1、.PAGE 263：.；PAGE 3青海金涌礦業開發有限責任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫平安規范記錄表格 A版 第0次修訂編制人：張孟明審核人：沈民偉同意人：張代斌2021年2月28日發布 2021年3月1日實施 受控形狀: 受控 編號:WKK-AQB/JL/JYKY-2021更 改 記 錄序號文件編號章節號更改懇求表序號更改日期同意人更改方式更改人換頁劃改平安記錄清單序號編號記錄稱號保管期限保管部門PAGE 263PAGE 78有效文件清單序號文件編號文件稱號生效日期主控部門文件借閱記錄表文件稱號借閱日期借閱人簽名歸還人歸還日期備注前言為了使在消費運轉中得到有效落實，根據管理職能和制度要

2、求，對現有規范化系統的記錄表格及臺賬進展了歸納整理，規范了規范化支撐資料體系中的表格記錄格式及臺賬，構成了。各部室、單位均可根據管理情況選用相對應的記錄資料，為可以準確指點我公司實踐任務，對在運用過程中的問題，各部室、單位應及時反響，并作為下一步更新和修訂時的根據。該平安規范化記錄僅為款式，各部室、單位在填寫時可根據填寫內容多少設置版面。填寫要求：1填寫人必需按照表格各欄規定的要求填寫內容；2打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡明晰，成冊的記錄制止撕頁、隨意涂改，并堅持記錄本整潔；3部門和人員簽字處必需蓋本部門印章和本人簽字。平安規范化記錄由公司平安環保部擔任組織編制，公司下屬各

3、部室、單位根據管理職能和制度要求，對現有系統的記錄進展了歸納整理和補充完善，由平安規范化系統管理者代表審核，最后由公司總經理同意發布。規范化記錄的管理任務參照。 平安規范化記錄的解釋權歸平安環保部。JLBG0101平安消費方針征集表 年 月 日姓名單位崗位目的按照平安規范化任務要求，實行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內開展“平安消費方針的征集活動，各部室、單位及人員要積極配合做好我礦平安消費方針的征集任務。要求制定平安消費方針時，應思索法律法規要求、本企業的風險特點與中心業務，方針的內容應闡應表達以下方面：遵守法律法規；本企業風險特點；預防損傷和疾病；預防財富損失；繼續

4、改良。公司擬定的平安消費遵法守規、明確職責、強化管理、全員參與、繼續改良、防備事故他認為需要修改的請填寫“平安規范化辦公室JLBG0102平安消費目的與目的討論調查表單位： 年月日主持人記錄人要求各部室、單位全員組織本部全體人員充分討論和研討礦平安消費目的與目的及分配，做好記錄，將討論結果填寫在底欄。討論內容公司總體平安消費目的與目的：1、確保不發生輕傷以上人身事故, 年消費平安事故經濟損失不超越5萬元。2、平安標志完好，有損壞及時改換。3、按平安環保部要求，及時組織參與平安教育培訓。4、壩體、排洪設備、排滲設備維護良好，不出現影響運轉的缺陷。5、平安度汛，確保汛期庫水位不超高。平安消費目的與

5、目的分配見附表參與討論人數人贊同人數人不贊同人數人建議內容平安規范化辦公室 JLBG0103平安消費目的和目的自評表 單位： 年 月 日序號平安消費目的和目的完成情況改良與建議1確保不發生輕傷以上人身事故, 年消費平安事故經濟損失不超越5萬元。2平安標志完好，有損壞及時改換。3按平安環保部要求，及時組織參與平安教育培訓。4壩體、排洪設備、排滲設備維護良好，不出現影響運轉的缺陷。5平安度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年平安消費無死亡事故。考評人： 審核人：各部門公用表格JLBG0104平安消費目的和目的考評表 年 月 日序號單位平安消費目的和目的完成情況修正或更新1確保不發生輕傷以上人身事故,

6、 年消費平安事故經濟損失不超越5萬元。2平安標志完好，有損壞及時改換。3按平安環保部要求，及時組織參與平安教育培訓。4壩體、排洪設備、排滲設備維護良好，不出現影響運轉的缺陷。5平安度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年平安消費無死亡事故。考核單位：考核人員：平安規范化辦公室JLBG0105法律法規及其他要求符合性檢查表文件稱號文件內容適用的法律法規及其他要求符合性如何改良檢查人： 年月日平安規范化辦公室JLBG0106文件更新登記表文件號文件稱號更新時間原文件發放時間備注記錄人：平安規范化辦公室 JLBG0107法律法規及其他要求更新表原文件號原文件稱號新文件號新文件稱號實施時間記錄人：年月日平

7、安規范化辦公室 JLBG0108員工平安法律法規認識調查表姓名單位職位崗位他以為嚴厲遵守法律法規的意義和目的是什么？在他的職位崗位任務中應遵守哪些法律法規寫出法律法規稱號即可？ 他在履行職責中如不嚴厲遵守法律法規和相關要求，會發生哪些危險？他以為在他所從事的任務中存在哪些危險源？應如何控制風險？ 當他發現工友在消費中違規操作時，他該如何做？當他發現指點在決策或指揮消費中存在違反法律法規的景象時，他該如何做？評價得分及評語： 評價人： 日期：備注：平安規范化辦公室 JLBG0109平安消費委員會會議記錄 第頁時間地點主持人記錄人參與人員缺席人員會議內容 平安消費指點小組辦公室JLBG0110平安

