1、*化工有限公司ENVIRONMENT HEALTH SAFETY MANUAL變更管理程序Management Of Change Procedure 文件編號: EHSPD111發(fā)行日期: 2008.04.03下次修訂: 2010.04.03頁數(shù):page 19 of NUM版權(quán)歸*有限公司所有,未經(jīng)許可禁止拷貝復制威海金泓羅門哈斯化工有限公司W(wǎng)EIHAI JINHONG ROHM AND HAAS CO.,LTD.EHS管理程序文件ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY PROGRAM標題:變更管理程序Change Management Procedure 公司內(nèi)

2、部文件，未經(jīng)授權(quán)不得拷貝復制（密級B）文件管理號: OPEHS16.001發(fā)布日期:2007-07-06頁碼:Page PAGE 1 of NUMPAGES 34封 面姓名/職位簽名日期負責人:*/EHS Supervisor2008-6-17起案:*/EHS Supervisor2008-6-17審核:*/EHS Supervisor2008-6-17批準:*/Plant Manager2008-6-17發(fā)行(fhng)目錄序號發(fā)放范圍工廠廠長工程經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理人事行政經(jīng)理物流經(jīng)理EHS經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理修訂編號:修改記錄日期:000原版發(fā)行2007.07.06001程序改版2008.03.2800

3、2修改5.5.8內(nèi)容如下行動的追蹤：所有完成的MOC均需要輸入到ATS系統(tǒng)中進行追蹤。ATS維護人員負責MOC的輸入。變更發(fā)起人負責行動的追蹤。在完成MOC中所有行動點追蹤后，并確認變更合理有效后，關(guān)閉ATS系統(tǒng)中的行動點，關(guān)閉該MOC。2010.06.17目的(md)本程序(chngx)的目的是為了(wi le)確定各種( zhn)變更行為的管理過程，本著事故預防的宗旨，以達到控制或降低風險的目的，同時也起到提高效率，避免重復工作和節(jié)約資金費用的目的，來確保產(chǎn)品的完整性和一致性。范圍：本程序適用于對設(shè)備、工藝、程序、人員或新的組織機構(gòu)的所有變更，以確保不因變更給員工、社會及社區(qū)帶來不能接受的

4、風險。職責：廠長負責在工廠推行本程序的實施，并負責向主管EHS的副總裁提出無法遵守本標準的變通申請。EHS主管負責具體協(xié)調(diào)和督促本程序的落實和改進。提出變更的人員負責召集EHS評審會，有權(quán)力調(diào)動公司資源,在職責范圍內(nèi)安排相關(guān)人員完成特定工作,確保對將作的變更進行了適當?shù)脑u估。EHS 部門負責：確保EHS 審查記錄得 到保存并分發(fā)到相關(guān)人員確保清單上的所有問題或風險都已明確或討論過，且明確這些問題或風險的相關(guān)責任人。同時定期追蹤、審核以確保整改計劃的實施。部門經(jīng)理、主管需確保本部門所有對原料、工藝、成品、人事、設(shè)備的變更進行了MOC評審。工程部負責確保所有建設(shè)項目、新安裝設(shè)備及對現(xiàn)有設(shè)備的變更的

5、EHS評審程序得到實施。定義：變更是指在設(shè)備、工藝、流程或人事方面的變化，包括了增加或刪除。變更(bingng)的分類同一(tngy)變更(bingng)是指用同一制造商制造的零件來進行替換。所有的條件都是一樣的，包括型號和制造的材質(zhì)。同類變更是指使用設(shè)計相同、功能相同并滿足同樣的標準、規(guī)格和規(guī)定的同類替換物來更換設(shè)備、工藝、操作流程和原料。（一個例外是安全相關(guān)的工藝控制系統(tǒng)比如安全聯(lián)鎖的變更要永遠視同基本變更來管理（即便它屬于同類變更）基本變更是指在設(shè)備、工藝、操作流程、組織機構(gòu)或原料上的有意改變，或者進行一次非例行性作業(yè)。重要設(shè)施和工藝變更就是指重要的基本變更。它包括了新工藝的導入、一個重

6、要新設(shè)備的安裝、一個新原料儲罐的安裝、重要化學工藝或其他有害工藝的變更、新的危險原料的導入。這些類型的變更需要進行EHS評審和必要的其他更寬范圍（或稱更大規(guī)模）的工藝危害分析來保證識別出所有的有害因素。變更管理評審的級別個人評審是指由個人獨立對變更進行的評審，包括了變更對環(huán)境、健康、安全和對產(chǎn)品完整性等方面產(chǎn)生的影響和效果的考慮。這種評審應確保變更不會影響到EHS方面的效能。個人評審適用于同一變更和同類變更。（請注意4.2.2中的例外）。EHS評審是指召開一次專門的會議對計劃進行的變更進行一次討論，以確認它在環(huán)境、健康、安全和產(chǎn)品完整性上能夠符合各項規(guī)定、許可證和標準的要求。EHS相關(guān)的項目被

