1、-1 -1 -企業風險控制和隱患排查管理制度匯編發布令一、風險控制和隱患排查治理及建檔監控責任制制度1.1總經理風險控制和隱患排查治理職責1.2副總經理風險控制和隱患排查治理職責1.3辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責1.4安環部部長風險控制和隱患排查治理職責1.5財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制1.6銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責1.7供應部部長風險控制和隱患排查治理職責1.8車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制1.9化驗（質檢）室主任風險控制和隱患排查治理責任制1.10安全員風險控制和隱患排查治理責任制1.11班組長安全生產風險控制和隱患排查治理崗位責任制1.12職工風險

2、控制和隱患排查治理責任制二、風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度三、事故隱患通報制度四、風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度五、風險控制和事故隱患排查治理制度發布令公司各部門、車間：為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，促進風險控 制和隱患治理信息系統建設，加強安全隱患排查治理和信息上報，徹底消除事 故隱患，有效防范各類生產安全事故的發生，建立風險控制和隱患排查治理長 效機制，根據安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安監總局第16號 令）、XX安全生產委員會關于科學辨識安全風險加快推進企業安全風險預防控 制信息系統建設的通知等有關規定，結合公司實際情況，制定并形成風險 控

3、制和隱患排查管理制度匯編。風險控制和隱患排查管理制度匯編經X X冶金工貿有限公司總經理辦 公會議審議通過，現予以批準發布，于201 X年XX月XX日起實施，望各部門、 車間認真學習領會，并嚴格遵照執行。XX冶金工貿有限公司總經理：201 X年XX月XX日-1 -1 -一、風險控制和隱患排查治理及建檔監控責任制制度目的為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業績效評估指標內容轉化為企 業內部管理制度，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和公司財產安 全，根據安全生產法、安全生產事故和隱患排查治理暫行規定及安全風 險控制和隱患排查治理體系建設有關規定，結合本公司實際情況，特制訂本制 度。適用范圍

4、本制度適用于本公司作業區域內風險控制和隱患排查治理及建檔監控工 作。職責1成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領導小組，并依據公司 安全生產責任制確定其職責。3.2隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患 排查治理工作負責，安環部對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監督管理。3生產經營項目、場所、設備發包、出租的，安環部應與承包、承租單位 簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報 告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統 一協調和監督管理的職責。風險控制和事故隱患排査治理和監控1事故隱患定義事故隱患是指違反安全

5、生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管 理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物 的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。2事故隱患分級根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱 患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產停產業，經過 一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自 身難以排除的隱患。4. 3事故隱患排查4. 3. 1公司安全管理人員每日對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患 排查；各部門（專業）負責人根據其崗位職責，每周

6、對作業區域內的設備、設 施、工藝等進行隱患排查。發現事故隱患的，立即通知現場負責人。4. 3. 2風險控制和事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產管理人員、 專業技術人員和其他相關人員對下列事項進行排查：（1）安全生產法律、法規和規章制度、操作規程的貫徹落實過程中是否存 在事故隱患；（2）設施、設備的使用、維護和保養過程中是否存在事故隱患；（3）動火作業、臨時用電等危險作業的現場安全管理過程中是否存在事故 隱患；（4）風險辨識、監控預警過程屮是否存在缺陷；（5）從業人員安全教育培訓、特種作業人員持證上崗事宜是否落實到位；（6）勞動防護用品的配備、發放和使用是否落實到位；（7）應急救援預案制定

7、、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存 在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產工藝的合理性。4. 3. 3風險控制和事故隱患排查治理領導小組會同各有關部門及相關人員 組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據需要制定季節性事故隱患排 查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。4. 3. 4公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發現隱患應立即 上報公司安全管理人員。4. 3. 5公司各部門、專業、班組人員要按照風險辨識的結果制定的風險控制 和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結果如實上報上級部門或信息系統。4. 4事故隱患治理和監控4. 1 一般事故隱患隱患發