8、消費委員會會議紀要落實情況反響表 年月日序號需求落實的內容責任單位要求完成日期完成的情況實踐完成日期記錄人：審核人： 平安消費指點小組 JLBG0111平安例會會議記錄 第頁時間地點主持人記錄人參與人員缺席人員會議內容平安消費指點小組辦公室 JLBG0112主要擔任人、平安管理人員臺賬序號姓名職務及工種證書編號取證時間第一次復審時間第二次復審時間備注 平安規范化辦公室JLBG0113員工參與平安活動記錄表 活動稱號： 年月日組織部門活動內容序號參與人單位崗位序號參與人單位崗位活動評價： 評價人：平安規范化辦公室 JLBG0114主要擔任人參與平安活動記錄 活動稱號：年月日組織部門活動內容序號參

9、與人單位職務序號參與人單位職務活動評價：評價人：平安規范化辦公室JLBG0115平安贊揚調查表贊揚人贊揚時間贊揚事項處置結果 擔任人簽字：平安規范化辦公室JLBG0116外部聯絡對象清單序號單位稱號單位地址聯絡人聯絡聯絡事項編制單位： 年月日行政辦公室 JLBG0117外部聯絡與內部溝通記錄溝通部門反響部門溝通內容：反響內容：溝通結果及落實情況： 溝通人： 日期： 反響人： 日期：行政辦公室 JLBG0118系統管理評審方案 年月日評審日期任務擔任人方案完成日期評審目的參與人員評審內容預備任務內容編制人： 同意人： 平安規范化辦公室JLBG0119系統管理評審報告 年月日參與人員評審目的評審內

10、容評審綜述改良要求系統管理評審結論 平安規范化辦公室 JLBG0120供應商信息 年月日稱號地址礦法人聯絡人供應范圍序號各種資質有效期供應期間平安表現評價填表人： 審核人：行政辦公室JLBG0121 承包商信息 年月日稱號地址礦法人聯絡人承包范圍序號各種資質有效期承包期間平安表現評價填表人： 審核人：行政辦公室 JLBG0122員工工余平安管理提升方案序號活動稱號活動內容活動時間參與人數獲得效果存在問題提升措施備注方案實踐方案實踐記錄人：審核人：行政辦公室JLBG0122會議簽到表會議主題記錄者主持人開會日期開會地點會議簽到序號姓名職務任務部門備 注JLBG0201艱苦危險源清單序號艱苦危險源

11、稱號能夠導致的事故風險等級控制措施單位擔任人登記人：審核人：平安環保部 JLBG0202艱苦危險源檢查表危險源稱號檢查時間檢查人檢查工程主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位擔任人：平安環保部 JLBG0203 危險源辨識與風險評價調查登記表平安、設備單位：姓名：年月日作業場所任務程序崗位涉及平安的危險要素類別能否存在、嚴重性等級能夠性等級預防措施物體打擊車輛損傷機械損傷起重損傷觸電淹溺灼燙火災高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他損傷填寫人：審核人：平安環保部 JLBG0204危險源辨識與風險評價調查登記表職業危害 單位：姓名：年月日作業場所

12、任務程序崗位涉及職業危害要素類別能否存在、嚴重性等級能夠性等級預防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射毒物照度生物危害人機工效危害心思要素危害填寫人：審核人：平安環保部 JLBG0205尾礦庫危險、有害要素辨識及預防一覽表危險、危害要素種類事故的原因能夠出現后果預防措施應急措施 填寫人：審核人：平安環保部 JLBG0206關鍵義務清單序號關鍵義務稱號崗位地點能否屬于強迫性授權任務 年月日 年月日平安環保部JLBG0207義務察看記錄表時間地點義務察看內容察看人發現的問題改良意見記錄人：年月日平安環保部 JLBG0207糾正、預防措施通知書發出部門責任部門知會部門信息來源 檢查 監測檢驗 管理評審 內

13、、外部評價 其他來源(請寫明)性質 不合格糾正項 預防措施項 糾正改良項 存在問題描畫主要指：檢查系統、職業衛生監測、事故調查、培訓程序評價、風險評價、變化管理流程、系統評價 承報人/日期緣由分析 分析人/日期糾正、預防措施方案指出行動步驟整改要求要務虛施糾正的責任人、完成時間、地點、跟蹤要求平安擔任人意見編制/日期： 審批/日期JLBG0207糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表發出部門責任部門知會部門信息來源 作業員工 檢查人員 平安員 管理評審 其他類別 糾正措施 預防措施 矯正更新不符合現狀包括培訓程序評價、變化管理流程、檢查系統、職業衛生監測、事故調查、風險評價、系統評價過程出現的問

14、題緣由分析及責任部門分析人/日期糾正預防改良措施 責任人/完成時間實施情況記錄實施單位擔任人/時間驗證意見驗證人/時間未到達預期效果，采取的新的措施及實施結果：制定者/時間 實施單位擔任人/時間 驗證人/時間編制/日期： 審批/日期JLBG0208隱患整改通知書 ： 根據及相關法律、法規、行業規程和規范及公司的規章制度，經檢查他單位存在以下問題：參與檢查的單位及人員： 檢查部門意見： 限他單位于 月 日前將隱患整改終了，并將整改結果上報平安科。平安檢查擔任人： 年 月 日整改單位擔任人： 年 月 日JLBG0209隱患整改驗收書 ：在公司 平安檢查中，對他單位提出的 項平安隱患，他單位已整改

