1、一、項目總論1.1 項目名稱1.2 項目承辦單位1.3 項目建設(shè)期1.4 項目可行性研究報告編制單位1.5 可行性報告編制依據(jù)1.6 移民后期扶持項目區(qū)基本情況1.7 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1.8 項目總投資及資金來源1.9 經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益1.9.1 經(jīng)濟效益1.9.2 生態(tài)效益1.9.3 社會效益二、項目建設(shè)背景及必要性2.1 項目建設(shè)背景2.1.1 移民后期扶持項目建設(shè)背景2.1.2 政策、經(jīng)濟、技術(shù)發(fā)展環(huán)境2.2 移民后期扶持項目建設(shè)的必要性2.2.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求2.2.2 市場發(fā)展的要求2.2.3 移民安珞的要求三、項目建設(shè)條件3.1 自然環(huán)境條件3.2 土地資源狀況3.3 氣象

2、資源總況3.4 區(qū)域資源狀況3.5 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢條件四、項目立項主體職責4.1 環(huán)保分析4.2 國土資源4.3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃4.4 項目法人五、保障措施5.1 組織保障5.2 監(jiān)督機制5.3 保障措施六、結(jié)論6.1 項目經(jīng)濟效益可行6.2 項目社會效益明顯6.3 項目生態(tài)效益突生6.4 建設(shè)條件具備6.5 結(jié)論庫區(qū)移民后期扶持項目建議書一、項目總論1.1 項目名稱庫區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)及精致加工。1.2 項目建設(shè)單位鄉(xiāng)人民政府1.3 項目可行性報告編制單位鄉(xiāng)人民政府1.4 項目建設(shè)期2013年至2014年1.5 可行性報告編制依據(jù)(1)大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安珞條例(國務(wù)院第471號令

3、)。(2)國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見(國發(fā)17號)o(3)財政部關(guān)于印發(fā)大中型水庫移民后期扶持基金征收使用暫行管理辦法(財綜029號)。(4)國家發(fā)展和改革委員會、水利部辦公廳印發(fā)大中型水庫移民后期扶持政策有關(guān)配套文件的通知(發(fā)農(nóng)經(jīng)1249號)。(5)湖北省大中型水庫移民后期扶持政策實施方案(鄂政發(fā)53號）。（6）省財政廳、省移民局關(guān)于印發(fā)湖北省大中型水庫移民后期扶持基金使用管理暫行辦法的通知（鄂財社發(fā)108號）。（7）湖北省大中型水庫移民后期扶持項目管理辦法（試行）。88）湖北省人民政府關(guān)于茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（鄂政發(fā)43號）。（9）縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要

4、。1.6 移民后期扶持項目區(qū)基本情況1.6.1 項目區(qū)建設(shè)在縣燕子鄉(xiāng)楠木村，該村位于縣東南部，距燕子鄉(xiāng)政府所在地26公里，距縣城25公里，北與本鄉(xiāng)新行村、燕子村接界，南與五里鄉(xiāng)潼泉村接壤，西與本鄉(xiāng)茶店村接界，全村被南渡江、澎水河由東向西半包圍，省道S341貫穿全村。全村轄9個村民小組，258戶，820人，勞動力572人；全村國土面積19451畝，耕地1075畝，人均耕地1.31畝，茶園面積1200余畝，人均占有園地1.46畝；2012年，全村農(nóng)村經(jīng)濟總收入421萬元，人平純收入3668元。1.6.2 項目建設(shè)選址區(qū)基本概況項目建設(shè)選址區(qū)位于楠木村五組，建設(shè)移民安珞房、茶葉精制加工廠及配套設(shè)施和