7、識別出來并進行了評估。產(chǎn)生必要的行為點。工藝危害(wihi)分析是指對設(shè)備或工藝（或幾個工藝）進行系統(tǒng)性的評估，來識別出存在的危害，甚至在一些PHA（工藝危害分析）方法中，對危害發(fā)生的頻次(pn c)和結(jié)果也要進行評估，以便于建立相應的控制措施。通常在*公司(n s)內(nèi)部會有多種PHA方法如EHS評審的檢查表，（HAZOP），失誤樹分析和重大事故預防程序（MAPP）等。工藝危害分析方法重大事故預防程序（MAPP -Major Incident Prevention Program）是指用一個系統(tǒng)的方式去評估和減小有毒或易燃化學品帶來的危害。MAPP是一種全面的研究，它需要一個非常有經(jīng)驗的、訓練

8、有素的領(lǐng)導。（參見MAPP的網(wǎng)頁 HYPERLINK /haee/mapp/indexmapp.htm /haee/mapp/indexmapp.htm）危害和可操作性分析(HAZOP - Hazard and Operability Analysis)是指由一個跨學科（跨部門、跨專業(yè)）小組，對一個工藝進行一種系統(tǒng)的、全面徹底的、從管線到管線及從容器到容器的評估。（參見HAZOP的網(wǎng)頁： HYPERLINK /haee/HAZOP/HAZOP Index.htm /haee/HAZOP/HAZOP Index.htm）工作場所應該具備一個書面的變更管理程序?qū)υO(shè)備、工藝、產(chǎn)品完整性、操作流程和人

9、事的變更管理進行描述。這個程序應該對以下事項進行描述：工作場所內(nèi)職責的分配每種類型變更要求的權(quán)限工藝流程圖和管線設(shè)備圖（(P & ID圖)的修改事宜培訓事宜每種變更相適用的變更評審級別如何進行操作規(guī)程和操作程序的修改如何向受變更(bingng)影響的人員進行溝通其他(qt)定義文件(wnjin)化是指保留可獲取到的電子版或紙張的信息，包括但不限于以下內(nèi)容：管線設(shè)備圖（P&ID圖）、設(shè)備參數(shù)（數(shù)據(jù)）表、操作指導書、設(shè)備（設(shè)計）圖、工藝流程圖、物料平衡表，以及變更評審會議的會議記錄和行動計劃。EHS代表 是指受過培訓并在EHS評審中能提出EHS關(guān)注的人員。目前指EHS部門的成員。變更管理評審是指三

10、種級別評審中的任意一種，即個人評審、EHS評審或工藝危害分析。觀察員是指具備相應知識并在此變更中沒有個人利益的人。這個人應該提出一些問題來促進大家對危害的理解。程序要求:變更管理的通用（基本）要求全面徹底性：所有員工（包括承包商）對工廠內(nèi)設(shè)備、程序、人事進行的所有變更（包括增加或減少），在實施之前必須進行相應的EHS評審，以確定該變更會給安全、環(huán)保、衛(wèi)生及產(chǎn)品一致性帶來什么影響，并對可能發(fā)生的消極影響采取相應的預防措施。等級要求：變更的類型決定了評審的等級，以不同的變更必須采用相應的評審級別，兩者的對應關(guān)系見附錄1。EHS 評審應該和基本變更產(chǎn)生的EHS影響相適應。一個新的安裝過程的設(shè)計和建設(shè)

11、的幾個階段也必須實施EHS評審（如申請設(shè)計的EHS評審、施工前的EHS評審、驗收時或投入使用前的EHS評審）。一個EHS評審可能會要求做更細致的研究。在導入新的化學工藝前必須決定有無進行工藝危害分析的必要。人員(rnyun)要求：所有應該參加的人員均應包括進EHS評審中，沒有覆蓋所有應參加人員的評審是無效的評審。參加評審的人員應該接受過不同層次的培訓，或具備相應的經(jīng)驗和知識。（具體的參加人員要求見各類型變更(bingng)管理的內(nèi)容）審批(shnp)權(quán)限：每種類型變更要求有不同的審批權(quán)限，不允許沒有審批權(quán)限的人員對變更作出批準，已經(jīng)批準的視同無效。文件化要求：所有基本變更必須文件化，產(chǎn)生的記錄