15、項，整改率為 。未整改的平安隱患：參與平安驗收的單位及人員：檢查驗收部門意見： 要求他單位對未完成整改的事項制定詳細的防備措施，于 月 日前報平安科。平安檢查擔任人： 年 月 日整改單位擔任人： 年 月 日JLBG0210隱患治理登記臺帳 序號時間隱患情況隱患等級普通/艱苦責任人隱患治理情況備注 平安規范化辦公室JLBG0211隱患排查整改表 年月日 序號檢查時間檢查人平安隱患情況防備措施和整改措施整改時限整改擔任人整改完成時間復查責任人復查時間整改結果備注主管單位： 主管指點：平安規范化辦公室LBG0301 特種作業人員臺帳單位：序號姓名單位工種證號發證時間復審時間備注記錄人：年月日平安環保

16、部 JLBG0302平安培訓教育方案表 年月日工程培訓部門培訓目的培訓大綱培訓時間培訓內容培訓方式培訓教材考核方式平安環保部 JLBG0303員工平安教育培訓登記表 序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓內容培訓方式成果備注平安環保部 JLBG0304 平安教育、培訓情況統計表 單 位： 年 月份序號內 容應教育人 數人實參與人 數人教育次數次考核合格教育培訓率%累計教育次數次累計參加人數人/次備 注制表人： 報送日期： 年 月 日 平安環保部JLBG0305平安教育培訓記錄時間教育人培訓地點培訓種類學時記錄人被教育人教育培訓情況教育培訓記錄平安環保部JLBG0306企業員工平安教育培訓檔案姓名

17、：單位：年 月 日新員工三級平安教育記錄姓名性別身份證號文化程度參與任務時間所在部門崗位崗位工種家庭地址教育內容廠部教育車間教育班組教育1、引見國家有關平安消費方針、政策、法律、法規和指示。 2、引見本單位有關平安消費、平安責任制和平安管理規章制度。 3、引見平安管理任務重點部位，預防事故的根本知識。4、引見本單位典型事故案例，汲取教訓。5、希望和要求。1、引見尾礦庫有關平安任務特點及規章制度和普通操作規程。2、引見尾礦庫平安、重點防護部位，有害作業場所平安本卷須知。3、引見尾礦庫平安任務職責范圍。4、應急預案及平安事故預防措施。5、希望和要求。1、引見任務環境和平安概略，任務性質、班組平安職

18、責范圍及平安須知。2、本崗位易發惹事故的場所，預防措施及應急處置措施。3、本崗位操作規程，崗位平安職責，平安任務制度和平安本卷須知。4、本崗位職業安康防護知識。5、希望和要求。教育者簽名/日期被教育者簽名/日期教育者簽名/日期被教育者簽名/日期教育者簽名/日期被教育者簽名/日期編制/日期： 審批/日期：尾礦庫員工平安教育培訓記錄卡序號培訓時間培訓內容考核情況本人簽字工 傷 事 故 登 記日期損傷部位事故類別事 故 原 因歇工天數擔任人章安 全 處 懲 情 況序號 年 月 日違犯平安技術操作規程及呵斥事故和損失受何處分擔任人簽字安 全 獎 勵 情 況序號年 月 日安 全 生 產 活 動 事 跡受

19、何種獎勵擔任人簽字JLBG0401施工技術交底記錄 日期： 年 月 日交底地點交底部門交底人接受交底人工程稱號分項工程稱號施工單位交底內容一、施工技術質量要求： 二、平安保證措施：備注 技術部JLBG0402變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型能否變化變化時間變化內容變化帶來的風險控制措施企業改制機構或職能、相關方法律法規 和其他要求技術條件人員變化采用新技術、工藝采用新設備和資料等其他類型填表人： 年 月 日 審核人： 年 月 日技術部JLBG0501 設 備 開 箱 驗 收 單設備稱號懇求單號型號規格設備價值出廠編號安裝地點制造日期貨到日期制造廠家試運日期主要技術參數：隨 機配套 設備稱號

20、型號規格出廠編號制造日期主要技術參數 制造廠家隨機附件、工具、圖紙、資料：開箱驗收總結：參與人員簽名：對設備的最終結論：對設備的最終結論：JLBG0502 設備、設備安裝、檢修驗收單 工程稱號編號工程類別施工工期施工部門擔任人施工過程及措施： 施工擔任人簽名： 年 月 日試車形狀： 驗收擔任人簽名： 年 月 日驗收結論： 參與驗收人簽名： 年 月 日運用部門意見： 擔任人簽名： 年 月 日主管指點指示： 備注：JLBG0503設 備 申 請 購 置 表懇求部門擔任人設備稱號型號規格新增方式購置 自制預算費用制造廠家到礦日期新增緣由：主要技術參數：主管部門評價：主管副總經理指示：總經理指示：報董

21、事長指示：備注： JLBG0504設備報廢處置單 設備稱號效力年限型號規格殘 值懇求部門負 責 人報廢緣由： 填表人； 年 月 日綜合評價及處置建議： 主管部門審核人： 年 月 日總經理指示： 年 月 日董事長指示： 年 月 日備注：JLBG0505 設備技術檔案卡編號：設備稱號出廠編號型號規格制造廠商安裝地點及編號投入運轉日期主要技術參數設備稱號規格型號主要技術參數制造廠商隨機配套套設備大修周期中修周期序號檢修日期類別檢 修 內 容平安規范化辦公室JLBG0506設 備 臺 賬編號設備稱號規格型號消費廠家安裝調試單位驗收單位安裝位置投運時間報廢時間備注適用于設備、設備的規劃、采購、安裝建立、

