1、 .wd. .wd. .wd.附件1露天礦山風險分級管控體系建設參考內容露天礦山評估單元劃分附表1.1.1露天礦山單元劃分表序號主單元分單元子單元崗位設備設施/作業活動單元1露天采場平臺安全平臺、清掃平臺、運輸平臺、生產平臺各平臺作業相關人員，如滾石清理、運輸作業等邊坡采場邊坡、道路邊坡、工業場地邊坡及其監測邊坡構筑、邊坡維護、巡防等邊界防護巡防邊界、防治防止非相關人員進入作業場所等安全警示安全警示、安全標志設置等鑿巖爆破鑿巖、爆破、鏟裝鑿巖工、爆破工、挖掘機司機、裝載機司機、鏟運機司機、信號工、電工、鉗工、維修工、破碎司機、灑水車司機、油料車司機、采運內線司機等廢棄巷道、采空區、溶洞廢棄巷道

2、、采空區、溶洞地質測量、充填、排水等2開拓運輸公路運輸道路、警示、防護欄、避讓、轉載、照明筑路工、灑水司機、采運內外線運輸司機、維修工、道路維修工等鐵路運輸線路、防護、警示、人行、安全通道、信號機車司機、信號工、檢修工、電工、鉗工、裝載司機等帶式輸送機運輸裝料點、卸料點的空、滿倉保護裝置，帶式輸送機保護裝置，電氣保護裝置，設備保護裝置，安全護欄皮帶機司機、電工、鉗工、焊工、維修工、破碎機司機、防塵工、皮帶巡視等索道運輸站房、牽引、鋼絲繩、制動、線路防護索道司機、電工、鉗工、維修工、站房維護、索道維護等溜井運輸轉載、放礦、防護放礦工、電工、防塵工、裝載司機等3防排水地表水改道改道、加固水溝構筑、

3、加固、維修相關等截排水截洪溝、防洪堤水溝構筑、加固、維修相關等疏干水放水孔、疏干巷道、防水礦柱疏干孔施工、巷道及水溝水溝構筑、加固、維修、電工、鉗工相關等地下水監測水位監測、流量監測水位觀測、電工、維修等排水排水設備、管路管道工、水泵司機、水位觀測、電工、鉗工、維修等4電氣供配電系統電源、線路供配電系統電工、設備檢測、維修工等電氣設備設備，各系統的配電設施電工、設備檢測、維修工等線路與電纜架空線，高、低壓電纜電工、維修工、線路巡視等接地防雷電氣保護，防雷，接地電工、維修工等照明通訊采場照明、排土場照明電工、維修工等5排土場場址地質災害、匯水、穩定性地災巡視、地質勘測等排土工藝排土設備、工藝、擋

4、車設施安全管理人員、推土機司機、運輸機司機、信號、電工、鉗工、設備維修等截排洪設施截水溝、排洪溝水溝構筑、加固、維修相關等堆石壩基礎處理、安全監測堆石壩構筑、安全監測、巡視等備注：企業可根據露天礦山實際生產情況對評估單元進展增減或進一步劃分。露天礦山風險清單附表1.2.1 露天礦山風險清單序號主單元崗位設備設施/作業活動單元危險有害因素安全風險辨識安全風險分析風險等級事故類型原因L(事故可能性)E暴露于危險環境頻率C事故后果D=LEC風險值1露天采場鑿巖1、鑿巖機電機裸露無防護2、電氣設備絕緣不良爆破鏟裝邊坡.2開拓運輸運輸公路、皮帶卸料/放礦轉載3防排水截排水疏水排水設備.4電氣線路動力照明

5、接地防雷.5排土場運輸排土平整.3、露天礦山主要崗位風險分級管控標準附表1.3.1爆破員崗位風險分級管控標準工程內容1、崗位職責描述工作內容及范圍 采場爆破個人 基本條件要求男，18-60歲，取得特種作業證書，并在有效期內，近三年未發生爆破作業責任事故。崗前培訓要求爆破安全規程的相關規定；員工行為標準、崗位操作規程、崗位職責等。所涉及的設備設施炸藥、起爆器材、雷管、避炮設施等所需勞保防護用品安全帽、防塵口罩、工作服、防護鞋、防護手套等2、須掌握的安全知識和技能1熟悉安全生產法律法規、熟知公司安全管理制度、崗位操作規程、爆破技術設計或說明書等 2工作環境及危險因素；可能遭受的職業傷害和傷亡事故；