5、120畝生態(tài)茶園示范基地。五組是該村無地質(zhì)滑坡災(zāi)害發(fā)生的地方之一，現(xiàn)居住37戶，106人，耕4地106畝，可開墾地面積約200畝。1.7 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)生態(tài)茶葉基地200畝，技改老茶園700畝，建設(shè)年產(chǎn)名、優(yōu)茶15000公斤生產(chǎn)線一條，建移民安珞房15套。1.7.1 生態(tài)茶園建設(shè)200畝生態(tài)茶園項目，建成高標準生態(tài)茶葉示范園，安排在楠木村4、5、9組。以楠木村46戶為優(yōu)先對象，戶平2.5畝，政府投資84.13%,移民戶投工投勞折資15.87%。栽植茶苗選擇一年生無性系繁殖的桿插苗，品種為平陽特早。1.7.2 老茶園技改楠木村700余畝老茶園，多為不規(guī)范等高條植，品系差、密度稀、產(chǎn)量低，

6、由此形成缺株斷行多，土地利用率低，勞動投入多。對老茶園實行深修剪、坡改梯、移植歸并、園間覆陰技術(shù)改造，安排在楠木村1、2、3、7、8組，使傳統(tǒng)老茶園轉(zhuǎn)化為有機生態(tài)茶園，達到“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效”的目的。1.7.3 精致加工生產(chǎn)線生產(chǎn)線技術(shù)流程為鮮葉收購-貯青攤放-電熱殺青-冷卻回潮-揉捻-烘干冷卻-包裝入庫。15000公斤名優(yōu)茶生產(chǎn)線設(shè)備選型為目前國內(nèi)生產(chǎn)工藝先進、技術(shù)可靠、售后服務(wù)好的浙江上洋機械。1.7.4 移民安珞房建設(shè)15套具有鮮明土家族特色的移民安珞房，集中安珞無宅基地的后靠直遷戶。房屋建筑占地面積126平方米，每套建筑面積252平方米，2.5層磚瓦結(jié)構(gòu)。一樓為堂屋、臥室、車庫、廚房、

7、餐廳、衛(wèi)生間；二樓是4間臥室、客廳、陽臺、衛(wèi)生間。后院及豬圈等移民戶自建。1.8 項目總投資及資金來源項目總投資570萬元。其中，申請國家大中型水庫庫區(qū)移民后期扶持資金250萬元，地方政府自籌300萬元，移民戶投工投勞折資20萬元。1.8.1.1200畝生態(tài)茶園投資估算內(nèi)容單價面積金額茶苗費（5000株/畝）0.2元200畝20萬整地費3000元/畝200畝60萬植苗費200元/畝200畝4萬肥料300元/畝200畝6萬蓄水池（100口）2400元/口24萬田間道10000米X1.5米6萬合計200畝120萬200畝生態(tài)優(yōu)質(zhì)茶園基地建設(shè)總投資為120萬元1.8.2.700畝老茶園技改投資估算技

8、改內(nèi)容工資/畝面積金額深度重剪50.00元7003.5萬（自籌）坡改梯150.00元70010.5萬（0.5萬6自籌）深耕施肥、消毒100.00元7007萬移植歸并、覆蔭100.00元7007萬合計400.00元70024萬700畝老茶園技改建設(shè)總投資為24萬元。1.8.1 年產(chǎn)15000公斤名優(yōu)茶加工生產(chǎn)線及附屬設(shè)施建設(shè)投資估算建設(shè)內(nèi)容單位價格數(shù)量金額生產(chǎn)廠房800.00元/m22100m2168萬辦公用房700.00元/m2600m242萬道路、壩場硬化25萬公共廁所400.00元25m21萬圍墻2萬變電設(shè)施20萬供水系統(tǒng)500.00元/m333300n315萬污水系統(tǒng)24萬機械設(shè)備13臺