22、調試、驗收、運用、維護和報廢全過程的管理。平安規范辦公室JLBG0507新設備風險評價表設備稱號設備型號設備編號評價過程評價風險防備措施鑒定部門擔任人簽字采購安裝調試驗收運用平安規范化辦公室JLBG0508 設備異常情況報告記錄表施工單位： 日期： 年 月 日設備稱號規格型號自編號出現異常情況的時間出現異常情況的部位異常情況表述異常情況緣由分析處置措施能夠出現的要挾本單位指點意見平安消費科意見處置結果備注本單位指點簽字：班組長簽字：平安規范化辦公室JLBG0509 月份設備檢修方案施工單位： 日期： 年 月 日序號單位稱號設備稱號規格型號運用地點數量臺檢修級別檢修內容時間擔任人大中小 本單位擔

23、任人： 制表人:平安規范化辦公室JLBG0510 月份設備月檢修方案完成情況施工單位： 日期： 年 月 日序號工程檢修內容完成情況完成時間驗收人備注平安規范化辦公室JLBG0511年 度 主 要 設 備 檢 修 計 劃 表序號設備稱號規格型號一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月承修單位12345678平安規范化辦公室JLBG0512設備維修記錄設備稱號維修時間維修性質大修 中修 小修 暫時維修維修擔任人維修參與人維修情況維修緣由：設備存在的缺陷：處置措施：驗收人簽字平安規范化辦公室JLBG0513設備點檢表設備稱號點檢內容點檢人點檢日期機械電氣光滑維護平安性機電平安規范化辦公室

24、JLBG0514 設備檢修通知單檢修單位：設備稱號型號規格設備編號日期檢修人要求檢修時間缺點發生的部位、時間和景象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 驗收人： 時間：備注：平安規范化辦公室JLBG0515 交 接 班 記 錄 日期： 年 月 日夜班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員平安規范化辦公室JLBG0516 設備運轉記錄 日期： 年 月 日班次值班人員本班運轉情況夜班白班中班 設備運轉記錄日期： 年 月 日班次值班人員本班運轉情況夜班白班中班平安規范化辦公室JLBG0517勞動維護用品采購

25、記錄 序號勞動維護用品稱號購進日期數量單位合格供應商稱號保管人簽字1234567891011121314151617平安規范化辦公室JLBG0518 月勞動防護用品發放表 單位： 年 月序號品名數量領用時間本人簽字 月勞動防護用品發放表單位： 年 月序號品名數量領用時間本人簽字平安規范化辦公室JLBG0519職業危害清單職業危害所在單位、地點危害稱號有/無采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動有毒有害氣體人機效果高溫與低溫輻射潮濕照度不良其他備注年月日年月日平安規范化辦公室JLBG0520人機工效分析評價表單位： 填寫日期： 年 月人員勝任情況分析設備、設備、工器具運用情況分析工程設計、作業規劃設計

26、分析作業環境要素分析分析人： 審核人：平安規范化辦公室JLBG0521 年安措工程方案統計表 年月日單位：工程稱號施工地點單位工程方案單價金額備注單位：工程稱號施工地點單位工程方案單價金額備注尾礦庫年安措工程方案匯總單位工程、設備、設備、儀器費用萬元備注總計制表人：審核人：平安規范化辦公室單位代號單位上年結轉本年度提取平安費本年度累計可用量本年度累計運用平安費余額未列支平安費的工程本年度平安總投入當月提取累計提取當月運用累計運用當月發生年度累計當月投入累計投入總投入率 JLBG0522 年度 月平安消費費用運用情況匯總表萬元平安規范化辦公室JLBG0523尾礦壩值班記錄 年 月 日班 次早班0

27、-8點白班8-16點夜班16-24點壩面情況塌陷、裂痕、變形；破損、滑坡、滲漏截洪溝變形、破損、淤堵等庫水位高度米排水水質廓清、渾濁干灘長度米通訊報警系統完好情況照明系統完好情況周邊山體情況有無滑坡、塌方等異常違章施任務業情況記事值班人簽名 JLBG0524浸潤線觀測孔觀測記錄表孔號設計孔深m壩面標高m孔口標高m孔底標高m水位標高m1234567干灘長度觀測記錄：本次觀測結論：記錄人：觀測人：日期：JLBG0601平安規范化檢查表時間： 年 月 日被檢查部門部門擔任人檢查組長檢查員陪檢查人員檢查內容檢查要點檢查記錄評價平安方針溝通與貫徹實施情況；平安機構的設置、人員的素質；新入礦人員的身體及個

28、人的素質情況；“三級平安教育的落實情況；特殊崗位工人的持證上崗率到達100%；平安制度的執行情況；同一類似事故能否反復發生；同一類似事故、未遂事故在一人身上多次發生指2次以上；平安教育和技術培訓的情況；艱苦危險源的辨識與預防情況；突發事件的呼應應急才干；平安檢查和整改適時、仔細、嚴厲，整改率能否到達100%以及及時；與井區作業現場有關的各種圖紙；現場建立的平安道路能否可靠、員工能否明確，道路變卦能否及時與工溝通做到人人明白；平巷運輸堅持平安體系文件的要求；提升運輸能否堅持滿足平安體系文件要求，做到了人員出入井摘掛牌登記；各種平安設備能否堅持有效；采場、采空區、塌陷區、井巷和硐室、鑿巖、爆破、通