6、3自救互救、急救方法、疏散和現場緊急處置措施；4安全設備設施、個人防護用品的使用和維護方法；5處理盲炮和其它安全隱患的操作程序6常見民用爆炸物品的品種、性能、使用條件及安全管理要求7嚴禁酒后上崗，作業時制止吸煙。3、作業標準作業前1、作業前首先要正確佩戴勞動防護用品。2、檢查工具是否帶齊全。3、確定危險區邊界，并設置明顯警示標志和崗哨。 4、對工作場所安全情況進展詳細檢查，及時排除安全隱患，待確認安全前方才可作業。作業中1、領取爆破材料時，嚴格執行領用手續，并當面清點好數量，如有遺失或失盜，應立即報告。2、運送爆破器材時，制止運送人員吸煙或明火照明，不得中途逗留。制止雷管和炸藥同車運送。雷管和

7、炸藥必須分別存放。3、爆破工程技術人員在裝藥前應對第一排各鉆孔的最小抵抗線進展測定，發現問題及時處理，使其符合爆破要求。4、爆破員應按爆破技術設計的規定進展操作，不得自行增減或改變填塞長度；如需調整，應征得現場爆破工程技術人員同意并做好變更記錄。5、裝藥過程時發現炮孔可容藥量與設計裝藥量不符，應及時報告，由爆破工程技術人員檢查校核處理。裝藥過程中出現阻塞、卡孔等現象時，應停頓裝藥并及時疏通。6、爆破前檢查：戒備人員是否到位、并設立爆破警示牌；無關人員和物撤離安全距離以外；爆破員在規定地點起爆；按規定發出信號。7、爆破作業時，應建避炮掩體，避炮掩體應在沖擊波危險范圍之外，掩體構造應穩固嚴密，位置

8、和方向應能防止飛石和有害氣體的危害。8、露天淺孔、深孔、特種爆破，爆后應超過5min方準許檢查人員進入爆破作業地點；如不能確認有無盲炮，應經15min后才能進入爆區檢查。9、爆破后檢查：爆堆是否穩定，有無危坡、危石；是否存在殘炮、盲炮和未爆雷管炸藥等。檢查人員發現盲炮或疑心盲炮，應向爆破負責人報告后組織進一步檢查和處理；發現其他不安全因素應及時排查處理；在上述情況下，不得發出解除戒備信號，經現場指揮同意，可縮小戒備范圍。10、應派有經歷的爆破員處理盲炮，盲炮處理應由爆破工程技術人員提出方案并經單位技術負責人批準。11、盲炮處理后，應再次仔細檢查爆堆，將剩余的爆破器材收集起來統一銷毀；在不能確認

9、爆堆無殘留的爆破器材之前，應采取預防措施并派專人監視爆堆挖運作業。作業后1、作業完畢，收拾整理工器具。2、認真填寫爆破安全檢查記錄。4、風險識別與管控措施序號風險描述后果L(事故可能性)E暴露于危險環境頻率C事故后果D=LEC風險值風險等級管控措施1攜帶煙火、穿化纖衣物意外爆炸傷人制止攜帶2避炮掩體距離缺乏或質量不合格飛石擊中人員按采掘方案中規定設置3起爆站未設在避炮掩體內或戒備區外飛石擊中人員按規定設置4松軟巖土或者沙礦床爆破后未在爆區設置明顯標識坍塌應進展安全檢查，排除危險，設置明顯警示標識5爆破時無戒備或戒備距離不夠周邊作業人員、設備遭受炮擊保證爆破戒備距離和范圍6盲炮處理意外爆炸傷人嚴