12、必須被保持到這個工藝、流程或設(shè)備的最后停用時間。和變更相關(guān)的以前的變更的文件，在變更實施前必須被重新評估。變更的通報：變更發(fā)起人或發(fā)起部門的負責人負責通知變更影響的各部門負責人，各部門負責人負責及時地將變更信息傳達給本部門所有受變更影響的員工或承包商，以避免意外的事故發(fā)生。形式可以是交接班或部門內(nèi)公告板。跟蹤檢查：變更發(fā)起人對來自EHS評審的整改行動點需要進行跟蹤檢查，以保證評審意見被有效及時地實施。緊急情況：在緊急情況下所作的變更，必須在48小時內(nèi)對其進行追加評審。與安全許可證的關(guān)系：EHS評審不能取代安全許可證的作用，即使經(jīng)過了評審，如果作業(yè)屬作業(yè)許可證開列范圍，在作業(yè)前，仍需開列作業(yè)許可

13、證。反之，在開列許可證前發(fā)現(xiàn)作業(yè)需要進行EHS評審，則應暫停開列許可證，進入EHS評審程序。我們不可以通過MOC的方式取代總公司的決定同一替換(t hun)的管理：定義(dngy)的補充：替換的事物(shw)具有以下特點：相同的制造商相同的型號和規(guī)格相同的材質(zhì)相同的程序或僅只是筆誤的修正相同的任何事物包含的作業(yè)舉例（同一替換不局限于此）：嚴格的閥門更換相同計算機芯片的更換用相同的管線替換發(fā)生堵塞的管線改變一名有經(jīng)驗的操作工的倒班時間表根據(jù)安全評審所提出的具體的、確定的和建議的要求對SOP（標準操作程序）進行的修訂出于對拼寫和語法的考慮對SOP的修訂變更的等級：個人評審參加的人員：被要求實施變更

14、的人員或?qū)嵤┳兏娜藛T審批要求：不用審批文件和記錄的要求：只需要一個操作記錄、ISO-9001記錄或維修記錄即可培訓要求：只須接受過變更管理程序培訓同類替換的管理：定義的補充：替換的事物具有以下特點：相同的規(guī)格不同(b tn)的設(shè)備制造商用描述(mio sh)更清楚的語言來對同一操作規(guī)程進行重新修訂。包含的作業(yè)(zuy)舉例（同類替換不局限于此）：不同制造商生產(chǎn)的球閥 IBM與IBM的復制品工藝在預先批準的工藝控制限定范圍內(nèi)進行的變更，比如設(shè)備的相關(guān)變更、在共進料和沖洗過程中水量的變化防爆膜（破裂盤）廠商的更換微小的軟件編碼改變（比如：增加了一個對編碼的注釋）不會引起工藝變化的小的SOP的修訂

15、在操作規(guī)程上增加了相應的描述變更的等級：個人評審參加的人員：最少有兩人參加，一名是實施變更的人員，一名是了解連帶影響知識的人，以保證變更不會帶來顯著的EHS隱患或消極影響。審批要求：應得到班長或主管以上人員的批準。文件和記錄的要求：必要時需要更新維修記錄和工藝記錄（如P&Id圖等）人員的變動應包括接受過相應培訓的記錄，以保證接替人員不會因知識經(jīng)驗不足而造成操作失誤，帶來EHS的損失。記錄的形式可采用EHS評審記錄表培訓要求：只須接受過變更管理程序培訓基本變更的管理定義的補充：變更的事物具有以下特點：任何在大小、材質(zhì)、類型上的變化，及設(shè)備(shbi)的增加及撤除。工藝條件的變更或操作流程(lic

16、hng)的變更，在這些變更中會有化學品、反應條件、操作方法、配比、設(shè)備方面的變化，或者其他實際操作中的變化。在安全相關(guān)的工藝控制設(shè)備(shbi)上的變更。組織機構(gòu)的變更或人事的變更包含的作業(yè)舉例（基本變更不局限于此，根據(jù)工廠實際而定）：重要EHS設(shè)施被停用或暫時失效時（重復性的工作如果有正式程序發(fā)布，可不必每次評審。）管線的改造（增加、拆除和改線）將球閥換為隔膜閥將螺栓的銷子焊死（金相變化）工藝軟件編碼變化可能引起環(huán)境排放變化的工藝變更組織機構(gòu)的變更或人事的變更在預先批準的工藝控制限制范圍之外進行的工藝變更，包括溫度、壓力、保留時間等方面的變更。化學品規(guī)格的改變沒有被批準過的化學品供應商的啟用

17、對安全相關(guān)的工藝控制范圍設(shè)備的變更（如聯(lián)鎖設(shè)備、壓力調(diào)節(jié)器等）在缺少部分設(shè)備部件的情況下，決定運行與否新化學品、新工藝、新設(shè)備、新流程的導入承運商和他們的駕駛員變化；化學品變化(binhu)容器(rngq)變化；客戶(k h)變化；裝車固定方法變化；運輸方式變化；運輸路線變化；發(fā)貨頻率變化；裝貨站或卸貨站變化；容器上閥門、配件變化及他們在容器上的位置變化。車輛、拖車或底盤的變化；儲存方法變化；儲存或庫房位置變化；增加新的化學品給配送承運商；治安措施變化。變更的等級：EHS評審，必要時，還需引入工藝危害分析方法，如MAPP和HAZOP。變更的申請：由變更發(fā)起人提出申請。評審的組織：由變更發(fā)起人負

