1、 XXXXXXXXX有限公司程序（規范）文件企業安全風險辨識分級管控程序AQCX編制XXXX受控狀態受控審核XXXXX復審XXXXX批準XXXXXXX版本號01頁數11實施日期：發布日期： 1.0總體要求、目標、基本原則、編制依據總體要求嚴格貫徹執行中華人民共和國安全生產法及中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見（中發201632號）、等相關規章制度要求，結合XXXXXXXX有限公司實際生產安全管理標準化建設需求，制定本管理程序。公司職能部門：生產科、XXXX等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。目標根據相關法規和制度

2、結合公司實際，完成安全生產標準化建設及企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系的建設，全面實施安全管理原則，突出風險預控、關口前移，構建安全風險分級管理和隱患排查治理體系，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，做到有效遏制生產安全事故的發生，保障員工生產財產安全。基本原則必須嚴格按照“安全風險分級管理、分級負責”、“管生產及業務必須管安全”的原則，堅持統一指導、分級推進、全面實施、持續改進的基本原則，從而充分發揮各部門基層專業技術人員的主導作用。編制依據安委辦201611號國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的

3、意見國家安全生產監督管理總局令第70號企業安全生產風險公告六條規定江蘇省防范遏制重特大事故構建雙重預防機制實施辦法深入推進全市企業安全風險辨識管控工作方案XXXX工貿企業安全風險辨識管控工作驗收評分細則深入推進全市企業安全風險辨識管控工作方案海門市安全風險分級管控實施意見工作海門市安全風險分級管控實施意見工作進一步推進全區企業安全風險辨識管控工作江蘇省安監局關于進一步加強企業安全風險分級管控和隱患排查治理的雙重預防機制建設工作的指導意見。2.0職責公司成立安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會：組長:XXXX常務副組長：XXXX副組長：XXX成員：程彤、XXX委員會下設辦公室，負責委員會日常

4、工作。安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室：管理員：XXXX成員：XXXXXXX安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會主要職責：建立、健全本單位安全生產風險管控及隱患治理責任制。組織制定并逐步根據實際操作過程完善本單位安全生產規章制度和操作規程。組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃。保證本單位安全生產風險管控及隱患治理資金投入的有效實施。督促、檢查本單位安全生產工作，及時消除生產經營全過程安全事故隱患。組織制定并實施本單位的生產安全隱患治理應急處置預案。及時如實報告企業安全風險隱患排查存在的問題，并監督整改實施情況。安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室主要職責：制定

5、安全排查目標和安全措施、進行崗位安全教育。組織安全風險隱患排查，及時發現隱患及時組織或通知相關部門進行整改。對重大安全隱患組織相關專業技術及委員會人員進行風險分析和監督整改實施方案的處理。公司安全風險分級管控和隱患排查治理委員會辦公室負責公司安全風險評估隱患排查治理工作的貫徹執行、業務指導、現場督導和檢查考核工作，并匯總上報相關職能部門。3.0安全生產風險分級管控安全生產風險分級管控流程公司對各部門主要負責人及管理人員進行安全風險管控和隱患排查治理培訓，各部門分別對班組長進行專項培訓，班組長經培訓合格后針對班組員工進行專項培訓。依據安全風險分級管控體系建設及隱患排查治理體系建設實施指南的標準和

6、要求，各部門按照指導手冊系統的要求進行風險辨識和隱患排查。風險分級管控程序如下：化iSt.倍E丟3.3.公司建立“三級”安全風險評估責任體系:L建立以總經理為組長的安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會為責任主體的公司級安全風險評估體系；建立以各職能部門為責任主體的車間級安全風險評估體系；建立以班組為責任主體的班組級安全風險評估體系。3.4.風險分級：對評價結果進行劃分等級，風險定為4級，建立風險分布統計表1級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，應由企業重點負責管控，必須立即整改，不能繼續作業，只有當風險等級降低時,才能開始或繼續工作。2級：較大風險/橙色風險，評估

7、屬高度危險；必須建立管控檔案，必須制定措施進行控制管理，應由公司安全主管部門和各職能部門根據職責分工負責管控。3級：一般風險/黃色風險，評估屬中度危險；應由所在部門或車間負責管控，公司（廠）安全管理部門負責監督落實。4級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險；應由所在的班組負責管控，車間負責監督落實。安全生產風險分級管控體系的建立總經理/分管生產副總經理全面負責安全風險評估組織工作；組員各部門負責人對分管范圍內的安全風險評估工作負責，具體組織分管范圍內的安全風險評估工作安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會組長/常務組長直接負責危害辨識，風險評價及控制的組織領導工作，并負責主要（重