29、風、出碴、支護能否符合平安體系文件規定的要求；通風、照明、排水能否堅持符合文件要求；現場能否堅持完好有效的防火設置；火工品的運用、保管、運輸、儲存能否堅持符合規定要求；查員工平安認識，與員工溝通掌握員工思想心情各級組織做得怎樣；布置任務的同時能否布置平安任務，對事故能否做到“三不放過；勞動防護用品、特別是特殊防護用品的采購、發放、運用、維護能否符合質量、數量、運用正確的要求；設備設備的完好情況，有無帶病運轉的 設備和有缺陷的設備；需檢測的設備、備件、器具受檢率，送檢率均到達多少；設計能否堅持充分思索風險評價結果并按照法律法規要求執行和審批；平安文件規定的圖紙和設計文件能否完備齊全并堅持評審確保

30、圖紙與現場實踐的適宜性和準確要求；現場施任務業能否按照設計施工和符合設計要求；平安文件記錄能否符合文件規定的要求；現場的工業衛生和文明消費能否堅持文件規定要求，劃分的地表衛生區域能否堅持規定的要求；作業現場的條件、環境能否滿足職業安康規定要求；平安方針、目的的實施實現情況；按照規定的時間間隔進展平安管理體系的內審、管理評審；適用的法律法規的有效性，在識別、獲取、評審、更新、融入做得怎樣；平安特殊職位人員的任命有否正式文件；全員參與平安活動的情況，平安認可獎勵的情況；工程承包方的選擇能否符合公司規定要求；平安投入、平安科技的實施情況；勞動合同、事故處置、工傷保險的實施情況；闡明：表中“檢查要點的

31、內可根據尾礦庫當時檢查時期的情況來編制，不應被上述內容而束縛，可作為檢查要點也可作為參考。JLBG0602尾礦庫定期檢查記錄表 月份 序號平安檢查工程檢查實踐值斷定1防洪平安檢查排水設備檢查庫內水位高程2灘頂高程3干灘長度4防洪才干復核5防洪規范檢查6回水設備能否完好7水位標尺能否結實8排水管的情況9排洪通道的情況10尾礦壩平安檢查外坡比11內坡比12位移13壩面裂痕14滑坡變形15浸潤線16滲流 滲漏17壩面維護設備18庫區平安檢查周邊地質情況19周邊有無作業設備，放牧活動JLBG0603壩體平安檢查記錄表 檢查人員： 檢查時間：序號檢查工程檢查結果采取措施備注1堆積壩的外坡坡比副壩也應闡明

32、2壩面維護設備壩頂、外坡面3壩體位移觀測記錄；位移量變化應平衡，無突變景象定期觀測4壩體有無縱、橫向裂痕；裂痕的長度、寬度、深度、走向、形狀和成因5壩體滑坡情況；滑坡位置、范圍和形狀6壩體浸潤線的位置觀測記錄定期觀測7壩體排滲設備；排滲設備能否完好、排滲效果及排水水質8壩體滲漏情況；滲漏出逸點，出逸點的位置、形狀、流量及含沙量9壩體沖溝情況10壩體積水坑情況備注：1、“檢查結果欄：根據該欄內容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷。2、“采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科等。3、“備注欄：可填寫其他須闡明的事項。編制/日期： 審批/日期：JLBG0604

33、防排洪系統平安檢查記錄表 檢查人員： 檢查時間：序號檢查工程檢查結果采取措施備注1尾礦庫水位標高m水位監測每季度不少于1次2尾礦庫干灘長度m3尾礦庫灘頂高程m4干灘坡面能否平整5水邊線應與壩軸線根本堅持平行6排洪構筑物有無變形、位移、損毀、淤堵，排水才干能否滿足要求等7壩肩上游坡面截洪溝8其他備注：1、“檢查結果欄：根據該欄內容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷。2、“采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科等。3、“備注欄：可填寫其他須闡明的事項。編制/日期： 審批/日期：JLBG0605防汛平安檢查記錄表 檢查人員： 檢查時間：序號檢查工程檢查結果采取

34、措施備注1尾礦庫水位在滿足回水水質和水量要求前提下，盡量降低庫內水位標高m2尾礦庫干灘長度m3尾礦庫干灘超高m4水邊線應與壩軸線根本堅持平行5汛前排洪構筑物檢查、維修、疏浚情況6壩肩上游坡面截洪溝情況7洪水過后應對壩體和排洪構筑物進展全面仔細的檢查與清理，發現問題及時修復，同時采取措施降低庫水位。8壩表達狀9應急物資預備情況10庫區照明情況11專職檢查人員落實情況12有線、無線配置情況備注：1、“檢查結果欄：根據該欄內容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷。2、“采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科等。3、“備注欄：可填寫其他須闡明的事項。編制/日期：

35、審批/日期：JLBG0606庫區平安檢查記錄表 檢查人員： 檢查時間：序號檢查工程檢查結果采取措施備注1周邊山體滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情況2周邊違章爆破、采石和建筑3違章進展尾礦回采、取水4外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入5周邊放牧和開墾等6其他備注：1、“檢查結果欄：根據該欄內容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷。2、“采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科等。3、“備注欄：可填寫其他須闡明的事項。編制/日期： 審批/日期：JLBG0607尾礦庫日常巡檢檢查記錄表檢查人員： 檢查時間：序號檢查工程檢查結果采取措施備注1作業現場尾礦工違章、違紀等不當