18、責變更評審的組織。評審的準備：評審的準備是否充分決定了評審的質(zhì)量，它包括了以下事項：資料的準備：評審前應由發(fā)起人通知參加人員準備以下全部或部分資料：事故/建議報告以前的EHS評審記錄上次(shn c)EHS評審(pn shn)后的變化(binhu)許可證的要求公司的政策及政府的規(guī)定工藝方案及程序書維修記錄設(shè)備檢查廢棄物處置要求MSDS現(xiàn)場的廢氣排放及抽樣數(shù)據(jù)可使用的緊急應變設(shè)備噪音標準人機工程評估保護控制及警衛(wèi)的位置人員準備：EHS評審應由一組特定人員組成的小組共同進行，以保證小組成員從不同的角度來關(guān)注EHS事項，從而盡可能全面地發(fā)現(xiàn)變更帶來的EHS影響。必需人員缺席時不能進行EHS評審（緊急

19、情況人員不能到場時，應盡可能地通過電話征求意見）。由變更發(fā)起人通知評審組人員，確定共同的評審時間。小組必需人員包括：變更發(fā)起人區(qū)域主管(如出現(xiàn)跨班次作業(yè)的變更，應由部門經(jīng)理參加，單班班長不能代表)受變更影響的人員（維修人員、操作工等）變更的實施人員（如項目工程師、工藝工程師等，必要時外包商也應參加(cnji)以提供專業(yè)意見）EHS代表(dibio)小組推薦參加的人員(rnyun)：（以下人員的參加可以提高EHS評審的質(zhì)量）受變更影響區(qū)域的經(jīng)理工程師、化學師制造人員觀察員其他要求參加的人員在以上人員中應明確組長和記錄員，以便分工協(xié)作。原則上由變更發(fā)起人擔任評審組長。評審的實施：評審的地點：可以是

20、會議室或現(xiàn)場（包括工廠內(nèi)外），提倡必要時到現(xiàn)場進行評審，以獲得必要的信息。評審的時間和次數(shù)：評審的時間可為一次或多次，復雜變更可以分為多次，如新機器設(shè)備的增加可在采購前和投入使用前進行兩次評審，新工藝的增加可以在設(shè)計申請階段、施工前和驗收及投入使用前進行多次評審，以保證在不同階段存在的EHS風險都能被提前發(fā)現(xiàn)并消除。評審的過程：由評審小組按照EHS評審檢查表（附錄3）順序，根據(jù)準備的資料和小組成員了解的信息，逐項進行評審，對于評審的發(fā)現(xiàn)的重點內(nèi)容，記入EHS評審記錄表（附錄2）中，需要采取預防或控制行動的，應明確責任人和完成時間。對于變更前必須完成的項目，一定要格外注明，評審組長必須保證所有這

21、些項目完成后才能實施變更，以避免嚴重的后果發(fā)生。記錄(jl)的整理：記錄員在評審會議結(jié)束后將評審記錄整理打印（避免手寫體文字(wnz)因識別不清造成不必要的誤解），填入EHS評審記錄表，同時整理其他評審的資料，如：變更的技術(shù)(jsh)背景流程表的變更P&ID圖的變更操作指導的變更臨時變更的時間限制在實施前需要的培訓必要的PPE變更必要的規(guī)格的變更建議事宜/行動項目啟動前應完成的項目其他建議事宜行動的追蹤文件以上部分內(nèi)容直接填入EHS評審記錄表中，其他需準備拷貝備份或在記錄表上記錄查詢的路徑。變更的批準：變更發(fā)生部門的部門經(jīng)理主管或工廠廠長批準變更。行動的追蹤：所有完成的MOC均需要輸入到ATS

22、系統(tǒng)中進行追蹤。ATS維護人員負責MOC的輸入。變更發(fā)起人負責行動的追蹤。在完成MOC中所有行動點追蹤后，并確認變更合理有效后，關(guān)閉ATS系統(tǒng)中的行動點，關(guān)閉該MOC。變更(bingng)的通報：變更發(fā)起人負責通知變更影響的各部門負責人，各部門負責人負責及時地將變更信息傳達給本部門所有受變更影響的員工或承包商，以避免意外的事故發(fā)生。形式(xngsh)可以是交接班或部門內(nèi)公告板。培訓(pixn)要求：評審組長應該被培訓過并熟悉EHS評審的要求，目前規(guī)定為班長和主管以上人員可以擔任EHS評審小組組長。重要設(shè)施、工藝變更的管理：定義的補充：重要設(shè)施、工藝變更包含以下內(nèi)容：重要的新的安裝包含危險化學品