8、生部門（專業）負責人或者有關人員立即組織整改，并按規定對隱 患治理形成閉路循環。4. 4. 2重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司主要負責人和安環部，安環 部組織專業技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現狀、產生原因、危害程 度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業技術人員的，應委 托具備相應資質的專業機構進行風險評估。（1）報送內容包括：隱患的現狀及其產生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（2）隱患治理方案內容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程屮所采取的防護措施。經費和物資：概算此隱患治理所需經費及物資需求。人員需求：針對需治理的事

9、故隱患情況，確定相應人員的落實需求。治理時限：根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下, 確定隱患治理的時限。安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程屮所采取的安全 防范措施及相應的應急預案。4. 4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措 施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從 危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時 停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、 設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發生。4. 4. 4安環部是重大事故隱患監控和整改落實跟蹤

10、督辦部門，督促有關的隱 患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦, 及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患 進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安環部應及時 組織驗收，并將驗收結果向安全監管部門報告。5公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以 上。建檔1公司應配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容:(-)排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（二）事故隱患的具體情形、數量、性質、級別等情況;（三）事故隱患的治理情況；（四）明確隱患治理責任人

11、。報告實行全員查報隱患制度，發現隱患立即報告，落實三級查報員制度，發現 隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發放到各個層級，各 層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結果及時上報“企業安全風險控制和 隱患治理信息系統”。系統管理員要每天登錄信息系統，及時對上報的隱患進 行檢查確認，及時了解信息系統內的文件要求，并向企業負責人報告，對于限 期整改的隱患要下發整改通知單，告知安全責任人在規定時間內消除隱患并在 信息系統上填寫整改回復單，經系統管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環管 理。重大事故隱患立即向屬地和行業安全監管部門報告，并錄入信息系統，配 合相關部門核查，整改結束后立即報告行業

12、安全監管部門驗收，驗收合格后予 以銷案，更新內容并及時錄入系統。考核公司各級人員要明確各自職責，落實責任，嚴格執行公司有關制度。對不 認真履行職責、不按要求進行隱患排查的個人，公司將按照公司有關考評方法 進行考核。11總經理風險控制和隱患排查治理職責11總經理風險控制和隱患排查治理職責1、總經理是本公司安全生產風險控制和隱患排查治理的第一責任者，對本 公司安全生產風險控制和隱患排查治理和監控負全面責任。2、宣傳安全生產法、安全生產事故和隱患排查治理暫行規定（國家 安全生產監督管理總局第16號令）、國務院關于預防生產安全事故的特別規定 的等有關安全生產風險控制和隱患排查治理的法律、法規。傳達上級

13、有關安全 生產風險控制和隱患排查治理的決定、通知精神，并結合本企業實際，組織制 定風險控制和隱患排查治理方案，并督促落實。3、根據本企業實際，負責制定本企業年度安全技術措施計劃，并組織實施, 保證企業有足夠的安全資金投入。4、組織制定本企業安全生產風險控制和隱患排查治理的各項規章制度，建 立健全本企業的安全生產責任制。5、主持召開本企業的安全生產事故和隱患排查治理會議，研究存在的安全 問題及事故隱患，制定切實可行的解決辦法及措施，并督促有關人員限期解決。 安全生產和隱患排查治理會議應根據需要不定期地召開。6、經常性地組織公司級安全生產事故隱患排查工作。對排查中發現的安全 問題及事故隱患，指定專

14、人負責，進行分類處理；能立即解決的，立即處理解 決；難以立即解決的，組織進行研究，限期整改，并在人、財、物方面予以保 證。同時，對事故隱患整改和安全技術措施的落實情況進行監督檢查，確保整 改到位。7、組織制定培訓教育計劃，定期組織本企業的職工學習安全規程、作業規 程、操作規程及有關的安全生產知識；對新工人進行“三級”安全教育和培訓。- - #-組織公司副總經理、安全管理人員和特種作業人員參加上級有關部門組織的培 訓。8、組織制定并實施本公司生產安全事故應急救援預案。根據本企業實際， 組織有關管理人員和專業技術人員，認真研究本企業可能出現的事故類型，制 定出符合實際、操作性強的救援預案。9、公司