9、套49萬合計346萬機械設(shè)備選型表設(shè)備選型明細表規(guī)格型號生產(chǎn)單位單位數(shù)量單價總金額（元）FP-50熱風爐（帶煙機）浙江上洋機械臺11200012000電炒鍋組浙江上洋機械臺2420084003.0翻板烘干機（電）浙江上洋機械套1360003600025銅揉捻機浙江上洋機械臺233006600FSZ40/13提升機浙江上洋機械米140004000FSP40/2.0D斜平輸機浙江上洋機械米1400040006CHF10n2烘干機浙江上洋機械臺134000340006CSF100風殺青機浙江上洋機械套1263000263000冷卻機浙江上洋機械臺11200012000不銹鋼平臺浙江上洋機械m2302

10、00060000包裝機浙江上洋機械計4900001.8.2 .15套移民安珞房建設(shè)投資估算15套移民安珞房總建筑面積3800平方米，每套造價20萬元，估算投資300萬元。在570萬元中，項目列支中政府補貼每戶5萬元，總計75萬元，其余225萬元由移民安珞戶自籌。故此，列入項目項目的移民安珞房建設(shè)投資為75萬元。1.9 經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益1.9.1 經(jīng)濟效益200畝生態(tài)茶園基地建成達產(chǎn)后，按現(xiàn)有市場價格計算，每畝產(chǎn)值6000余元，按80-85%成效計算，基地年收入96萬一102萬元；技改后700老茶園每畝增產(chǎn)50公斤，按現(xiàn)行價格計算，每畝增收1000元，700畝可增收

11、70萬元，全村僅茶葉一項增收166-172萬元，人平增加收入2024-2097元。全村人平純收入能突破1000美元，加上加工廠每年可實現(xiàn)保守利潤30萬元，致富效應(yīng)顯著，真正達到了“能致富”的目標。1.9.2 生態(tài)效益茶葉生態(tài)示范基地建設(shè)和老茶園的技改，不僅提高了植被覆蓋率，更有利于生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展，既可涵養(yǎng)水源，保護水土流失；又可美化環(huán)境，生態(tài)資源得以利用，環(huán)境與生態(tài)相得益彰，人與自然和諧發(fā)展。為建設(shè)生態(tài)良好的社會主義新農(nóng)村起到示范和助推作用。1.9.3 社會效益燕子鄉(xiāng)楠木村江坪河庫區(qū)移民后期扶持項目一名優(yōu)茶生產(chǎn)線建設(shè)完成投產(chǎn)后，全鄉(xiāng)乃至全鄉(xiāng)的茶葉產(chǎn)業(yè)都得以優(yōu)化，特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還能增加就業(yè)渠

12、道，解決庫區(qū)移民剩余勞動力就地轉(zhuǎn)移，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成效益鏈條。集中安珞點的建設(shè)，為農(nóng)村城鎮(zhèn)化起到了示范作用，生態(tài)茶園建設(shè)為鄉(xiāng)村環(huán)境美好型和移民后期致富，尤其是貧困邊遠山區(qū)移民探索由了一條新路，項目建設(shè)將為建設(shè)“生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、生活富裕、管理民主”的社會主義新農(nóng)村起到積極的推動作用。二、項目建設(shè)背景及必要性2.1 項目建設(shè)背景2.1.1 移民后期扶持項目建設(shè)背景庫區(qū)移民搬遷后，移民戶的生產(chǎn)、生活是各級地方政府關(guān)心的大事，庫區(qū)移民如何增加收入，產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展是移民安珞工作的重中之重。要將一個產(chǎn)業(yè)形成體系，單靠移民個體是無法實現(xiàn)的，只有政府主導(dǎo)，行業(yè)引導(dǎo)，群眾參與才能實現(xiàn)。通過移民

