1、按文件和資料控制半程序扒修訂罷日期擺修訂藹單號凹修訂內(nèi)容摘要俺頁次矮版次邦修訂叭審核岸批準(zhǔn)般2011/03胺/30爸/俺系統(tǒng)文件新制定按4阿A/0霸/搬/隘/芭更多免費資料下爸載請進： HYPERLINK 凹http:/皚55top.c矮om艾 擺http:/把55top.c昂om般鞍凹扒傲好好學(xué)習(xí)社區(qū)鞍批準(zhǔn)：耙審核：氨編制：班文件和資料控制案程序熬1案.扮 目的和適用般范圍伴 對與質(zhì)頒量體系及產(chǎn)品質(zhì)奧量有關(guān)的文件和隘資料進行控制，白確保在各相關(guān)場爸所使用文件的有八效版本，以保證敗質(zhì)量體系正常有鞍效地運行。熬 本程序白適用于公司有關(guān)笆部門及分公司、伴項目安裝隊的文白件和資料的控制安。般2俺.癌

2、 相關(guān)/支持邦性文件翱 CKA鞍Z200疤.唉24-2000扳 哎質(zhì)量記錄控制程搬序3. 術(shù)語稗 采用辦QB/T658版3-ISO拌8402：19絆94標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)邦語。4. 職責(zé)半4.1 技術(shù)開罷發(fā)部負(fù)責(zé)本程序哎的編制、修訂、巴解釋和實施的歸靶口管理。隘4.2 各部門懊、分公司、安裝瓣隊設(shè)立專（兼）搬職文件資料管理拜員，負(fù)責(zé)辦理文拌件的接收、登記罷、發(fā)放、回收、叭更改、保存、歸爸檔等管理工作。皚5邦.搬 工作程序柏5.1 受控文骯件捌5.1.1挨 受控文件的靶分類和范圍壩5.1.1絆.1管理性文件骯：包括質(zhì)量保證伴手冊、程序文件暗、項目質(zhì)量計劃埃、施工組織設(shè)計半、公司或分公司澳制定的與質(zhì)量有氨

3、關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定骯，以及各部門制扒定的不定期公布背的合格分供（包爸）方名單、執(zhí)行敖標(biāo)準(zhǔn)目錄、受控昂文件清單等。拌5.1.1隘.2技術(shù)性文件佰：包括專業(yè)作業(yè)奧指導(dǎo)書、施工技埃術(shù)方案、施工工柏藝及流轉(zhuǎn)卡等。版5.1.1背.3外來文件：拔國家、行業(yè)及地啊方的有關(guān)法規(guī)、癌標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)矮程；顧客提供的啊設(shè)計文件，圖紙胺資料等。邦5.1.1白.4俺公司及各部門、藹各單位制訂的與佰質(zhì)量體系和產(chǎn)品敖質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)隘、質(zhì)量及管理文跋件。笆5.1.2爸 技術(shù)開發(fā)部斑負(fù)責(zé)編制及修訂搬公司受控文件澳清單，各部門澳、分公司負(fù)責(zé)本隘部門、本單位受鞍控文件清單的編辦制。盎5.2 文件般和資料的批準(zhǔn)和板發(fā)布版5.2.1疤 質(zhì)

4、量體系文凹件（質(zhì)保手冊、挨程序文件、作業(yè)巴性文件頒）板的編制、批準(zhǔn)和岸發(fā)布按質(zhì)量體岸系文件管理規(guī)定翱執(zhí)行。百5.2.2辦 國家、行業(yè)擺及地方有關(guān)法規(guī)鞍、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、愛規(guī)范的有效版本拌由技術(shù)開發(fā)部收般集整理并編入凹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)目錄巴中，經(jīng)質(zhì)量工藝氨部部長審核、總佰工程師批準(zhǔn)后不捌定期予以公布。澳5.2.3安 顧客提供的芭設(shè)計文件、圖紙芭資料經(jīng)會審認(rèn)可擺后，由技術(shù)負(fù)責(zé)疤人簽字，作為有俺效文件進行受控哀管理。扒5.2.4拌 公司及各部昂門、各單位制訂扒的與質(zhì)量有關(guān)的霸文件，由各部門擺、各單位負(fù)責(zé)人矮審核，經(jīng)主管領(lǐng)跋導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。疤5.3 文件版和資料的管理盎5.3.1鞍 文件的標(biāo)識半5.3.1芭.1對管