15、發生事故時，應立即趕赴現場，迅速采取有效措施，組織搶救。同 時，迅速向上級安監主管有關部門報告。1.2副總經理風險控制和隱患排查治理職責- # -1.2副總經理風險控制和隱患排查治理職責- -1、協助總經理抓好全面安全生產工作，對安全生產負直接領導責任,負責公 司安全生產風險控制和隱患排查治理綜合協調工作。2、組織實施上級有關安全生產風險控制和隱患排查治理方面的規定和技術 規范。3、協助總經理做好召開安全生產風險控制和隱患排查治理例會的準備工作, 對例會決定的事項，負責貫徹落實。4、組織制定并落實安全生產風險控制和隱患排查治理方面的各項管理制度, 并不斷修改完善,適應安全生產需要。5、組織編制

16、安全生產規劃、計劃和安全生產技術措施計劃，并組織實施，有 計劃地組織解決重大安全隱患和職業危害。6、協助總經理并具體組織定期的安全生產風險控制和隱患排查治理檢查， 對查出的重大安全隱患制定整改措施，并限期檢查落實。7、按月組織分析安全生產風險控制和隱患排查治理情況，及時研究解決生 產中的不安全問題。8、協助總經理組織重大傷亡事故的調查，分析處理，擬訂改進措施,組織落 實。9、負責組織對職工的安全生產教育和培訓，總結推廣先進經驗，獎勵先進單 位和個人。10、檢查各部門、專業履行安全生產風險控制和隱患排查治理職責情況和 安全生產工作情況。11、組織各部門、專業、班組等進行風險辨識工作，并對辨識結果

17、進行分- - -級管理。12、經常深入生產施工現場，協調解決安全技術方面的問題；對潛在的事 故隱患，要從技術管理角度，超前預測，組織診斷，及時采取預防措施。13、發生重大人身傷亡事故時，親臨現場勘察；負責全公司各類事故的追 查，并做出處理決定。1.3辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責1、負責本公司食堂、門衛、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實施， 做好本部門的風險控制和隱患排查治理工作。2、負責公司內廠區交通、禁煙、外來人員及車輛的管理和風險控制和隱患 排查治理工作。3、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級 和有關部門的安全生產文件和通知。做好公司安全會議（活動）

18、記錄，對安全 管理人員的有關資料及時組織匯審下發。4、按培訓教育計劃組織開展公司的培訓教育工作，負責對所屬人員的安全 教育。5、積極參與公司組織的風險辨識工作，認真辨識本部門的危險源，并加以 防控。1.4安環部部長風險控制和隱患排查治理職責 1.4安環部部長風險控制和隱患排查治理職責 #1、是本部門風險控制和隱患排查治理第一責任人，對風險控制和隱患排查治 理監督工作負全責。2、在副總經理領導下在全公司開展安全生產風險控制和隱患排查治理工作, 負責公司安全管理和對公司所屬專業（部門）的風險控制和隱患排查治理工作 進行監督指導。3、對公司所屬部門貫徹執行“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方 針

19、和國家安全生產的法律、法規情況負監督檢查責任。4、經常深入現場了解現場情況，掌握安全動態,對公司的安全情況做到心屮 有數，對事故隱患提出處理意見，對嚴重隱患提出停止生產，限期整改意見。5、負責公司安全大檢查和公司級風險控制和隱患排查治理清單檢查的組織 安排。6、對公司職工安全技術培訓工作負監督檢查責任。7、對公司安全技術措施費用的提取和使用負監督檢查責任。8、負責受理公司隱患報告和舉報，受理在安全工作屮因堅持原則、按章辦 事而遭到打擊報復的事件。9、組織公司全員進行風險辨識培訓，對員工辨識過程中存在的問題，要及 時糾正；10、檢查公司各單位風險控制和隱患排查治理是否按照清單內容和檢查頻 次進行