23、的基本工藝的變更包含的作業(yè)舉例（重要設(shè)施、工藝變更不局限于此）：新工藝重要的新設(shè)備增加設(shè)施的增加新的重要危險化學品的使用變更的等級：首先要進行相應的EHS評審，評審結(jié)果認為必要時，需使用工藝危害分析方法進行分析，其中主要是進行危害和可操作性分析（HAZOP）和對重大危險化學品實施重大事故預防程序（MAPP），另外還需要注意以下要求：在設(shè)計階段、建設(shè)階段和投入使用前（即在全過程）實施EHS評審建筑項目也應該做EHS評審參加(cnji)的人員：參加(cnji)的人員包括那些指定的參與EHS評審的人員，同時考慮到項目的具體情況，額外地還要包括以下人員，如PHA（工藝危害分析）專業(yè)人員、經(jīng)理、制造人員

24、、技術(shù)(jsh)專家、操作工、維修工、EHS代表、工程經(jīng)理、維修經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理等。審批要求：重要設(shè)施和工藝變更的審核應由EHS主管和廠長共同審批，以保證對其EHS影響的控制。文件和記錄的要求：HAZOP和MAPP要求的特殊文件。過程危害分析要求的文件流程圖P&ID管線設(shè)備圖操作指導環(huán)境許可證培訓要求在基本評審中要求的EHS評審文件。 培訓要求：HAZOP 和 MAPP需要受過培訓并有經(jīng)驗的領(lǐng)導。產(chǎn)生的記錄和保存要求所記載的文件必須包含下列內(nèi)容（具體參見附錄2EHS評審記錄表）對該變更的簡單描述變更的理由與會者列出找出的或討論的所有的擔憂或風險將如何降低或消除不可接收的風險或擔憂責任落實到人對上

25、述責任(zrn)列出完成的時間表所需的適當(shdng)的培訓所需正式(zhngsh)文件(如P&ID等)批準該變更的理由。填寫EHS序列號（為每一個變更規(guī)定一個唯一的序列號，以便于日后的檢索）EHS評審文件（包括評審記錄表、行動點的跟蹤和完成記錄）（保存5年）工藝危害分析和變更的文件（保存到工藝被徹底停用前）EHS評審中使用的相關(guān)文件（如PI&D圖等），應與評審記錄表一起保存或在評審記錄表上記錄檢索的路徑，以保證事后查閱時能找到充分的資料。REFERENCES參考文件變更管理（EHS111 Management of Change）附錄1：不同變更所適用的評審級別*化工有限公司ENVIRON

26、MENT HEALTH SAFETY MANUAL變更管理程序Management Of Change Procedure 文件編號: EHSDOC111發(fā)行日期: 2008.04.03下次修訂: 2010.04.03頁數(shù):page 27 of NUM版權(quán)歸*化工有限公司所有,未經(jīng)許可禁止拷貝復制附錄(fl)2：變更發(fā)起人:M.O.C #日期:物料設(shè)備工藝管道 / 設(shè)計程序組織機構(gòu)其它 _變更描述 : 變更原因: Action Points Generated / Additional Control Measures:產(chǎn)生的行動點/管理措施：Action Points / Control M

27、easures行動點/管理措施Responsible Person負責人Target Implementation Date完成時間Action Traction #任務追蹤#Status備注 Please use the EHS Review Checklist found on the next page.請使用下頁的EHS Review 檢查表Please refer to page 3 for the list of reviewers. 第三頁為參加變更評審的人員變更批準人: (相關(guān)部門經(jīng)理- 簽名 / 日期)EHS REVIEW Checklist (對帶有行動計劃的項目,在上面表

28、格(biog)中記錄行動計劃內(nèi)容)Item項目Sect. 編號Check items檢查清單Y/N是/否Raw Materials原料1-1MSDS must be available. Discuss & understand the hazards (health effects, inhalation, skin contact, eyes, exposure limits). 有MSDS ,討論和理解其危害性(健康影響,吸入危害,皮膚接觸,眼睛接觸,暴露極限).1-2Stable or reactive? Reactions with other chemicals.穩(wěn)定的還是可反應的

29、?與其它化學品的反應?1-3Reactions with equipment (stainless steel, gaskets). 與設(shè)備的反應(不銹鋼,墊圈).1-4Is this classified as a dangerous goods (IMO, IATA, land transport)? Update site dangerous goods log / manifest / inventory / hazard register. 是否劃分為危險貨物? (IMO, IATA, 陸地運輸部門)?更新工廠的危險貨物目錄/運輸單/庫存/危害登記.Packaging包裝2-1Sui