5、理性文版件的有效版本應(yīng)俺加蓋澳“百受控唉”懊印章。挨5.3.1隘.2對技術(shù)性文爸件的有效版本應(yīng)翱加蓋藹“爸已執(zhí)行凹”稗印章。案5.3.1癌.3保留使用的矮文件加蓋拔“癌保留矮”昂印章。巴5.3.2啊 文件的發(fā)放盎、領(lǐng)用皚5吧.3.2啊.1胺受控文件的發(fā)放把由文件管理員填八寫壩“案文件發(fā)放審批表傲”半，經(jīng)文件管理部埃門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后哀發(fā)放。矮5.3.2搬.2文件領(lǐng)用人岸在把“芭文件發(fā)放記錄表俺”罷上簽名領(lǐng)取質(zhì)保岸手冊和程序文件背，每份文件應(yīng)有拔不同的分發(fā)號，叭以便追溯。八5.3.2耙.3安當(dāng)需要使用質(zhì)保笆手冊和程序文件隘的人員未領(lǐng)到文襖件時，不得隨意稗借用他人的文件拔復(fù)印，應(yīng)填寫挨“挨文件發(fā)放審批

6、表熬”啊，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)懊人及文件管理部班門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，爸到文件管理部門懊辦理領(lǐng)用手續(xù)，翱公司內(nèi)不得使用稗未加蓋盎“鞍受控把”懊印章的復(fù)印件，敗一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，文件愛管理員應(yīng)立即收板回。頒5.3.3拔 文件的回收埃5.3.3傲.1隘作廢的文件由文案件資料管理員按岸“巴文件發(fā)放記錄表拜”搬收回并在表中記罷錄，加蓋矮“俺作廢辦”傲印章，經(jīng)文件管伴理部門負(fù)責(zé)人批鞍準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。疤需作資料保留的按作廢文件，經(jīng)文哀件管理部門負(fù)責(zé)扮人批準(zhǔn)后，由文岸件管理員加蓋案“襖保留版”哎印章可留作參考懊用。藹5.3.3半.2盎 及時收回調(diào)辦離工作崗位人員奧領(lǐng)取的質(zhì)量文件扒。藹5.3.3伴.3 八若發(fā)生文件丟失八，責(zé)任人應(yīng)寫出

7、翱書面檢查，說明挨原因，報主管領(lǐng)叭導(dǎo)批審，文件管擺理員予以登記，扮備案存查或注銷盎。文件應(yīng)經(jīng)有關(guān)挨負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后再拌予以補發(fā)。罷5.3.4般 文件的歸檔叭、借閱。唉5.3.4版.1胺 質(zhì)量體系文奧件經(jīng)審核、批準(zhǔn)案后，原版文件由佰質(zhì)量工藝部填寫半“般歸檔登記表班”熬，并列入芭“板受控文件清單矮”跋中。存入軟盤的阿文件也應(yīng)由質(zhì)量拜工藝部進行歸檔搬登記。為防止文巴件丟失，所有存翱入軟盤的文件均半應(yīng)有備份。以軟懊盤貯存的文件也敖應(yīng)進行標(biāo)識。隘5.3.4凹.2阿 需借閱質(zhì)量俺體系文件的人員懊，經(jīng)文件管理部把門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后壩可借閱文件，借叭閱者應(yīng)在指定日哎期歸還。翱5.3.4半.3啊 除質(zhì)量體系邦文件以外的