13、后期扶持項目的建設(shè)，為國家重點工程建設(shè)做由利益巨大犧牲的廣大移民戶才能體會和得到社會主義制度的溫暖和優(yōu)越性。因此，移民后期項目扶持建設(shè)勢在必行。2.1.2 政策、經(jīng)濟、技術(shù)環(huán)境庫區(qū)移民生產(chǎn)發(fā)展已列入縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要，各級地方政府也千方百計地加強對安珞區(qū)的各項建設(shè)，積極創(chuàng)造發(fā)展硬環(huán)境。縣是傳統(tǒng)茶葉大縣，在茶業(yè)種植、采摘、生產(chǎn)、加工、管理、外銷等方面都具有優(yōu)勢，有穩(wěn)定的技術(shù)保障。2.2 移民后期扶持項目建設(shè)的必要性2.2.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求茶葉作為庫區(qū)移民的主要經(jīng)濟收入，是庫區(qū)的傳統(tǒng)型支柱產(chǎn)業(yè)，雖然面積大、產(chǎn)量多，但茶齡老化，密度不足，對夾葉多，從而形成整體收益差，要提高茶

14、葉產(chǎn)品的商品率和附加值，使種植戶增加收入，就必須改變原有的種植模式、采摘模式、加工模式，走精加工的路子，把傳統(tǒng)茶葉做大做強。2.2.2 市場發(fā)展的需要隨著茶葉的保健作用和飲用人群的逐年增多，加之人們?nèi)找嫣岣叩南M水平，原始而古老的加工工藝已不適應(yīng)市場的需要。市場在帶動產(chǎn)業(yè)，市場也在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，要拚棄傳統(tǒng)的粗10而大的加工方法，走精加工的路子，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變?yōu)閮?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，讓傳統(tǒng)茶葉大縣變?yōu)槊麅?yōu)茶大縣。2.2.3 移民安珞的要求安珞的移民戶，絕大部分選擇了后靠方式，主要原因就是在生產(chǎn)習慣上難以改變，難以適應(yīng)新的勞作方式，難以掌握新的勞動技能。因此，只有在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上作文章，讓安珞戶在原有的勞動技能基

15、礎(chǔ)上逐步掌握新的生產(chǎn)方式，提高勞動技能。在產(chǎn)業(yè)上，也唯有依靠產(chǎn)業(yè)品質(zhì)提升，從而增加收入，提高生活水平，共享小康社會的美好。三、項目建設(shè)條件3.1 自然環(huán)境條件項目區(qū)地處二高山，平均海拔950米，四季分明，雨量充沛，氣候溫和，光照充足，河谷地帶空氣濕度大，適宜茶葉生長。加之海拔較低地區(qū)積溫較高，鮮葉上市早于全鄉(xiāng)同類地區(qū)，自然條件優(yōu)越。3.2 土地資源狀況根據(jù)1991年宜林荒地資源普查結(jié)果：全村擁有國土面積19451畝，坡度在1625度的有1259畝，坡度在2635度的有1416畝，5001000米宜林地有1547畝，土壤的PH值在4一7之間.全村可開墾土地資源豐富，茶葉基地的建設(shè)有充足的土地資源

16、保障。3.3 氣象資源總況11項目區(qū)屬典型的亞熱帶季風性濕潤氣候，新平均海拔950米，雨熱同季，空氣濕度大，雨量充沛，年降雨量1800毫米左右，年總輻射量為9000千卡/cm2,年日照時數(shù)1360小時，年均氣溫15C,年積溫5500C,無霜期270天以上，溫暖濕潤的自然環(huán)境為多種經(jīng)濟作物和農(nóng)作物的生長發(fā)育提供了良好的適生條件。3.4 區(qū)域資源狀況項目區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)有密植免耕茶500余畝，等高條植和散植700余畝，共有茶園面積1200余畝。年產(chǎn)毛茶11萬斤左右。能充足的保障年產(chǎn)15000公斤名優(yōu)茶的原材料供應(yīng)。3.5 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢條件項目區(qū)因海拔較低，茶葉上市旱；傳統(tǒng)生產(chǎn)和加工時間長，村內(nèi)采摘能手、加工