10、格按爆破安全規程處理5、應急處置潛在風險應急處置措施1、意外爆炸傷人、飛石傷人1、緊急撤離現場，戒備，實施救援。2、松軟邊坡坍塌2、緊急救援附表1.3.2鑿巖工崗位風險分級管控標準工程內 容1、崗位職責描述工作內容及范圍 工作面鑿巖作業個人 基本條件要求男，18-60歲，身體安康，無阻礙工作疾病崗前培訓要求員工行為標準、崗位操作規程、崗位職責等。熟練掌握布孔技術，并能根據不同的巖層構造施工布孔。所涉及的設備設施鑿巖機所需勞保防護用品安全帽、防塵口罩、工作服、防護鞋、防護手套、反光背心等2、須掌握的安全知識和技能1熟悉安全生產法律法規、熟知公司安全管理制度、崗位操作規程、車輛行車管理規定 2工作

11、環境及危險因素；可能遭受的職業傷害和傷亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況處理；安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；4掌握“三知四會：知構造、知性能、知原理；會操作、會維修、會保養、會排除故障。5作業前必須對工作面及邊坡情況進展詳細觀察，及時排除浮石，徹底排除隱患后才可作業6及時檢查、保養所操作的設備，能解決一些 基本故障，無法解決的問題及時通知專職維修人員予以解決7按時對工作面變化情況進展觀察，發生重大變化時，立即報告相關領導，以便盡快解決。3、作業標準作業前1、作業前首先要正確佩戴勞動防護用品。2、檢查設備等有無故障，發現隱患及時排除，對各潤滑點進展潤滑。3、對工作場所安全

12、情況進展詳細檢查，及時排除安全隱患，待確認安全前方才可作業。作業中1、鉆機穩車時，應與臺階坡頂線保持足夠的安全距離。2、鉆機作業時，其平臺上不應有人，非操作人員不應在其周圍停留。鉆機與下部臺階接近坡底線的設備不應同時作業。鉆機長時間停機，應切斷機上電源。3、鉆機靠近臺階邊緣行走時，應檢查行走路線是否安全；臺車外側突出局部至臺階坡頂線的最小距離為2m，牙輪鉆、潛孔鉆和鋼繩沖擊式鉆機外側突出局部至臺階坡頂線的最小距離為3m。4、鉆機移動時，機下應有人引導和監護。鉆機不宜在坡度超過15的坡面上行走；行走時，司機應先鳴笛，履帶前后不應有人；不應90急轉彎或在松軟地面行走；通過高、低壓線路時，應保持足夠

13、安全距離。5、鉆機不應長時間在斜坡道上停留；沒有充分的照明，夜間不應遠距離行走。起落鉆架時，非操作人員不應在危險范圍內停留。6、移動電纜和停、切、送電源時，應嚴格穿戴好高壓絕緣手套和絕緣鞋，使用符合安全要求的電纜鉤；跨越公路的電纜，應埋設在地下。鉆機發生接地故障時，應立即停機，同時任何人均不應上、下鉆機。7、打雷、暴雨、大雪或大風天氣，不應上鉆架頂作業。不應雙層作業。高空作業時，應系好安全帶。8、挖掘臺階爆堆的最后一個采掘帶時，相對于挖掘機作業范圍內的爆堆臺階面上、相當于第一排孔位地帶，不應有鉆機作業或停留。作業后1、作業完畢，清理現場衛生。2、對設備進展清洗、檢查，發現故障及時排除。3、認真

14、填寫好關記錄4、將設備停放在指定安全區域。4、風險識別與管控措施序號風險描述后果L(事故可能性)E暴露于危險環境頻率C事故后果D=LEC風險值風險等級管控措施1邊坡邊緣未設防護網高處墜落設置防護網2機械裸露局部無防護機械傷害加裝防護設施3電氣設備絕緣不良觸電傷害經常檢測、維護4設備移動時觀察不到位、移動速度過快傷人移動設備觀察好周邊環境5處理殘炮及盲炮措施不當爆炸平行于原孔打孔5、應急處置潛在風險應急處置措施1、機械傷害1、緊急救援，假裝防護設施2、松軟邊坡坍塌2、緊急救援附表1.3.3 自卸車崗位風險分級管控標準工程內 容1、崗位職責描述工作內容及范圍 負責礦內礦石運輸至破碎站，廢石和剝離物