20、上報，定期抽查各單位檢查落實情況。11、定期接收上級安監部門下發的文件，積極落實文件要求。12、維護風險控制和隱患排查治理信息系統其他內容，保證正常運行。- - -13、組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。14、監督相關人員做好事故隱患在排查治理信息系統的管理、維護。15、及時通報事故隱患排查治理。16、負責對相關方進行安全告知，簽訂相關方安全管理協議，明確雙方風 險控制和隱患排查治理職責和要求。17、配合相關部門對相關方、外來業務人員進行安全教育。18、負責對客戶進行有關本公司規定的安全知識宣傳教育和管理，監督和 檢舉相關方在廠區內進行違章、違規作業，定期對相關方進行隱患排查，并將 排查

21、結果及時報送安環部。1.5財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制1、在總經理的領導下，負責本公司的安全投入、隱患排查治理專項資金的落 實等工作。2、按照隱患排查治理的相關制度組織部門人員定期開展安全隱患排查工 作。3、做好對事故隱患報告、舉報人的獎勵金額的審核，執行公司獎勵決定。4、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級 和有關部門的安全生產文件和通知。5、負責對本部門所屬人員的安全教育。1.6銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責 #1.6銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責 1、對銷售系統的安全工作全面負責。2、組織銷售部門的安全檢查，落實銷售部門重大事故隱患的整改。

22、3、負責組織或參加銷售部門上報事故的調查處理。1.7供應部部長風險控制和隱患排查治理職責- -1.7供應部部長風險控制和隱患排查治理職責- #-1、負責本公司運輸、購買原料及相關人員等方面的安全管理制度的貫徹實 施，做好本部門的風險控制和隱患排查治理。2、負責本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項目和安全措施實施計 劃。3、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級 和有關部門的安全生產文件和通知，參加公司安全會議。4、辨識本公司在車輛運輸、購買原料等方面的風險點，并組織人員進行培 訓，并加以防控。- - -1.8車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制1、是所屬車間風險

23、控制和隱患排查治理第一責任人，對本車間安全管理工 作負全責。2、負責組織本部門安全工作會議，平衡、協調各專業安全技術工作。3、主持制定本部門的安全工作制度，并對執行情況進行監督、檢查。4、負責傳達、貫徹公司安全隱患排查工作部署，對公司各生產車間安全生 產隱患排查工作進行指導。1.9化驗（質檢）室主任風險控制和隱患排查治理責任制1、在總經理的領導下，負責本公司的化驗（質檢）管理等方面的工作。2、協助公司領導全面貫徹上級有關安全生產的方針、政策，及時轉交上級 和有關部門的安全生產文件和通知。參加公司安全會議。3、負責化驗室（質檢）隱患排查治理治理工作。1.10安全員風險控制和隱患排查治理責任制-

24、# 1.10安全員風險控制和隱患排查治理責任制- 1、協助安環部部長認真落實安全生產責任制，加強有關安全生產法律法 規、事故案例的宣傳及傳達，扎實做好安全培訓工作，堅定地履行安全生產 責任書承諾，確保順利實現公司安全生產工作目標。積極參與本專業及公司 有關部門組織的事故隱患排查，并監督落實隱患整改，定期上報本專業風險控 制和事故隱患排查治理情況。2、負責落實專業特殊作業施工時的安全措施，按規定辦理作業票證，及時 進行現場安全監督，堅決制止各類違章，對于不進行改正的有權責令其停止作 業。發現事故隱患或發生初期事故時應立即上報，并督促專業相關人員落實措 施及時整改。3、積極學習安全生產管理知識和風

25、險控制和事故隱患排查治理信息系統的 操作方法。4、做好公司風險控制和事故隱患排查治理臺帳的整理和完善工作。5、及時通報事故隱患排查治理。6、負責對相關方進行安全告知，簽訂相關方安全管理協議，明確雙方風險 控制和隱患排查治理職責和要求。7、配合相關部門對相關方、外來業務人員進行安全教育。8、負責對客戶進行有關本公司規定的安全知識宣傳教育和管理，監督和檢 舉相關方在廠區內進行違章、違規作業，定期對相關方進行隱患排查，并將排 查結果及時報送安環部。- - -1.11班組長安全生產風險控制和隱患排查治理崗位責任制1、班組長是所屬班組的安全、生產第一責任者，是所屬班組風險控制和隱 患排查治理第一責任人。

