1、Word - 7 -公司規章制度56957|公司規章制度下發通知 為強化公司的規范化管理，完美各項工作制度，增進公司進展壯大，提升經濟效益，按照國家有關法律、規矩及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。 一 .服務規范 1、 儀表：公司職員工應儀表干凈、大方； 2、 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應解釋對方，微笑應答，切不行冒犯對方； 3、 用語：在任何場合應用語規范，語氣溫柔，音量適中，嚴禁大聲喧嘩； 4、 現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時光（包括午餐時光）辦公室內應保證有人接待； 5、 電話接聽：接聽電話應準時，普通鈴響不應超過三聲，如受話人不能接

2、聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時光太長,嚴禁使用公司電話打工作以外電話。 二 . 辦公秩序 1、 工作時光內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的寧靜有序； 2、 職員應在天天的工作時光開頭前和工作時光結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持產品整齊，桌面清潔； 3、 發覺辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建造等）損壞或發生故障時，員工應立刻向辦公室報修，以便準時解決問題。 4、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用； 5、全部員工要勤儉節省，杜絕鋪張，努力降低消耗和辦公費用。 6、每周六上午開例會，9點開頭；例會主要是對上

3、周工作內容的總結、下周工作的方案；工作相關內容的培訓（特別狀況可連續到下周一），下午公司大掃除。 7、每月底上交本月工作總結及下月工作方案表； 8、每個季度舉行季度考評（方式待定）。 三、倉庫管理制度 ?（一）目的 ?為了規范公司的倉庫管理程序，增進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，強化對成品模具、物料存放及出入庫平安，提升物料的有效通過率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料準時供給及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。? （二）適用范圍? 本制度具體闡明白公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于工具、輔料有限公司成品、物資出入庫管理制度。 ?二、?產品入庫有關制度： 1、

4、產品嚴格根據相關部門所開單據驗收合格后，方可準時入庫。 2、倉管應仔細清點所要入庫產品的數量，憑入庫清單并檢查好產品的規格、質量，做到數量、品種精確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。? ?3、產品進庫，倉管和選購員現場交接接收，必需按選購部或生產部門申請所購產品條款內容、產品質量標準，對產品舉行檢查驗收，做好入庫記下，并保留入庫清單表。 4、 產品入庫，要根據不同的材質、規格、功能和要求，分類、分離儲存。 5、 產品數量精確、價格不串。做到帳、卡、物、金額相符合。? 6、 倉庫常常開窗通風，保持庫室內干凈。? 三、?產品出庫有關規定： 說明：1、倉庫產品出庫必需由銷售憑銷售訂單并簽字

5、方予以出庫； 2、?保證產品的質量、數量。 目的：1、嚴格控制產品的質量，數量。保證發貨信息的精確性。 2、厲行節省，杜絕鋪張。 產品出庫，倉管人員要做好記錄，領用人憑出庫單并有其主管簽字方可領輔料。倉管員做到無票據不予發放輔料或產品。 （二）產品出庫采取“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。訂單急的除外。如鎂制品、銅制品等表面因濕潤長霉。 （三）倉管員要做好出庫記下，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的狀況，倉管按原價賠償。? （四）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。 （五）倉管員每月底舉行清點盤貨，發覺貨

6、物不足時，應準時補充。 四 .考勤制度 1 、公司員工必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時光不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。 2 、周一至周六為工作日，周日為歇息日。 3 、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經理批準，并扣除請假期間基本工資。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊張的需電話聯系經理批準，事畢回公司補寫請假條。 4 、上班時光開頭后10分鐘至60分鐘內到班者，按遲到論處；超過60分鐘以上者，按曠工半天論處。提前60分鐘以內下班者，按早退論處；超過60分鐘者，按曠工半天論處。 5 、工作時光禁止打牌、下棋、上網談天、玩嬉戲等做與

7、工作無關的事情。 五 .保密制度 為保守公司隱秘，維護公司利益，制訂本制度。 1、全體員工都有保守公司隱秘的義務。在對外交往和合作中，須特殊注重不泄露公司隱秘，更不準出賣公司隱秘； 2、記載有公司隱秘事項的工作筆記，持有人必需妥當保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，并妥當保管； 3、對保守公司隱秘或防止泄密有功的，予以表揚、嘉獎。 違背本規定有意或過失泄露公司隱秘的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。 六 .差旅費管理制度 結合本公司實際狀況，本著既勤儉節省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 1、本制度適用于本公司因公出差

8、支領旅費的員工； 2、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：（1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用；（2）膳宿費系指膳食費及宿費；（3）特殊費系指因公支付郵電或款待費等； 3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經經理審核批準后出差，如因事情緊張而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告經理，等返回公司后，應立刻補辦手續； 員工出差報支表的處理程序如下：A、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經經理審核批準。B、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。C、出差人返回后3日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金額等，由

9、經理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 4、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助13元/天。交通費以經理核準的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特別狀況可乘坐出租車，但回公司后需向經理講明； 5、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理核準，依票據實報實銷； 6、市內外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為13元，交通費依票據實報（交通工具同第5條）； 7、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 八 .福利制度 基本工資按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月 15 日 , 支付本月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。 2