15、運輸至排土場，臨時性生產任務個人 基本條件要求男，18-60歲，身體安康，必須有B2含B2以上駕駛證崗前培訓要求掌握安全管理規定、員工行為標準、崗位操作規程等，經培訓合格前方可上崗。所涉及的設備設施礦用自卸車所需勞保防護用品安全帽、工作服、防護鞋、防護手套、防塵口罩、反光背心等2、需掌握的安全知識和技能1熟悉安全生產法律法規、熟知公司安全管理制度、崗位操作規程、車輛行車管理規定等 2工作環境及危險因素；可能遭受的職業傷害和傷亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和現場緊急處置措施；4安全設備設施、個人防護用品的使用和維護方法；5嚴禁酒后、疲勞駕車，駕車時制止吸煙。6掌握“三知四會：知構造、知性能、

16、知原理；會操作、會維修、會保養、會排除故障。7對在行車時發現的車輛異常狀況，及時通知維修工，并攜同其及時對有關異常部位進展維修，及時排除故障，保證車輛完好。8車輛停放駕駛員離開車輛后，必須拉好手剎，關閉電源開關，鎖好車門。3、作業標準作業前1、作業前首先要正確佩戴勞動防護用品。2、出車前要認真做好車輛檢查，填寫出車前車輛安全檢查記錄。3、落實對存在的危險源防范措施，未采取有效措施不得從事作業。作業中1、行車時必須攜帶駕駛證，系好安全帶，駕駛室內不準超員。不得酒后、疲勞、超載、超速作業。駕車時制止吸煙、接打手機。2、正常作業條件下，同類車不應超車，前后車距離應保持適當。生產干線、坡道上不應無故停

17、車。雙車道的路面寬度，應保證會車安全。不應在運行中升降車斗。3、不應用自卸汽車運載易燃、易爆物品；駕駛室外平臺、腳踏板及車斗不應載人。4、上、下坡前，應預先換入低速檔，制止在陡坡上隨意換檔。下坡時，應防止緊急制動，以防翻車；制止將發動機熄火或空檔滑行。5、汽車在靠近邊坡或危險路面行駛時，應慎重通過，防止崩塌事故發生。自卸汽車進入工作面裝車，應停在挖掘機尾部回轉范圍0.5m以外，防止挖掘機回轉撞壞車輛。6、裝車時，不應檢查、維護車輛；駕駛員不應離開駕駛室，不應將頭和手臂伸出駕駛室外。不應采用溜車方式發動車輛，下坡行駛不應空檔滑行。在坡道上停車時，司機不應離開；應使用停車制動，并采取安全措施。7、

18、卸車時要注意選擇好停車點，車未停穩和場地不平，嚴禁起倒。起斗時須細心觀察周圍上下有無障礙物，翻斗在卸料狀態下不得行駛。卸料后，車斗應及時復原，不得邊走邊落，以免機件損壞。8、在從事筑壩作業、向坑洼地卸料時，必須和坑邊保持適當距離，以防邊坡坍塌，確保安全。在物料卸載，大箱落下前方可行駛。9、霧天或煙塵彌漫影響能見度時，應開亮車前黃燈與標志燈，并靠右側減速行駛，前后車間距應不小于30m。視距缺乏20m時，應靠右暫停行駛，并不應熄滅車前、車后的警示燈。10、冰雪或多雨季節道路較滑時，應有防滑措施并減速行駛；前后車距應不小于40m。作業后1、車輛停穩后將操縱桿放在空檔位置，拉緊手制動器，去除車廂內遺留

19、物料。2、車輛停放應嚴格按要求停放整齊，不得亂停亂放。3、車輛停放后應檢查車輛是否存在異常現象，發現異常后及時匯報。4、風險識別與管控措施序號風險描述可能發生的后果L(事故可能性)E暴露于危險環境頻率C事故后果D=LEC風險值風險等級管控措施1未按標準進展檢測檢驗車輛損壞，人員傷亡定期檢驗2無載人安全設施導致人員傷亡嚴格遵守安全操作規程3緊急停車未做警示標志車輛傷害設置警示標志及防溜車裝置4下坡熄火、空檔滑行導致翻車、碰撞事故嚴格遵守安全操作規程5車輛超載、超速車輛傷害嚴格遵守安全操作規程5、應急處置潛在風險應急處置措施1、對面車輛不按交通規那么逆向行駛占用對方車道1、及時剎車靠邊停車讓道2、