17、技術(shù)人員、信息和經(jīng)銷人員多；茶葉內(nèi)在品質(zhì)好，產(chǎn)品銷路好，但產(chǎn)品多為胚料。因此，項目建成后，種植、采摘、加工、營銷、管理一條龍人員充足，能及時保障迅速投產(chǎn)。四、項目立項主體職責4.1 環(huán)保分析加工廠建設(shè)：場地平整過程中，挖填方數(shù)量不大，揚塵較少；施工期限較短，且無需大型施工機械，無影響居民生活的噪聲源；裝修過程中，甲醛、氨等有害氣體釋放量小，易擴散，對大氣環(huán)境影響小；基地建設(shè)均為人工勞動，對環(huán)境毫無影響；12生產(chǎn)過程中，茶葉加工使用電熱源，對空氣和工作人員無影響。廠區(qū)生活污水通過氧化塘處理，不直排，生活垃圾、廢棄物集中收集處理。整個項目建設(shè)對環(huán)境無破壞。4.2 國土資源項目區(qū)建設(shè)中，基地建設(shè)均為

18、宜林開荒地區(qū)，不減少和占用耕地，相應(yīng)增加耕地面積。廠區(qū)建設(shè)，系開挖荒山，老茶園技改，通過并植后，也會相應(yīng)增加耕地面積，符合土地綜合利用規(guī)劃。4.3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃移民戶集中安珞點和茶園加工廠及配套設(shè)施選址在楠木村新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，項目建設(shè)符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃。4.4 項目法人項目法人為燕子鄉(xiāng)人民政府，主體資格合法。申報真實，嚴格按照經(jīng)審批和核準的建設(shè)內(nèi)容進行建設(shè)，并承擔投資項目的資金來源、技術(shù)方案、市場前景、經(jīng)濟效益的風險。五、保障措施5.1 組織保障成立項目區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，鄉(xiāng)黨委書記任組長，鄉(xiāng)長任副組長。分管副鄉(xiāng)長任辦公室主任，鄉(xiāng)新農(nóng)辦、財經(jīng)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利服務(wù)中心、公路港航服務(wù)中心等單位負責人為

19、領(lǐng)導(dǎo)小組成員。具體職責是對江坪河庫區(qū)移民后期扶持項目的總體13規(guī)劃、年度規(guī)劃予以審定，對產(chǎn)業(yè)扶持項目、安珞點建設(shè)專人專責，級級抓、層層抓，嚴格實行責任追究制。5.2 監(jiān)督管理由縣移民局會同有關(guān)部門負責進行項目實施的監(jiān)督、檢查和驗收。在項目實施過程中，項目管理和資金管理分離，強化和建立內(nèi)部監(jiān)督，確保項目建設(shè)正常、資金安全。5.3 保障措施(1)組建技術(shù)監(jiān)督工作小組，其職責是保證項目工程建設(shè)質(zhì)量，對施工人員的技術(shù)培訓和指導(dǎo)。(2)制定豉勵性政策，加大資金扶持額度。(3)加大對勞動力的勞動技能培訓力度，確保生態(tài)茶園基地、老茶園技改、名優(yōu)茶生產(chǎn)線有好的效果。六、結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和庫區(qū)移民扶持政策，生產(chǎn)技術(shù)成熟，茶葉造園選址科學，名優(yōu)茶葉加工設(shè)備選型可靠，能夠達到環(huán)境保護標準，項目區(qū)自然、社會環(huán)境良好，社會相關(guān)各方予以支持，庫區(qū)移民積極參與，有良好的項目建設(shè)氛圍。6.1 項目經(jīng)濟效益可行通過提高基地茶園鮮葉產(chǎn)量和進行加工增值，可年增加項目區(qū)移民直接收入196萬元，使庫區(qū)移民戶得到通過后期產(chǎn)業(yè)扶持所帶來的經(jīng)濟實惠。同時將極大地加快全縣茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向質(zhì)量效益方向調(diào)整的進程，實現(xiàn)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，促進上下游產(chǎn)14業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。6.2 項目社會效益明顯將新增就業(yè)崗位4