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文檔簡介

1、不合格品管理規定一、范圍本程序規定了公司不合格品管理相關部門的職責、管理內容和要求、報告和記錄。本程序適用于生產車間不合格品的管理。二、職責（一）生產技術部負責不合格品的評審。（二）質檢中心負責不合格品的檢驗和監督。三、管理內容與要求（一）不合格原料的管理1、對檢驗判定為不合格的原料、檢驗車間應及時出據檢驗報告單，物管部按原料檢驗單在到貨記錄上標識不合格，對該批原料掛不合格標牌進行標識。2、生產技術部組織對不合格原料進行評審，如果對產品質量特性影響不大，決定讓步接收，并簽署使用意見，登入臺帳做好記錄，辦理入庫手續。3、生產車間使用讓步接收的不合格原料時，按生產技術部簽署的意見進行使用，在生產記

2、錄上注明使用期限、批號、數量，以便跟蹤使用效果。4、不能讓步接收的不合格原料，由采購部與供貨單位聯系退貨，并做好記錄。（二）不合格中間產品的管理1、質檢中心檢測出不合格中間產品時，應做好記錄，及時把檢驗單傳遞到操作崗位上。2、操作工接到檢驗單后，及時采取調整措施并做好操作記錄，需要或可能時對不合格中間產品標識后進行隔離，防止非預期使用，由當班班長檢查調整效果。3、不可停留的不合格中間產品，立即通知下道工序操作工，并在操作記錄上做好記錄備查。如對下道工序影響不大，由班長組織進行處理并做好記錄。若對下道工序有影響應立即報告給車間主任，由車間主任組織處理并做好記錄。如車間處理不了，由車間上報生產技術

3、部，由生產技術部組織評審后提出處理措施并實施，做好記錄。4、可停留的不合格中間產品，進一步加工可能對質量造成影響時，須由車間主任組織有關人員進行評審后，決定處理方法并實施，做好記錄。5、對發生系統性的不合格，由生產技術部組織責任單位的有關人員進行評審，分析原因，進行有效控制和管理。6、車間要將不合格中間產品記入車間不合格品臺帳。（三）最終不合格產品的控制1、質檢中心對最終產品進行檢驗監督檢查，發現不合格及時通知生產車間及物管部，若為固態產品物管部立刻將包裝不合格產品進行隔離和標識，掛“不合格”標牌并做好記錄；若為液態產品由生產技術部組織相關部門評審，進行返工或直接銷售。2、不合格的產品返工處理后，通知檢驗車間重新進行檢驗，并做好記錄

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