1、文件發(fā)放登記表序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄部門簽收日期份婁1質(zhì)量手冊（含程序文件）JMPX/Q-2016/A01A/0總經(jīng)理朱炳才2016.3.512質(zhì)量手冊（含程序文件）JMPX/Q-2016/A02A/0生廠技術(shù)部王立清2016.3.513質(zhì)量手冊（含程序文件）JMPX/Q-2016/A03A/0采購部2016.3.514質(zhì)量手冊（含程序文件）JMPX/Q-2016/A04A/0銷售部嚴(yán)紀(jì)林2016.3.515作業(yè)指導(dǎo)文件匯編JMPX/JS-0112-201601A/0總經(jīng)理朱炳才2016.3.516作業(yè)指導(dǎo)文件匯編JMPX/JS-0112-201602A/0生廠技術(shù)部王立清2016

2、.3.517作業(yè)指導(dǎo)文件匯編JMPX/JS-0112-201603A/0采購部2016.3.518作業(yè)指導(dǎo)文件匯編JMPX/JS-0112-201604A/0銷售部嚴(yán)紀(jì)林2016.3.519管理制度匯編JMPX/GL-0116-201601A/0總經(jīng)理朱炳才2016.3.5110管理制度匯編JMPX/GL-0116-201602A/0生產(chǎn)技術(shù)部王立清2016.3.5111管理制度匯編JMPX/GL-0116-201603A/0采購部2016.3.5112管理制度匯編JMPX/GL-0116-201604A/0銷售部嚴(yán)紀(jì)林2016.3.5113中華人民共和國計(jì)量法1986.7.101功效總經(jīng)理朱

3、炳才2016.3.5114中華人民共和國合同法1999.10.101功效總經(jīng)理朱炳才2016.3.5115中華人民共和國質(zhì)量法2000.9.101功效總經(jīng)理朱炳才2016.3.5116質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-200801功效總經(jīng)理朱炳才2016.3.5117質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-200801功效總經(jīng)理朱炳才2016.3.5118質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-200802A/0生產(chǎn)技術(shù)部王立清2016.3.51JMPX/JL-4.2.3-01No01分發(fā)放記錄序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)號(hào)版本部門簽收日期份數(shù)19質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-200802A

4、/0生廠技術(shù)部王立清2016.3.5120質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-200803A/0采購部2016.3.5121質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-200803A/0采購部2016.3.5122質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-200804A/0銷售部嚴(yán)紀(jì)林2016.3.5123質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-200804A/0銷售部嚴(yán)紀(jì)林2016.3.5124稻谷GB1350-200902功效生廠技術(shù)部王立清2016.3.5125糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2715-200502功效生廠技術(shù)部王立清2016.3.5126CCGF101.1-200802功效生廠技術(shù)部王立清2

5、016.3.5127GB/1354-200902功效生廠技術(shù)部王立清2016.3.5128編織袋GB12670-199002功效生廠技術(shù)部王立清2016.3.5129中華人民共和國食品安全法2009年5月1日02功效生廠技術(shù)部王立清2016.3.51:02文件發(fā)放登記表No序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版號(hào)狀態(tài)分發(fā)號(hào)備注01質(zhì)量手冊JMPX/SC-2016/AA/0受控01-0402文件控制程序JMPX/CX-01-2016A/0受控01-0403記錄控制程序JMPX/CX-02-2016A/0受控01-0404管理評(píng)審控制程序JMPX/CX-03-2016A/0受控01-0405生產(chǎn)和服務(wù)控制程序JM

6、PX/CX-04-2016A/0受控01-0406內(nèi)部審核控制程序JMPX/CX-05-2016A/0受控01-0407不合格品控制程序JMPX/CX-06-2016A/0受控01-0408糾正措施控制程序JMPX/CX-07-2016A/0受控01-0409預(yù)防措施控制程序JMPX/CX-08-2016A/0受控01-0410崗位任職要求JMPX/GL-01-2016A/0受控01-0411人事管理制度JMPX/GL-02-2016A/0受控01-0412臨時(shí)員工管理辦法JMPX/GL-03-2016A/0受控01-0413員工培訓(xùn)制度JMPX/GL-04-2016A/0受控01-0414固

7、定資產(chǎn)管理辦法JMPX/GL-05-2016A/0受控01-0415電腦維護(hù)制度JMPX/GL-06-2016A/0受控01-0416合同管理規(guī)定JMPX/GL-07-2016A/0受控01-0417供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則JMPX/GL-08-2016A/0受控01-0418倉庫保管制度JMPX/GL-09-2016A/0受控01-0419用電安全守責(zé)JMPX/GL-10-2016A/0受控01-0420設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤滑制度JMPX/GL-11-2016A/0受控01-0421計(jì)量管理制度JMPX/GL-12-2016A/0受控01-0422防火管理規(guī)定JMPX/GL-13-2016A/0受控01-