36、的行為2保送設備、管路淤堵、走漏等異常情況3排放現場干灘能否平整等情況4尾礦壩裂紋、沖溝、滑坡、積水坑、護坡情況5排滲設備有無不良情況滲流情況6浸潤線高低壩體位移情況定期檢查7排洪設備淤堵、破損的情況8周圍地質環境能否變化9庫周能否有濫采濫挖景象10外來尾礦、廢石、其他物料向尾礦排放11糾正和預防行動的效能備注：1、檢查結果欄：正常時填寫“；異常時填寫詳細缺陷如“裂紋、“滲漏、“管路走漏等。2、采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科、“正進展維修等。3、備注欄：可填寫其他須闡明的事項。編制/日期： 審批/日期：JLBG0608日常巡檢和定期觀測 月匯總報告、處置、跟蹤記錄表日常巡檢

37、和定期觀測人員月匯總結果檢查工程匯總結果建議備注尾礦工不當的行為保送、排放設備、設備的情況尾礦壩有無不良的情況排滲設備有無不良的情況排洪設備有無不良的情況周圍地質環境能否變化周圍能否有濫采濫挖景象有無外來尾礦影響糾正和預防行動的效能匯總人/日期平安科采用建議或更改措施內容實施部門驗證跟蹤實施部門部門擔任人驗證跟蹤跟蹤人/時間編制/日期： 審批/日期：JLBG0701緊急事件一覽表序號事件稱號易發生地點事件后果能否有急救箱需求預備的應急物資平安規范化辦公室JLBG0702應急演練記錄表演練目的演練方式演練時間演練地點參與人員總指揮副總指揮參與人員演練方案演練程序所需物品及設備演練注意事項演練過程

38、記錄演練評審結果平安規范化辦公室JLBG0703應急預案清單 序號應急預案稱號覆蓋的崗位關鍵場所、關鍵部位、艱苦危險設備備注 日期平安規范化辦公室JLBG0704應急救援設備、設備清單 序號設備、設備稱號數量完好程度保管人 日期：平安規范化辦公室JLBG0705應急救援設備、設備檢查與維護記錄 序號設備、設備稱號檢查結果能否需求維護檢查人檢查時間平安規范化辦公室JLBG0706應急評審記錄 工程稱號評審人員評審內容評審結果需求改良的內容人員配置的合理性、充分性參與人員的反響才干與處置才干應急預案的操作性應急設備的充分性、可用性和有效性應急預案的組織協調性外部機構呼應的及時性應急預案的經濟性及有

39、效性需求補充的資源：平安規范化辦公室JLBG0801事故、事件記錄表 序號時間地點事故、事件根本情況責任人損失情況處置結果改良跟蹤平安規范化辦公室JLBG0802事故、事件調查分析報告 事故、事件稱號發生時間發生地點事故、事件發生經過：調查人： 日期： 講述人： 日期：現場證據： 調查人： 日期：事故發生緣由分析：參與分析人員： 日期：采取的糾正措施：同意人： 日期： 實施人; 日期：糾正措施實施效果驗證： 驗證人： 日期：對責任人的處置結果：平安規范化辦公室JLBG0803平安消費事故統計月報表填表單位稱號蓋章： 報出日期： 年 月 日序號事故發生時間年月日時分事故發生地點事故單位稱號事故概

40、略事故緣由事故類別死亡人數含失蹤重傷人數輕傷人數直接經濟損失萬元備注備 注 ：表中“事故類別按以下分類填寫 1、物體打擊 2、車輛損傷 3、機械損傷 4、起重損傷 5、觸電6、淹溺 7、灼燙 8、火災 9、高處墜落 10、坍塌11、冒頂片幫 12、透水 13、放炮 14、火藥爆炸 15、瓦斯爆炸16、鍋爐爆炸 17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒窒息 20、其它。二、交通運輸企業在消費運營活動中發生的交通事故，列企業消費平安事故。單位擔任人簽字： 聯絡： 填表人簽字： 聯絡： 平安規范化辦公室JLBG0804事故統計表 年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月死亡重傷輕傷

41、職業病艱苦未遂事故JLBG0805工傷認定會簽表職工姓名性別任務單位受傷時間受傷地點受傷主要經過簽字 年 月 日單位意見簽字 年 月 日平安環保部簽字 年 月 日行政辦公室簽字 年 月 日主管副總簽字 年 月 日總經理簽字 年 月 日經辦人：平安規范化辦公室JLBG0806工傷事故登記表序號姓名性別年齡工種單位受傷時間受傷程度及部位受傷經過受過何種平安教育程度受傷部位平安規范化辦公室JLBG0807工傷賠付統計表序號姓名事故發生時間能否評殘醫療救治費用經濟補償費用備注記錄人：審核人：主管指點：平安規范化辦公室JLBG0808消費平安事故、事件的回想以往事故、事件稱號回想事故、事件內容回想時間地

42、點參與回想人員相應指點施工單位、班組事件、事故回想閱歷教訓及總結 平安規范化辦公室JLBG0809應急處置急救箱物品登記表 序號急救箱中放置的物品數量物品運用情況補充情況補充時間 日期：平安規范化辦公室JLBG0901績效監測與丈量方案序號日期監測與丈量內容監測人責任部門責任人備注1平安、安康目的平安環保部2各項平安、安康檢查完成率行政辦公室 3設備定期檢查完成率平安環保部4個人防護用品的依從程度平安環保部5職業危害監測情況平安環保部6事件、事故調查完成率平安環保部7糾正與預防行動完成率及其效果效率平安環保部8平安、安康有關數據統計、分析情況平安環保部9現場平安、安康答應依從情況各部門10義務