26、領會上級的安全生產方針和需求，做到認真貫徹執行。積極組織參加每周 的安全技術學習和安全活動。深入了解施工現場的情況，做到心中有數，正確指揮，制止違章行為的發生。知道本班職工的思想狀況，做到有針對性地幫助教育和重點檢查。每天對本班組安全生產隱患進行排查治理。定期進行風險控制和隱患排查治理工作上報，將風險控制和事故隱患排 查治理清單上報專業。2、搞好現場管理和設備管理召開班前會，安排工作人員,交待安全要點，檢查安全設施和勞保用具的佩 帶情況，準確及時地統計班組成員完成任務等情況。時時處處了解職工的安全思想動態，發現職工休息不好情緒差以及酒后上 崗要立即阻止。全面負責職工工作中現場安全。設備管理要堅

27、持八字要求:整齊清潔，潤滑安全。嚴格執行設備管理條例, 堅持日、周、月檢制，專人負責，按時參加周檢、月檢。檢查設備運行保養情況及記錄填寫情況，并在各種檢修記錄本上簽字。負 責機房記錄本的更換工作。3、搞好班組技術培訓工作按月度計劃組織班織成員進行業務學習和崗位練兵。進行質量意識教育，樹立質量第一的思想。推行崗位手冊,做好上崗前的考核、試崗和上崗等工作。1.12職工風險控制和隱患排查治理責任制- -1.12職工風險控制和隱患排查治理責任制- # -1、在班組長直接領導下，直接參與隱患排查與治理工作，發現事故隱患及 時上報，營造安全、健康的工作環境。2、作業是遵章守紀，做到四不傷害（不傷害自己、不

28、傷害他人、不被他人 傷害、保護他人不受傷害），不形成事故隱患。3、檢查出安全生產事故隱患后，要在現場班組長或最指揮者的具體安排下 及時解決。4、學會進行風險辨識工作，對工作過程中存在的隱患要及時上報。5、發現危及人身安全生產的重大事故隱患，要及時主動撤出危險區域，待 隱患排除后方可生產作業。- - 二、風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度目的為加強公司安全監督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發現并排除事故隱 患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財產安全，依據有關規定和安全管 理制度，結合本公司實際情況，特制訂本制度。使用范圍本制度適用于本公司安全生產事故隱患排查治理獎勵與處罰所有員工。術語和定義

29、本制度所稱“安全生產事故隱患”是違反安全生產法律、法規、規章、標 準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在 可能導致人身傷亡或經濟損失的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的 缺陷。職責1主要負責人批準設立事故隱患治理獎勵資金，并批準對員工的獎勵和處 罰。2安環部負責受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認定，并做好登記。3財務處負責事故隱患報告、舉報建立資金的發放。4. 4事故隱患由各部門在各自職責范圍內受理，并建立接報信息的登記、擬 辦、批辦、轉辦、催辦、辦結、建檔等臺賬。5全體員工負責事故的報告、舉報。基本原則1公司每位員工對事故隱患有排查、報告、舉報的權利和義

30、務。2安環部應當受理報告和舉報，獎勵、發動員工發現和排除事故隱患，鼓 勵社會公眾舉報。對發現、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應當給予 獎勵和表彰，對未及時發現事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事 故隱患的個人和部門給予處罰。獎懲的方式及內容8.1對及時發現事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患、舉報事故隱患的 有功人員，可給予物質獎勵。& 2獎勵分為物質獎勵和精神表彰。& 3對于表現突出的報告、舉報人或部門釆取發放證書或優先考慮評優評先 資格。& 4對未按照要求進行隱患排查的個人和部門進行物質處罰，嚴重者依法追 究責任人及責任部門的責任獎勵和處罰9.1獎勵對于及時發現事故隱患或在風