8、大）風險及控制措施、主要（重大）危險源清單、以及重大風險及重大危險源管理方案、較大風險危險源管理方案的審批。安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險評定、分析、評價管理制度和考核標準，并對各部門安全風險評估工作開展情況進行監督檢查和考核，并負責含一般以下風險及控制措施實施確認。其他職能部門委員會成員根據安全生產職責和專業分工，負責組織各自專業范圍內的風險危害因素辨識、評價、監督檢查、效果評價工作，負責公司相關業務重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，負責本部門、專業范圍內安全風險評估工作的組織協調、業務指導和檢查督導。委員會成員是

9、分管區域內安全風險評估工作實施的責任主體；總經理/副總經理生產責任人是安全風險評估管理的第一責任人，對分管區域內安全評估工作全面負責，組織實施各工段安全風險評估。部門主管、部門兼職辦公室成員對分管范圍內的安全風險評估工作負責，具體實施分管范圍內的安全風險評估工作。部門對評估出的較高（重大、較大、一般）風險，應及時上報安全生產風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室及相關責任部門，同時制定、落實好相關防范措施。各班組是安全風險分析過程的參與小組和分析結果的執行機構。班長負責組織分管片區的安全評估工作，重點針對生產過程的作業活動，從“人員、工具、環境”等方面，推進安全風險分析評估工作的實施和改進。落

10、實管控責任部門、責任人和具體管控措施，建立風險分級管控登記臺賬，做到對風險點持續有效把控。風險點識別方法以及作業條件風險程度評價：風險點識別范圍的劃分要求：風險點識別根據公司實際情況以部門進行劃分；其中每個部門區域按照作業區域或者作業步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。3.5.8.2本公司使用作業條件風險程度評價-MES法風險（R）=可控制實施狀態（M）X暴露的頻繁程度（E）X事故的可能后果（S）分數值控制措施的狀態（M）5無控制措施3有減輕后果的印記措施，如報警系統、個體防護用品1有預防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效分數值E1（人身傷害和職業相關病癥）人體暴露屬于危險狀態的

11、頻繁程度E2（財產損失和環境污染）危險狀態出現的頻次10連續暴露常態6每天工作時間內暴露每天工作時間出現3每周一次或偶然出現每周一次或偶然出現2每月一次暴露每月一次暴露1每年幾次暴露每年幾次暴露0.5更少的暴露更少的暴露注1:8小時不離開工作崗位的算“連續暴露”；危險狀態常存算“常態”。注2：8小時內暴露一至幾次算“每天工作時間暴露”；危險狀態出現一至幾次算“每天工作時間出現”。分數值事故的可能性后果（S）傷害職業相關病癥財產損失（元）環境影響10有多人死亡1千萬有重大環境影響的不可控制排放8有一人死亡或多人永久失能職業病（多人）100萬-1000萬有中等環境影響的不可控排放4永久失能（一人）

12、職業病（一人）10萬-100萬有較輕環境影響的不可控排放2需醫院治療缺工職業性多發病1萬-10萬有局部環境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業因素引起的身體不適V1萬無環境影響R=MES風險程度（等級）180一級90-179二級50-89三級18-49四級3.6.安全生產風險的控制生產區域風險點識別一般區走廊多處配備消火栓及滅火器，管道安全閥在校驗期、儀表顯示正常、壓力表在校驗有效期、水位及顯示正常、防護罩且外殼接地、疏水閥無堵塞、管道法蘭沒有滲漏。生產車間用電系統:存在用電危險，車間安裝聯動性火災報警控制器，且在一般區、B級區、C級區D級區均有手動火災報警按鈕，配備消火栓及滅火器。設備部：有燃

13、氣鍋爐使用管道天然氣，鍋爐有持有鍋爐證的員工操作，且定期培訓，配備可燃氣體探測器及報警聯動裝置、滅火器及消火栓，燃氣減壓站及調壓表遠離設備部且管道為地下存放和架空，地下管路有泄漏檢測設備，且設置明顯隔裝置。工程部：有高壓變壓房高壓柜、變壓器、低壓開關柜，會產生觸電和爆炸，高壓手套、高壓靴、高壓用電筆、高壓棒及耐高壓地毯等；物資儲備：分劇毒品庫、易制爆、一般危險品庫和成品及包材存放庫劇毒品庫在倉庫二樓具使用防盜門和CK報警系統，有監控系統、和CK報警系統聯通公安治安平臺和總值班室，危險品庫存放化學試劑，遠離生產區位于廠區角落，且全天有通風裝置運行，配備多種滅火器、應急噴淋、氣體探測器及報警裝置，成品及包材存放庫有溫度監控裝置，可以全天候監控溫度，配備消防栓及滅火器。3.6.5.針對本公司風險分布制定風險的響應要求風險數值響應程度行動或控制措施響應級別0-6輕微或可忽略無需米取措施個人級7-12可容忍需要及時記錄操作記錄班組級13-18中等加強培訓及溝通部門級19-36需要控制定期檢查，降低風險部門級/公司級36立即采取措施制定方案、立即改進公司級每月按時為員工配發勞動防護用品，配備無菌乳膠手套、口罩、過濾式防毒面具，定期檢查可燃氣體報警儀、火災報警器、