43、分析及義務察看的執行情況各部門11平安、安康委員會會議情況行政、平安環保部12變化管理回想情況技術科13培訓情況平安環保部14法律法規依從程度平安環保部15繼續改良規范化系統效能的情況平安環保部16平安、安康投入情況財務室 平安規范化辦公室JLBG0902績效監測與丈量結果記錄表 序號監測與丈量工程稱號監測與丈量人監測丈量時間監測與丈量結果改良要求改良跟蹤1平安、安康目的2各項平安、安康檢查完成率3設備定期檢查完成率4個人防護用品的依從程度5職業危害監測情況6事件、事故調查完成率7糾正與預防行動完成率及其效果效率8平安、安康有關數據統計、分析情況9現場平安、安康答應依從情況10義務分析及義務察

44、看的執行情況11平安、安康委員會會議情況12變化管理回想情況13培訓情況14法律法規依從程度15繼續改良規范化系統效能的情況16平安、安康投入情況企業規范化辦公室JLBG0903內部評價實施方案年月日評價目的評價范圍評價準那么評價日期評價方式評價組長組員：內部評價日程安排時間責任部門評價條款評價人員備注各部門對本部門的時間安排有調整需求的，請在兩日內與評價組長溝通。 平安規范化辦公室JLBG0904內部評價報告 受評價部門評價時間評價目的評價范圍評價準那么評價綜述：不合格項：整改建議：評價組長評價人員發放范圍 平安規范化辦公室目錄第一部分 平安規范化管理手冊TOC o 1-2 h u HYPE

45、RLINK l _Toc32099 1概述 PAGEREF _Toc32099 1 HYPERLINK l _Toc9428 1.1主要內容 PAGEREF _Toc9428 1 HYPERLINK l _Toc2037 1.2企業概略 PAGEREF _Toc2037 1 HYPERLINK l _Toc741 2 目的、范圍及規范性援用文件 PAGEREF _Toc741 1 HYPERLINK l _Toc21262 2.1目的 PAGEREF _Toc21262 1 HYPERLINK l _Toc4365 2.2建立平安規范化管理體系 PAGEREF _Toc4365 2 HYPER

46、LINK l _Toc27788 2.3適用范圍 PAGEREF _Toc27788 4 HYPERLINK l _Toc10950 2.4術語和定義 PAGEREF _Toc10950 4 HYPERLINK l _Toc5210 2.5其它定義及闡明 PAGEREF _Toc5210 5 HYPERLINK l _Toc14722 3 規范性援用文件 PAGEREF _Toc14722 6 HYPERLINK l _Toc30799 4 規范化系統管理 PAGEREF _Toc30799 6 HYPERLINK l _Toc30029 4.1平安消費組織保證 PAGEREF _Toc300

47、29 6 HYPERLINK l _Toc17810 4.2風險管理 PAGEREF _Toc17810 11 HYPERLINK l _Toc25785 4.3平安教育培訓 PAGEREF _Toc25785 15 HYPERLINK l _Toc26190 4.4尾礦庫建立 PAGEREF _Toc26190 17 HYPERLINK l _Toc22430 4.5尾礦庫運轉 PAGEREF _Toc22430 18 HYPERLINK l _Toc10227 4.6檢查 PAGEREF _Toc10227 21 HYPERLINK l _Toc30426 4.7應急管理 PAGEREF

48、_Toc30426 24 HYPERLINK l _Toc1123 4.8事故、事件報告、調查與分析 PAGEREF _Toc1123 27 HYPERLINK l _Toc32570 4.9績效丈量與評價 PAGEREF _Toc32570 28 HYPERLINK l _Toc11724 5 平安消費責任制 PAGEREF _Toc11724 30 HYPERLINK l _Toc26759 5.1總經理平安消費責任制 PAGEREF _Toc26759 30 HYPERLINK l _Toc14834 5.2運營副總經理平安消費責任制 PAGEREF _Toc14834 31 HYPER

49、LINK l _Toc518 5.3平安環保部平安職責 PAGEREF _Toc518 32 HYPERLINK l _Toc28990 5.4公司綜合辦公室平安消費責任 PAGEREF _Toc28990 32 HYPERLINK l _Toc6124 5.5平安環保部部長平安消費責任 PAGEREF _Toc6124 32 HYPERLINK l _Toc4510 5.6財務部擔任人平安職責 PAGEREF _Toc4510 33 HYPERLINK l _Toc27204 5.7選礦廠廠長平安消費責任制 PAGEREF _Toc27204 34 HYPERLINK l _Toc98 5.

50、8選廠副廠長車間主任平安責任制 PAGEREF _Toc98 35 HYPERLINK l _Toc10579 5.9尾礦庫平安管理人員的責任制 PAGEREF _Toc10579 36 HYPERLINK l _Toc30957 5.10尾礦班組長平安消費責任制 PAGEREF _Toc30957 37 HYPERLINK l _Toc17905 5.11綜合回收車間尾礦設備管理職責 PAGEREF _Toc17905 37 HYPERLINK l _Toc21533 5.12尾礦巡檢工職責 PAGEREF _Toc21533 38 HYPERLINK l _Toc4062 5.13筑壩工崗

51、位平安職責 PAGEREF _Toc4062 38 HYPERLINK l _Toc6 5.14放礦工崗位職責 PAGEREF _Toc6 39 HYPERLINK l _Toc17145 5.15尾礦工崗位職責 PAGEREF _Toc17145 39 HYPERLINK l _Toc22449 5.16員工代表平安職責 PAGEREF _Toc22449 40 HYPERLINK l _Toc31071 5.17班組平安員平安職責 PAGEREF _Toc31071 40 HYPERLINK l _Toc20997 5.18機修人員平安職責 PAGEREF _Toc20997 41 HYP