30、table packaging material, package size (raw materials, intermediates, product, waste) 合適的包裝材料,包裝尺寸(原料,中間體,成品,廢棄物)2-2Correct label on product packaging (is label set up in SAP?). 在產(chǎn)品包裝上正確使用標簽(SAP中標簽設(shè)定了嗎?)Exposure control暴露控制3-1PPE selection (gloves, respirator, goggles, hearing) PPE 選擇 (手套, 呼吸器, 護目鏡,

31、 聽力保護裝置)3-2Monitoring required (personal, area, noise, lighting)? 監(jiān)測要求 (個人的,區(qū)域的,噪聲,光度)3-3Ventilation system required (LEV, general room)? 通風系統(tǒng)要求 (LEV, 普通房間)?3-4Raw material charging, sample taking, filtering, product fill out. 原料輸送,采樣,過濾,產(chǎn)品生成3-5Exposure to heat or cold. 熱或冷的暴露.3-6Equipment maintenan

32、ce (draining, decontamination, PPE). 設(shè)備維護(排水,脫污染,PPE).3-7Is there high-pressure gas handling? 有高壓氣體操作嗎?Fire火災危險性4-1Flammable liquid, combustible liquid/solid? Explosive dust? 易燃液體,可燃液體/固體?爆炸性粉塵?4-2Is there static hazard (how to prevent)? 有靜電危害嗎?(如何預防)?4-3Fire control systems (sensors, alarm, portabl

33、e extinguishers, sprinklers, hydrants,) any changes required to existing equipment? 火災控制系統(tǒng)(探頭,報警系統(tǒng),便攜式滅火器,噴淋系統(tǒng),消火栓,),對目前存在的設(shè)備是否有變更要求?4-4Change to fire protection system must be communicated to insurance co. 火災防護系統(tǒng)的變更必須與保險公司進行溝通Equipment設(shè)備5-1Is HAZOP required? 是否需HAZOP ?5-2Overflowing tanks (preventi

34、on, collect in safe location) 溢流罐(預防措施,收集于安全位置)5-3Procedure reflects equipment capability程序符合設(shè)備性能5-4Accuracy of measurement is correct for process requirements (mass, flow, temperature, pressure)? 測量精度符合工藝要求(質(zhì)量,流量,溫度,壓力)?5-5Cleaning before and after use (exposure control, process safety, quality) 使用

35、前和使用后的清洗(暴露控制,工藝安全,質(zhì)量)5-6Failure of utilities - power / steam / compressed air / cooling / nitrogen / water公用功能喪失-電/水蒸氣/壓縮空氣/冷凍/氮氣/水5-7Failure of pumps, agitators, flow meters泵,攪拌器,流量計故障5-8Failure of temperature or pressure sensors溫度或壓力探頭故障5-9Failure of valves, lines, flanges, connections閥門,管線,閥蘭,接頭

36、故障5-10Guards / covers防護裝置/蓋子5-11Signs標簽5-12Alarms報警系統(tǒng)5-13Position and layout of controls and instruments (for safe, accurate use) 控制器和儀器(為安全,精確使用)的位置和布置5-14Pressure / vacuum: Measurement. Release. Equipment design. Prevention of un-safe high pressure. Venting to outside the work area. 壓力/真空:測量,釋放,設(shè)備

37、設(shè)計,不安全高壓預防,排放至工作區(qū)域外5-15If modifying existing equipment, how will this impact the safe operation as in the original design? 如果改造存在的設(shè)備,對初始設(shè)計的安全操作有何影響?Fall protection墜落保護6-1Handrails, steps, ladders, platforms (meet standards) 扶梯,踏步,梯子,平臺(符合標準)6-2Access - people, equipment, vehicle通道-人員,設(shè)備,車輛Process工藝7

38、-1Is abnormal reaction possible (what can happen, prevention, corrective actions, abnormal batch procedure)? 會發(fā)生非正常反應嗎? (發(fā)生什么,預防措施,糾正措施,非正常批次程序)?7-2Is it possible to generate hazardous materials (by-products, errors when mixing chemicals)? 會產(chǎn)生危險物料嗎? (副產(chǎn)品,混合化學品時出錯)?7-3Do we have up to date flow chart

39、 sheets? 我們有最新的流量圖表嗎?7-4Contamination - reactions / affect on quality污染-反應/對質(zhì)量的影響7-5Is JSA required? 需要工作安全分析嗎?7-6Does the change affect process safety limits (temp, pressure, etc)? 變更會影響工藝安全閾值嗎? (溫度,壓力,等等)?Ergonomics人機工程學8-1Container handling from storage to end use從儲存區(qū)到最終使用的容器操作過程8-2Workstation la

