1、危險源管理(gunl)有限公司(yu xin n s)二一一年目 錄危險源辨識(bin sh)、風險評價和風險控制策劃控制程序 （ ）危險源辨識調查(dio ch)評價表 （ ）重大安全(nqun)風險清單 （ ）危險源(點)監控管理表 （ ）危險源(點)監控管理登記表 （ ）事故應急救援演練記錄 （ ）危險源辨識(bin sh)、風險評價和風險控制策劃控制程序1 目的(md)持續對公司范圍內所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除(xioch)事故隱患奠定基礎。2 適用范圍適用于公司各類危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3 職責3.1 安全領導小組負責組織管理處危險源的辨

2、識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.2 安全管理辦公室是管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理。3.3 各科室和車間負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。4 工作程序4.1 危險源辨識和風險評價過程確定生產作業過程識別危險源安全風險評價登記重大安全風險。4.2 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面：4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括公司生產過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。4.2.1.2 公司(n s)所有工作場所的設施設備（包括外部提供的

3、）中存在危險源，如建筑物、車輛等。4.2.1.3 公司(n s)所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括管理處外部提供的）中存在(cnzi)危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態和三種狀態1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學品的揮發、泄漏所造成的人員傷害、火災等；b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c 機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d 電器危害：設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；

4、e 人體工程危害：不適宜的作業方式、作息時間、作業環境等引起的人體過度疲勞危害；f 生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發病感染。2) 三種時態a 過去：作業活動或設備等過去的安全控制狀態及發生過的人體傷害事故；b 現在：作業活動或設備等現在的安全控制狀況；c 將來：作業活動發生變化、系統或設備等在發生改進、報廢后將會產生的危險因素。 3) 三種(sn zhn)狀態a 正常：作業活動或設備等按其工作(gngzu)任務連續長時間進行工作的狀態；b異常：作業活動或設備(shbi)等周期性或臨時性進行工作的狀態，如設備的開啟、停止、檢修等狀態；c 緊急情況：發生火災、水災、交通事故等狀態。4.2.

5、2 識別的方法1) 收集國家和地方有關安全法規、標準，將其作為重要依據和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識： 現場觀察：對作業活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；座談：召集安全管理人員、專業人員、管理人員、操作人員，討論分析作業活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認；預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3 風險評價

6、4.3.1 矩陣法 后果可能性輕微傷害傷 害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容許風險中度風險重大風險可能中度風險重大風險不可容許風險4.3.2 LEC定量(dngling)評價法D=LEC式中：D風險(fngxin)值；發生(fshng)事故的可能性大小；暴露于危險環境的頻繁程度；發生事故產生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定：1）事故發生的可能性（）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10631完全可以預料相當可能可能，但不經常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能說明：事故發生的可能性是指存在某種情況時發生事故的可能性有多大，而不

7、是指這種情況在我單位出現的可能性有多大。如：車輛帶病運行時，出現事故的可能性有多大（L值應為6或10），而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大（此時L值為3或1）。2）暴露于危險環境的頻繁程度(E)分數值頻繁程度分數值頻繁程度1063連續暴露每天工作時間內暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3) 發生事故產生的后果(C)分數值可 能 出 現 的 結 果經濟損失（萬元）傷亡人數100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人71010一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人

8、員輕傷4) 危險源風險評價結果分為(fn wi)極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表：D值危險程度320160-32070-16020-7020極其危險，不能繼續作業高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受注：D70的危險源為重大(zhngd)安全風險。4.4危險源辨識(bin sh)和風險評價的實施4.4.1各科室（車間）按照上述規定，對危險源進行識別，填寫危險源辯識調查評價表中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。4.4.2 各科室（車間）根據“矩陣法”或“LEC

9、定量評價法”，對已識別危險源進行評價， 填寫危險源辯識調查評價表“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫重大安全風險清單。4.4.3各科室和車間將危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單上交辦公室。安全辦公室對各科室和車間的危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單進行審核和確認，匯總編制全公司的危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單。4.5 風險(fngxin)控制的策劃4.5.1 風險控制的策劃應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低(jingd)風險，最后考慮個體保護。4.5.2 重大安全(nqun)風險控制4.5.2.1 在一段時期內需采取專門措施控制時

10、，應建立詳盡的實施計劃（即職業健康安全管理方案）。4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。4.5.2.3 建立和完善安全制度，編制相關安全操作規程或作業指導書。4.5.2.4 監控各項安全制度和措施的落實。4.5.2.5 對有關人員進行安全教育和培訓。4.5.2.6 加強有關設備、設施的檢查和維護。4.5.3 一般風險控制對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完善現有制度和措施，加強運行監控。4.6 危險源的更新各科室和車間根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施：1) 相關法律法規變化時；

11、2) 在工作程序將發生變化時；3) 開展新的活動之前（如新建工程等）；4) 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；5) 采用新的物質；6) 發現新的危險源時。各科室和車間根據補充辨識和評價的結果，填寫新增危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單，報辦公室備案。5 記錄5.1 危險源辨識(bin sh)調查評價表5.2 重大安全(nqun)風險清單危險源辨識調查(dio ch)評價表部門(bmn)/單位：序號場所/設備設施/活動危險源可能的損害現有控制措施/制度風險評估（任選一種方法）危險級別矩陣法打分法LECD參加(cnji)評價人簽字/日期： 審核/日期：重大安全風險清單部門(bmn)/單位：序 號場所/設備設施/活動危險源名稱危險級別控制方式編制： 審核(shnh)： 日期：危險源(點)監控(jin kn)管理表 年 月 日單位（部門）名稱單位地址電話主要負責人危險源（點）名稱評定等級危險源