20、行人不按交通規那么橫穿2、及時觀察行人動態，必要時停車讓行。3、剎車失靈4、找擋車墻或緩沖帶的障礙物慢慢減速讓其停車。附表1.3.4 鏟車司機崗位風險分級管控標準工程內 容1、崗位職責描述工作內容及范圍 負責礦內礦石的鏟裝和上料工作；臨時性的生產任務。個人 基本條件要求男，18-60歲，身體安康。崗前培訓要求掌握安全管理規定、員工行為標準、崗位操作規程等，經培訓合格前方可上崗。所涉及的設備設施鏟車所需勞保防護用品安全帽、工作服、防護鞋、防護手套、防塵口罩、反光背心等。2、須掌握的安全知識和技能1熟悉安全生產法律法規、熟知公司安全管理制度、崗位操作規程、車輛行車管理規定。 2工作環境及危險因素；

21、可能遭受的職業傷害和傷亡事故。3自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況處理。4安全設備設施、個人防護用品的使用和維護。5嚴禁酒后、疲勞駕車，駕車時制止吸煙、接打手機。6掌握“三知四會：知構造、知性能、知原理；會操作、會維修、會保養、會排除故障。7對在行車時發現的車輛異常狀況，及時通知維修工，并攜同其及時對有關異常部位進展維修，及時排除故障，保證車輛完好。8車輛停放駕駛員離開車輛后，必須拉好手剎，關閉電源開關，鎖好車門。9冬季車輛停車后，要及時將水放凈，防止夜晚天氣寒冷損壞車輛部件。10上坡制止彎曲行駛，下坡時制止空檔、熄火滑行。3、作業標準作業前1、作業前首先要正確佩戴勞動防護用品。2、出車前

22、要認真做好車輛檢查，嚴禁帶病作業，填寫出車前車輛安全檢查記錄。3、行駛前取下前后車體安全聯接桿，并妥善保管。4、落實對存在的危險源防范措施，未采取有效措施不得從事作業。作業中1、駕駛室內不得超員，駕駛室外車輛任何部位不準乘人。2、在坡道上行駛時，應使拖啟動操縱桿處于接通位置，拖啟動必須是正向行駛。3、改變行駛方向及變換驅動操縱桿必須在車停后進展。4、裝巖時，要隨時觀察爆堆的形態和穩固性。裝卸車作業場地坡度太大時，不應作業，以免發生危險。5、鏟斗在裝卸時，不準踩油門過猛，起斗嚴禁用力過猛及不適當的頂撞，不準用一個鏟齒挑貨。6、制止在前后車體形成角度時鏟裝物料。取料前，應使前后車體形成直線，對正并

23、靠近料堆，同時使鏟斗平等接觸地面，然后取料。7、運載物料時，鏟斗不應提升過高，應保持動臂下鉸點離地面400mm左右，不得將鏟斗提升到最高位置運送物料，制止急剎車。8、起升的鏟斗下面嚴禁站人或進展檢修作業，假設必須在鏟斗起升時檢修車輛，必須裝好安全銷或對鏟斗采取支撐措施，并保證結實可靠，防止動臂下落傷人。不準邊行駛邊起升鏟斗，制止用鏟斗舉升人員從事高處作業。9、在架空管線下面作業，鏟斗起升時應注意不要碰到上方的障礙物。高壓輸電線路下面作業時，鏟斗還應與輸電線路保持足夠的安全距離。10、嚴禁超負荷挖鏟物料。鏟運長、大物件，必須采取安全措施，鏟運時必須與指揮人員密切聯系，聽從指揮。作業后1、車輛工作完畢后，必須將車輛停穩，并摘檔熄火，鏟斗應放落地面，使用駐車制動器，去除鏟斗內遺留物料。2、車輛停放應嚴格按要求停放整齊，不得亂停亂放。3、車輛停放后應檢查車輛是否存在異常現象，發現異常后及時匯報。4、風