40、yout and seating工作場所平面布置和定位8-3Lift, lower, carry, push, pull, no twisting升高,降低,傳送,推,拉,無旋轉(zhuǎn)Spill溢料9-1Prevention of spills (RM charging, sampling, filtering, hose disconnect). 溢料預防 (進料,采樣,過濾,管子斷開)9-2Secondary containment. 二次圍堰9-3Spill cleanup equipment. 溢料清洗設(shè)備Emergency Preparedness10-1Fire and explosio

41、n火災和爆炸應急準備10-2Detection systems檢測系統(tǒng)10-3Emergency access應急通道10-4Procedures up to date程序更新Environmental環(huán)境11-1New emission points? 新的廢氣排放點?11-2Odours from valves, flanges, connections, pumps, agitators, filters, tank vents, sampling? 臭味,源于閥門,閥蘭,連接處,泵,攪拌機,過濾器,罐體放空口,采樣?11-3Odours that go beyond the fence

42、 line? 臭味會跑到圍墻外面嗎?11-4New wastes - solid / liquid / gas / sludge / other? 新的廢棄物產(chǎn)生-固體/液體/氣體/污泥/其它?11-5Collection, labeling, storage? 收集,標簽,儲存?11-6Waste eliminated, reduced, reused, recycled廢棄物消除,減少,回用,回收?11-7Disposal to approved waste site and set up in SAP. 授權(quán)的廢物處置及SAP系統(tǒng)中建立11-8Ambient Air Guidelines

43、 calculations周圍環(huán)境氣體計算Regulations & Standards12-1Regulations / standards / codes of practice apply規(guī)章/標準/實際應用的規(guī)則規(guī)章及標準12-2Corporate standards / codes apply公司標準/應用的規(guī)則12-3New or modified site operating license or permits新的和經(jīng)修改的當?shù)氐牟僮髟S可證12-4Chemicals included in site waste discharge license? 廢物排放許可證?12-5Ha

44、zardous substance, poison requiring license? 要求許可證的危險品,毒品?12-6Do we need to submit / report to government / municipal offices for this equipment/procedure/operation ? 對這個設(shè)備/程序/操作需要提交/報告給政府部門/地方政府機關(guān)?Storage儲存13-1Special storage or segregation requirements特殊儲存或隔離要求13-2Secondary containment二次圍堰13-3Labe

45、ling of storage areas or tanks儲存區(qū)域或儲罐的標簽Eng. & Maintenance14-1Preventative maintenance and inspection (schedule, procedures) 預防性維護和檢查(時間表,程序)工程及維護14-2Testing instruments (includes alarms) 測試儀器(包括報警)14-3Electrical safety電氣安全Procedures and checklists程序和檢查表15-1Do we need to write any SOPs / WIs, or mod

46、ify existing? (SOPs must cover: startup, normal operation, shut down, abnormal/emergency situation). Is a temporary WI needed? 需要寫SOP/Wl嗎?或者修改現(xiàn)有的? (SOP必須包括:啟動,正常操作,停機,非正常/緊急情況),是否需要臨時的Wl ?15-2Modifications to site EHS procedures? 當?shù)氐腅HS程序的修改?15-3Update P&IDs PID圖紙的更新Training培訓16-1Do we need to condu

47、ct any training? 需要做任何培訓嗎?16-2Training records / work records / what records required by local regulations? 培訓記錄/工作記錄/當?shù)胤ㄒ?guī)要求那些記錄?Construction建筑物17-1Do we need any special tools / equipment? 需要特殊工具/設(shè)備嗎?17-2Do we need to discuss with outside contractors? 需要與外面的承包商進行討論嗎?17-3Are there any underground eq

48、uipments pipes/wires affected? 是否會影響地下設(shè)備管線/電線17-4What safe work permits are required? 需要那些安全作業(yè)許可證?Confirmation確認18-1What issues need to be confirmed / checked after this change? 變更后哪些問題需確認/檢查?18-2Equipment constructed per design經(jīng)設(shè)計建造的設(shè)備18-3Pre-commissioning checks, including leak testing. 試運轉(zhuǎn)檢查,包括泄漏

49、測試.18-4How will the change affect customers? Notify Account Manager. 變更對客戶有何影響?通報財務經(jīng)理.參加安全評審(pn shn)人員請在下表簽名Section部門Representative代表人Comments建議Signature簽名其他建議:版權(quán)歸*化工有限公司所有,未經(jīng)許可禁止拷貝復制發(fā)布日期:2003-5-8下次修改日期：2005-5-8頁碼:Page PAGE 1 of NUMPAGES 34附錄(fl)4不同級別變更的定義、例子、評審類型和文件化要求綜合對比表（僅作參考，不作為強制性要求，具體要求參見(cnj