8、0423環(huán)境管理制度JMPX/GL-14-2016A/0受控01-0424勞動(dòng)紀(jì)律管理?xiàng)l例JMPX/GL-15-2016A/0受控01-0425公司崗位責(zé)任制JMPX/GL-16-2016A/0受控01-0426篩選機(jī)使用操作規(guī)程JMPX/JS-01-2016A/0受控01-04JMPX/JL-4.2.3-02NO:1JMPX/JL-4.2.3-02NO:2序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版號(hào)狀態(tài)分發(fā)號(hào)備注27去石機(jī)安全操作規(guī)程JMPX/JS-02-2016A/0受控01-0428初清篩操作規(guī)程JMPX/JS-03-2016A/0受控01-0429振動(dòng)篩操作規(guī)程JMPX/JS-04-2016A/0受控01

9、-0430碧谷機(jī)操作規(guī)程JMPX/JS-05-2016A/0受控01-0431碾米機(jī)操作規(guī)程JMPX/JS-06-2016A/0受控01-0432谷糙分離篩操作規(guī)程JMPX/JS-07-2016A/0受控01-0433白料分級(jí)篩操作規(guī)程JMPX/JS-08-2016A/0受控01-0434大米加工作業(yè)指導(dǎo)書JMPX/JS-09-2016A/0受控01-0435采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范JMPX/JS-10-2016A/0受控01-0436過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范JMPX/JS-11-2016A/0受控01-0437產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)范JMPX/JS-12-2016A/0受控01-04JMPX/JL-4.2.3-03N

10、O:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本狀態(tài)備注01中華人民共和國計(jì)量法1986.7.1后效受控02中華人民共和國合同法1999.10.1功效受控03中華人民共和國質(zhì)量法2000.9.1功效受控04質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008功效受控05質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008功效受控06稻谷GB1350-2009功效受控07糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2715-2005功效受控08吠CCGF101.1-2008功效受控09吠GB/1354-2009功效受控10編織袋GB12670-1990功效受控11中華人民共和國食品安全法2009.6.1功效受控文件修改通知JMPX/JL-4.2.3-0

11、4NO文件名稱編號(hào)版本更改原因及位置：申請人：日期:更改后內(nèi)容：受此影響的其他文件名稱:申請人：日期:所在部門意見：負(fù)責(zé)人：日期審批部門意見：文件銷毀（作廢）記錄文件名稱編號(hào)版本份數(shù)JMPX/JL-4.2.3-05NO銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：負(fù)責(zé)人：日期：文件保管部門意見：負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表意見:JMPX/JL-4.2.4-01No:01P*六丁P記錄名稱記小編P歸檔部門保留01質(zhì)量管理體系實(shí)施記錄JMPX/JL-4.1-01生廠技術(shù)部三年02質(zhì)量管理體系文件JMPX/JL-4.2.1-01生廠技術(shù)部三年03質(zhì)量手冊內(nèi)涵JMPX/JL-4.2.2-01生廠技術(shù)部三年04文件

12、發(fā)放登記表JMPX/JL-4.2.3-01生廠技術(shù)部三年05內(nèi)部受控文件清單JMPX/JL-4.2.3-02生廠技術(shù)部三年06外來受控文件清單JMPX/JL-4.2.3-03生廠技術(shù)部三年07文件更改通知單JMPX/JL-4.2.3-04生廠技術(shù)部三年08文件銷毀（作廢）記錄JMPX/JL-4.2.3-05生廠技術(shù)部三年09記錄清單JMPX/JL-4.2.4-01生廠技術(shù)部三年10總經(jīng)理質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作記實(shí)JMPX/JL-5.1-01生廠技術(shù)部三年11以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)內(nèi)涵JMPX/JL-5.2-01生廠技術(shù)部三年12質(zhì)量方針內(nèi)涵JMPX/JL-5.3-01生廠技術(shù)部三年13質(zhì)量目標(biāo)分解考核

13、記錄JMPX/JL-5.4.1-01生廠技術(shù)部三年14管理者代表質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作記實(shí)JMPX/JL-5.5.2-01生廠技術(shù)部三年15內(nèi)部溝通實(shí)施JMPX/JL-5.5.3-01生廠技術(shù)部三年16管理評(píng)審計(jì)劃JMPX/JL-5.6-01生廠技術(shù)部三年17管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜫MPX/JL-5.6-02生廠技術(shù)部三年18管理評(píng)審會(huì)議簽到記錄JMPX/JL-5.6-03生廠技術(shù)部三年19管理評(píng)審輸入材料JMPX/JL-5.6-04生廠技術(shù)部三年20管理評(píng)審會(huì)議記錄JMPX/JL-5.6-05生廠技術(shù)部三年21管理評(píng)審報(bào)告JMPX/JL-5.6-06生廠技術(shù)部三年22資源配置與需求JMPX/JL-6.