8、受控矮文件的歸檔、借敖閱按公司有關(guān)資拔料借閱制度執(zhí)行白。矮5.4案 文件的更改搬5.4.1愛 當(dāng)文件內(nèi)容靶不符合質(zhì)量活動白的要求時，文件跋涉及部門應(yīng)及時爸提出更改意見，埃填寫文件更改申頒請單，報質(zhì)量工拜藝部轉(zhuǎn)文件編制敗部門按程序辦理阿。敗5.4.1澳.1翱 質(zhì)量手冊案經(jīng)公司總經(jīng)理斑批準(zhǔn)后，由質(zhì)量疤工藝部負(fù)責(zé)組織唉更改。隘5.4.1辦.2俺 程序文件經(jīng)啊管理者代表批準(zhǔn)八后，由質(zhì)量工藝翱部組織相應(yīng)部門半進行修改。拌5.4.1班.3半 其他與質(zhì)量板有關(guān)的文件需經(jīng)爸部門主管領(lǐng)導(dǎo)批啊準(zhǔn)后，責(zé)任部門扮進行修改。阿5.4.2把 文件更改后敖須履行審批手續(xù)愛。文件更改后由奧該文件原審批部八門負(fù)責(zé)人審批，頒如重

9、新指定其它半部門或人員審批靶時，該部門或人霸員應(yīng)獲得原審批案所依據(jù)的有關(guān)背昂景材料，禁止未頒經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)人艾同意而任意更改藹。伴5.4.3澳 審批人員負(fù)隘責(zé)簽發(fā)文件更改巴通知單，連同更靶改后的文件部分般，交給文件管理巴員。罷5.4.4搬 文件更改時拌，應(yīng)由文件管理罷員收回發(fā)出的文矮件，按文件修改爸通知單要求進行班更改或增加修改吧附頁，并在修改啊頁碼上加蓋更改靶印章。邦5.4.瓣5襖 施工圖紙、半資料的更改按公拌司技術(shù)管理標(biāo)熬準(zhǔn)執(zhí)行。懊5版.4.6巴 跋文件經(jīng)五次更改唉或進行大幅度修跋改時應(yīng)進行換版啊，原版文件作廢八，換發(fā)新版本。背其換版審批程序礙執(zhí)行5斑.4.2哀款。岸6 質(zhì)量記般錄氨6芭.1

10、把 本程序主要熬質(zhì)量記錄有：受控文件清單班文件發(fā)放記錄 般 疤 Q05-01芭文件更改申請單絆 扒Q05-02百文件更改通知單半 岸Q05-03澳文件銷毀登記表班 拜Q05-04耙文件留用登記表把 罷Q05-05拜文件發(fā)放審批表吧 頒Q05-06翱文件歸檔登記表芭 埃Q05-07澳文件借用登記表奧 靶Q05-08疤6唉.2俺 本程序質(zhì)量暗記錄的保存部門藹為公司資料室，安其中哀 本程序頒序佰5.1.1澳.4敗由各責(zé)任部門、胺單位保存。附錄跋文 件 更 改愛 申 請 單矮 岸 扳 胺 跋 百 白 扳 Q05-02耙更改文件名稱稗文 件 編 號翱申請更改部門班申請更改原因：半 靶 版 版 申板請人：

11、 背 疤年 月 頒 日哀修 改 前頒 內(nèi) 容按修 改 后 內(nèi)隘 容（可另附頁唉）俺更改人： 半 日半期：扒更改審查意見：伴 鞍 半 背 半 審查人： 搬 艾 日期按批準(zhǔn)：辦 挨 胺 凹 藹 批準(zhǔn)人： 把 般 日期：暗文 件 更 改拌 通 知 單奧 辦 搬 背 拔 把 拜 邦 Q05-搬03佰更改文件名稱八更改文件編號熬更 改 部 門拔更改狀態(tài)背更改內(nèi)容：半 愛 熬 擺 俺修改人： 襖 襖年 月 耙 日巴通 知 發(fā) 往芭 部 門按文 件 使 用按 人襖批準(zhǔn)人百日 期岸文 件 銷 毀敖 登 記 表伴 啊 挨 捌 愛 板 挨 氨 Q05-0般4捌序號絆銷毀文件名稱懊編號搬銷毀原因伴經(jīng)辦人凹批準(zhǔn)人哀備 注八文 件 留 用拜 登 記 表哀 愛 靶 骯 班 佰 凹 瓣 伴 Q0白5-05耙序號埃