50、in)正文描述）Definitions, Examples, Review Type and Documentation for Different Levels of Change不同級別(jbi)變更的定義、例子、評審類型和文件化要求IDENTICAL同一替換REPLACEMENT IN KIND 同類替換BASIC CHANGE基本變更MAJOR FACILITY OR PROCESS CHANGE重要設(shè)施工藝變更Definition定義Same manufacturer相同的制造商Same model, specifications相同的型號和規(guī)格Same material of co

51、nstruction相同的材質(zhì)Same procedure or one corrected for typographical errors相同的程序或僅只是筆誤的修正Change to a procedure that has been pre-approved and has no possible impact on other EHS issues 對預先批準的程序進行的修改，這種修改對其他EHS事宜沒有影響。Same Everything相同的任何事物Same specs相同的規(guī)格Different models不同的型號Different manufacturer of equi

52、pment不同的設(shè)備制造商Pre-approved manufacturer of chemicals預先批準的化學品制造商Implications of changes are easy to understand引起的連帶變化是容易理解的A replacement of an operating procedure with one that has been rewritten to more clearly define the same procedures用描述更清楚的語言來對同一操作規(guī)程進行重新修訂。A change to a procedure that has been pr

53、e-approved and has low impact on other EHS issues; Changes that require PPE changes, additional training, or have EHS implications are not appropriate here. 一個預先批準的流程的變更，它對EHS有很小的影響。如果變更需要PPE的變化、額外的培訓或具有EHS的連帶效應，則不適用此條（即不能被視為同類替換）Any variation in size, material, type, deletions, or additions of equi

54、pment任何在大小、材質(zhì)、類型上的變化，及設(shè)備的增加及撤除。Change in process conditions or change to operating procedure which alters the chemistry, conditions, method of operation, rate, equipment or other aspects of actual operation工藝條件的變更或操作流程的變更，在這些變更中會有化學品、反應條件、操作方法、配比、設(shè)備方面的變化，或者其他實際操作中的變化。Changes to safety-related proces

55、s control field devices在安全相關(guān)的工藝控制設(shè)備上的變更Major new installations重要的新的安裝Fundamental process changes involving hazardous chemicals包含危險化學品的基本工藝的變更Grass roots facilities基礎(chǔ)設(shè)施Examples例子Exact replacement of valve嚴格的閥門更換Change of identical computer chips相同計算機芯片的更換Replacement of blocked pipe with identical pip

56、e用相同的管線替換發(fā)生堵塞的管線Change of shift schedule for experienced operators改變一名有經(jīng)驗的操作工的倒班時間表Rewrite SOP to include exact, specified recommendations from EHS review根據(jù)安全評審所提出的具體的、確定的和建議的要求對SOP（標準操作程序）進行的修訂Retype SOP with spelling/grammar changes出于對拼寫和語法的考慮對SOP的修訂New manager換了新的經(jīng)理Ball valve by different manufac

57、turer不同制造商生產(chǎn)的球閥IBM vs. IBM clone IBM與IBM的復制品New, recently qualified operator新的，但是最近獲得了合格資質(zhì)的操作工Process changes within pre-approved process control limits such as equipment-related changes in the amounts of water used in co-feeds and rinses工藝在預先批準的工藝控制限定范圍內(nèi)進行的變更，比如設(shè)備的相關(guān)變更、在共進料和沖洗過程中水量的變化Rupture disk m

58、anufacturer change防爆膜（破裂盤）廠商的更換Minor software code changes (Example: add comments to code)微小的軟件編碼改變（比如：增加了一個對編碼的注釋）Change ball valve to diaphragm valve將球閥換為隔膜閥Welding of stud bolts (metallurgical change)將螺栓的銷子焊死（金相變化）Process software code changes工藝軟件編碼變化Process change that may alter environmental em

59、issions可能引起環(huán)境排放變化的工藝變更Organization changes/personnel changes組織機構(gòu)的變更或人事的變更Changes in process outside pre-approved process control limits including: temperature, pressure, residence times, etc. 在預先批準的工藝控制限制范圍之外進行的工藝變更，包括溫度、壓力、保留時間等方面的變更。New processes新工藝Major new equipment重要的新設(shè)備增加Facility additions設(shè)施的增

60、加New major hazardous chemicals新的重要危險化學品Appendix 4 Non-Mandatory 附錄(fl)4非強制性要求(yoqi)（續(xù)）Definitions, Examples, Review Type and Documentation for Different Levels of Change不同(b tn)級別變更的定義、例子、評審類型和文件化要求IDENTICAL同一替換REPLACEMENT IN KIND 同類替換BASIC CHANGE基本變更MAJOR FACILITY OR PROCESS CHANGE重要設(shè)施工藝變更Examples