14、1-01生廠技術(shù)部三年23員工登記JMPX/JL-6.2-01生廠技術(shù)部長期24員工培訓(xùn)檔案JMPX/JL-6.2-02生廠技術(shù)部長期25員工能力評(píng)價(jià)JMPX/JL-6.2-03生廠技術(shù)部三年26年度培訓(xùn)計(jì)劃JMPX/JL-6.2-04生廠技術(shù)部三年27員工培訓(xùn)記錄JMPX/JL-6.2-05生廠技術(shù)部三年28基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳JMPX/JL-6.3-01生廠技術(shù)部五年29設(shè)備檔案JMPX/JL-6.3-02生廠技術(shù)部長期；30年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃JMPX/JL-6.3-03生廠技術(shù)部三年31設(shè)備保養(yǎng)記錄JMPX/JL-6.3-04生廠技術(shù)部三年32設(shè)備維修記錄JMPX/JL-6.3-05生廠技術(shù)部

15、三年33現(xiàn)場環(huán)境檢查記錄JMPX/JL-6.4-01生廠技術(shù)部三年34產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃表JMPX/JL-7.1-01生廠技術(shù)部三年35合同登記表JMPX/JL-7.2-01銷售部六年36產(chǎn)品合同評(píng)審記錄（審批）»JMPX/JL-7.2-02銷售部六年37顧客溝通策劃和實(shí)施記錄JMPX/JL-7.2-03銷售部三年38合格供方名錄JMPX/JL-7.4-01采購部三年JMPX/JL-4.2.4-01No:02廳P記錄名稱記小編P歸檔部門保留39供方評(píng)TE及業(yè)績評(píng)TE記錄JMPX/JL-7.4-02采購部三年40采購明細(xì)JMPX/JL-7.4-03采購部三年41加工計(jì)劃JMPX/JL-7.5

16、.1-01生廠技術(shù)部三年53加工記錄JMPX/JL-7.5.1-02生廠技術(shù)部三年43產(chǎn)品、狀態(tài)、可追溯性標(biāo)識(shí)記錄JMPX/JL-7.5.3-01生廠技術(shù)部三年44產(chǎn)品防護(hù)情況記錄JMPX/JL-7.5.5-01生廠技術(shù)部三年45監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳JMPX/JL-7.6-01生廠技術(shù)部長期46監(jiān)視和測量設(shè)備檢定計(jì)劃JMPX/JL-7.6-02生廠技術(shù)部三年47監(jiān)視和測量設(shè)備檢定紀(jì)錄JMPX/JL-7.6-03生廠技術(shù)部三年48測量、分析和改進(jìn)的策劃、實(shí)施記錄JMPX/JL-8.1-01生廠技術(shù)部三年49顧客滿意度倜查表JMPX/JL-8.2.1-01銷售部三年50內(nèi)部審核計(jì)劃JMPX/JL-8

17、.2.2-01生廠技術(shù)部三年51內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃JMPX/JL-8.2.2-02生廠技術(shù)部三年52內(nèi)審首次會(huì)議簽到記錄JMPX/JL-8.2.2-03生廠技術(shù)部三年53內(nèi)審末次會(huì)議簽到記錄JMPX/JL-8.2.2-04生廠技術(shù)部三年54內(nèi)部審核檢查表JMPX/JL-8.2.2-05生廠技術(shù)部三年55內(nèi)部審核不合格報(bào)告JMPX/JL-8.2.2-06生廠技術(shù)部三年56內(nèi)部審核報(bào)告JMPX/JL-8.2.2-07生廠技術(shù)部三年57糾正措施報(bào)告JMPX/JL-8.2.2-08生廠技術(shù)部三年58質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視測量紀(jì)錄JMPX/JL-8.2.3-01生廠技術(shù)部三年59采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄JMPX/J

18、L-8.2.4-01生廠技術(shù)部三年60過程產(chǎn)品檢驗(yàn)紀(jì)錄JMPX/JL-8.2.4-02生廠技術(shù)部三年61產(chǎn)成品檢驗(yàn)記錄JMPX/JL-8.2.4-03生廠技術(shù)部三年62不合格品處理紀(jì)錄JMPX/JL-8.3-01生廠技術(shù)部三年63數(shù)據(jù)分析記錄JMPX/JL-8.4-01生廠技術(shù)部三年64改進(jìn)計(jì)劃JMPX/JL-8.5.1-01生廠技術(shù)部三年65糾正措施處理紀(jì)錄JMPX/JL-8.5.2-01生廠技術(shù)部三年66預(yù)防措施處理紀(jì)錄JMPX/JL-8.5.3-01生廠技術(shù)部三年數(shù)據(jù)分析記錄JMPX/JL-8.4-01（表一）顧客顧客滿意度調(diào)查調(diào)查內(nèi)容籽粒均勻含水量雜質(zhì)含量霉粒表面白度包裝重量服務(wù)價(jià)格岫巖滿族自治縣城鎮(zhèn)盛源糧油商行100100100100981010010097瓦房店發(fā)達(dá)糧油貿(mào)易有限公司10010010010010099100