52、ERLINK l _Toc14195 5.19電工平安職責 PAGEREF _Toc14195 41 HYPERLINK l _Toc32692 5.20發掘機、裝卸機司機平安職責 PAGEREF _Toc32692 42 HYPERLINK l _Toc10563 5.21渣漿泵工崗位職責 PAGEREF _Toc10563 43 HYPERLINK l _Toc8659 5.22尾砂泵工崗位職責 PAGEREF _Toc8659 43 HYPERLINK l _Toc9181 5.23 選廠各工種平安崗位責任制 PAGEREF _Toc9181 44 HYPERLINK l _Toc143

53、96 6 尾礦庫作業規程 PAGEREF _Toc14396 49 HYPERLINK l _Toc21145 6.1尾礦庫巡檢工巡檢細那么 PAGEREF _Toc21145 49 HYPERLINK l _Toc18502 6.2尾礦庫回水水位控制規定 PAGEREF _Toc18502 51 HYPERLINK l _Toc30561 6.3尾礦壩體動態監測規定 PAGEREF _Toc30561 52 HYPERLINK l _Toc24156 6.4壩體變形觀測 PAGEREF _Toc24156 52 HYPERLINK l _Toc7799 6.5浸潤線觀測 PAGEREF _T

54、oc7799 53 HYPERLINK l _Toc18737 6.6壩體滲流量和渾濁度觀測 PAGEREF _Toc18737 53 HYPERLINK l _Toc26966 6.7尾礦庫平安檢查規定 PAGEREF _Toc26966 53 HYPERLINK l _Toc17307 6.8尾礦庫抗洪搶險規定 PAGEREF _Toc17307 56 HYPERLINK l _Toc29081 6.9放礦任務業指點書規程 PAGEREF _Toc29081 57 HYPERLINK l _Toc10857 6.10尾礦庫電任務業指點書 PAGEREF _Toc10857 59 HYPER

55、LINK l _Toc3082 6.11巡壩工平安作業指點書 PAGEREF _Toc3082 61 HYPERLINK l _Toc1445 6.12滲漏的檢查與發現作業指點書 PAGEREF _Toc1445 64 HYPERLINK l _Toc44 6.13壩體裂痕的判別發現與治理作業指點書 PAGEREF _Toc44 65第二部分 平安規范化制度手冊 HYPERLINK l _Toc10528 1 平安消費組織保證 PAGEREF _Toc10528 69 HYPERLINK l _Toc31935 1.1平安消費方針和目的管理制度 PAGEREF _Toc31935 69 HYP

56、ERLINK l _Toc3649 1.2平安消費責任制管理制度 PAGEREF _Toc3649 72 HYPERLINK l _Toc10122 1.3平安管理機構配置和人員配備管理制度 PAGEREF _Toc10122 73 HYPERLINK l _Toc22894 1.4平安消費規章管理制度 PAGEREF _Toc22894 73 HYPERLINK l _Toc21747 1.5特種作業人員平安管理制度 PAGEREF _Toc21747 74 HYPERLINK l _Toc20355 1.6平安消費會議管理制度 PAGEREF _Toc20355 75 HYPERLINK

57、l _Toc25649 1.7文件控制管理制度 PAGEREF _Toc25649 75 HYPERLINK l _Toc16613 1.8平安記錄控制制度 PAGEREF _Toc16613 79 HYPERLINK l _Toc4163 1.9平安消費檔案管理制度 PAGEREF _Toc4163 80 HYPERLINK l _Toc10924 1.10平安消費獎懲制度 PAGEREF _Toc10924 83 HYPERLINK l _Toc22295 1.11外部聯絡和內部溝通管理制度 PAGEREF _Toc22295 88 HYPERLINK l _Toc24404 1.12平安

58、消費費用提取、投入、管理的制度 PAGEREF _Toc24404 91 HYPERLINK l _Toc23758 1.13平安設備“三同時管理制度 PAGEREF _Toc23758 92 HYPERLINK l _Toc9665 1.14工余平安管理制度 PAGEREF _Toc9665 93 HYPERLINK l _Toc15097 1.15平安消費法律法規與其他要求識別、獲取評審及更新制度 PAGEREF _Toc15097 93 HYPERLINK l _Toc20216 1.16職業衛生管理制度 PAGEREF _Toc20216 95 HYPERLINK l _Toc2863

59、4 1.17職業危害控制制度 PAGEREF _Toc28634 97 HYPERLINK l _Toc14032 1.18供方選擇采購管理制度 PAGEREF _Toc14032 98 HYPERLINK l _Toc25707 2 風險管理制度 PAGEREF _Toc25707 103 HYPERLINK l _Toc2713 2.1危險源辨識與風險評價管理制度 PAGEREF _Toc2713 103 HYPERLINK l _Toc10176 2.2危險源點監控巡查制度 PAGEREF _Toc10176 107 HYPERLINK l _Toc2855 2.3風險評價義務察看制度

60、PAGEREF _Toc2855 110 HYPERLINK l _Toc12945 2.4艱苦隱患整改制度 PAGEREF _Toc12945 111 HYPERLINK l _Toc229 2.5義務察看制度 PAGEREF _Toc229 114 HYPERLINK l _Toc23525 2.6關鍵義務識別與分析制度 PAGEREF _Toc23525 115 HYPERLINK l _Toc32222 3 平安教育培訓制度 PAGEREF _Toc32222 117 HYPERLINK l _Toc12340 3.1識別、監測、提升員工平安認識的制度 PAGEREF _Toc1234