31、險控制和隱患治理工作中成績突出，避免重 大事故發生的人員，給予表彰和獎勵。事故報告、舉報獎按照“誰受理、誰負 責”原則對發現人或舉報人進行獎勵：（1）對及時發現、報告、舉報一般事故隱患的，獎勵標準為每項20-50元;（2）對及時發現、報告、舉報一般事故隱患并提出合理的整改方案的，獎 勵標準為每項50-100元；（3）對及時發現、報告、控制、舉報重大事故隱患的，獎勵標準為每項 200-500 元；9. 2處罰（1）對未及時發現事故隱患、控制事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱 患或隱瞞事故隱患或在主管部門隱患排查治理中發現的，給予處罰。1）未按規定的周期及風險控制和隱患排查清單開展隱患排查的，處罰

32、相關 責任人每項50-100元；2）未發現、報告一般事故隱患的，處罰相關責任人每項50-100元；3）未發現、報告重大事故隱患的報告重大事故隱患的，處罰相關責任人為 每項200500元；4）對存在的事故隱患隱瞞不報者，未采取防范措施或監控、治理不認真的, 處罰相關責任人和部門為500-1000元，若因隱報、瞞報導致事故發生或造成人 員傷亡、財產損失的，依法追究責任人與責任部門的責任。（2）系統管理人員未及時登陸“企業安全風險控制和隱患治理信息系統” 進行風險檢查結果的確認，給予系統管理人和安環部負責人100-500元的罰款。（3）對重大隱患瞞報的部門（專業）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后 果

33、的，進行責任追究，給予嚴肅處理。（4）重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以 落實，保證安全，沒有制定事故應急預案的單位，將給予嚴肅批評，造成事故 的將進行責任追究。- - -三、事故隱患通報制度目的為加強公司事故隱患監督和管理，預防和減少生產事故，保障員工生命財 產安全，依據安全生產法和安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家 安監總局16號令）等有關法律法規，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司事故隱患向從業人員通報管理工作。職責1安環部總體負責全公司事故隱患通報管理工作。2各部門、車間負責將事故隱患及時通報。3從業人員及時了解事故隱患情況及防范措施。通報程序1 一般

34、事故隱患：隱患發生部門（專業）負責人在一個工作日內向公司安 環部匯報，安環部應當將事故隱患匯總后及時下發各部門（車間）。2重大事故隱患：隱患發生部門負責人應在第一時間向公司總經理匯報， 書面向主管安全生產監督管理部門報告，并在公司進行公告公示。通報的形式和內容5.1事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達和書面告知。主要通告的內容 包括隱患名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。5.2公告欄：企業應在廠區門口設立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患 排查情況及每月全公司隱患匯總臺賬進行公告，公告內容包括：隱患名稱、部 位、照片、可能導致的后果、整改措施、整改責任人、整改完成時間的等。5.3重大事故

35、隱患告知牌：企業應在重大事故隱患部位設立事故隱患告知 牌，內容如下：事故隱患等級、狀態及可能導致的后果；隱患防范措施；隱患整改時間、整改責任人和驗收責任人。4公告公示牌：重大事故隱患應在廠區醒目的位置設置公告公示牌，公示 企業重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內容。獎勵1隱患發生部門（車間）對發現的隱患故意隱瞞不報，扣除每月部門（車 間）安全績效獎，如果事故后果的，承擔相應的法律法規責任。2安環部未按本制度及時通報事故隱患，扣除當月安全績效獎，并責令整 改。四、風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度目的為加強公司風險控制和隱患排查治理資金使用的管理，根據安全生產法、 安全生產事故隱

36、患排查治理暫行規定（國家安監總局16號令）等規定，結 合本公司實際情況，特制訂本制度。使用范圍本制度使用于本公司風險控制和隱患排查治理資金使用管理工作。職責1總經理應保障風險控制和隱患排查治理資金足額提取、使用；2財務處應保障風險控制和隱患排查治理資金優先使用，及時發放；3使用部門據實申請隱患排查資金，保證專款專用；4安環部負責監督風險控制和隱患排查治理資金的使用。風險控制和隱患排査治理資金使用管理辦法1風險控制和隱患排查治理資金的使用范圍事故隱患的評估、整改、監控和其它與事故隱患治理直接或相關的費用支 出。2風險控制和隱患排查治理資金的使用計劃（1）公司應將風險控制和隱患排查治理資金納入安全

37、生產費用使用計劃 內，并保證足額提取，專款專用。（2）風險控制和隱患排查治理資金的使用應制定資金使用計劃，風險控制 和隱患排查治理資金數額大于當期計劃使用資金的，公司應從生產成本中及時 補充，保證足額使用。3風險控制和隱患排查治理資金的使用程序（1）風險控制和隱患發生部門（專業）根據需要，制定使用計劃，并報安 環部、財務處共同進行審批。（2）財務處優先列支風險控制和隱患排查治理資金，隱患發生部門（專業） 立即根據使用計劃開展隱患治理工作。（3）在隱患治理過程中發現隱患治理資金不足，應及時申請、審批。（4）風險控制和隱患排查治理工作結束后，多余的風險控制和隱患排查治 理資金納入財務賬目。4風險控

38、制和隱患排查治理資金使用臺賬（1）公司專職安全員應建立風險控制和隱患排查治理資金的使用臺賬，臺 賬內容包括風險控制和隱患排查治理費用數額、支付情況、使用內容等條款。（2）公司隱患治理資金使用臺賬納入風險控制和事故隱患排查治理信息 檔案內，并保存。獎懲1各責任人不能保證風險控制和隱患排查治理資金及時提取、申報、使用， 導致隱患不能及時治理，應承擔相應的職責，導致后果的應承擔相應的法律責 任；2發現擅自挪用風險控制和隱患排查治理資金，公司應按情節嚴重程度嚴 肅處理。- #- - 五、風險控制和事故隱患排查治理制度目的為了建立安全生產風險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風險控制 和隱患治理信息系

39、統的正常運行，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監 督管理，有效防止和減少各類事故的發生，保障員工生命財產安全，根據安全 生產相關法律法規，特制定本制度。使用范圍適用于本公司風險控制、安全生產事故隱患排查治理和實施監督檢查。職責各部門及負責人嚴格履行風險控制和事故隱患排查治理和建檔監控責任 制制度的職責。術語和定義1風險控制風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生 的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。2風險點風險點亦稱風險源，是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區域等的物 理實體、作業環境或空間。風險防控程序1風險辨識5. 1風險辨識工作方案應結合

40、公司部門職能和分工，成立以單位主要負責人為組長、單位相關部 門人員參加的工作組。明確此項工作開展的主責部門（牽頭、督導及考核）、責 任部門及相關參與部門，應履行危險源識別、風險評價、風險控制、效果驗證 與更新中應承擔的職責。并將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核，確 保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。5. 2風險辨識培訓在全面開展風險辨識之前，依據企業實際，依據企業的行業特點、規模及 人員風險辨識能力，確定工藝、設備、作業環境、人員采用的風險辨識方法。 按照“先骨干后員工”的方式對公司員工進行“分層級、分層次”的風險辨識 與評價方法培訓，達到全員參與風險辨識工作，提高全員風

41、險辨識與評價能力。5. 3開展風險辨識風險辨識是企業風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段， 在現場的生產過程中，誘發安全事故的因素很多。企業各部門、專業、班組、 崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上的 缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確 定其危害因素，并根據各區域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性 強的防控措施，便于及時發現事故隱患，防止事故發生。2形成風險點庫企業完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統，形成企業自己的 風險點源庫。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。3制定風險清單企業建立風

42、險點源庫后，需要根據風險點源庫結合自身的實際情況制定廠、 車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、 檢查頻次均需符合企業實際情況。- - -4風險信息更新要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對 產生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對 風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應釆取的控制措施進行排查， 才能真正實現隱患排查治理的系統化、規范化，隱患排查治理不留盲區、不留 死角。1實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信 息上報到“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。公司應將排查出的主要事 故隱患進行公示，并形成風險控制和隱患排查治理檢查項