1、11. 目的編制合理的采購需求計劃 ,保證生產的物資供應 ,減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。3.1物料計劃控制流程 / 職責和工作要求流程開始錄入主生產計劃進行 MRP 運算、編制采購需求計劃表制作訂購單物料采購審批表審批下發物料訂單訂單交期反饋在途物料核查訂購單更改結束相關文件職 責工作要求/ 記錄程序要求1、接業務部門評審通過的訂單，輸入主生產計劃， 交貨日期按物控員照訂單評審時計劃員確定的交期。采 購 需 求2、利用物料系統計算出凈需求，核查凈需求的準確性， 編制采計劃表物控員購需求計劃表。（ MRP-

2、生成）3、根據采購需求表， 參考合格分供方的主次進行分配訂單，訂訂 購 單物控員購單上應注明：訂購單編號、供應商、部門、訂貨日期、物（ MRP- 生料編號、規格、數量、交貨日期、交貨地點、所入庫位；成）4、打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應采購單號、供物 料 采 購應商代碼、供應商名稱、物料代碼、規格、需求量、需求日審批表期、訂購量分攤，交部門主管采購部門市場部門主管副總總經理批準；5、經批準的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印物控員下發采購部門，訂購單一式四聯，第四聯交采購部門簽字后自行留存，余三聯交采購部門。訂購單信息反饋1、當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應

3、反饋文 件 更 改物控員給計劃員，由計劃員與業務部門協商，重新確定計劃交期，通知單物控員則相應更改訂單交期；物控員2、物控員每月15 號打印上月以前到期未交貨訂單明細，核查哪些物料當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發文知會采購部門及主管副總；訂購單更改物控員當采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物 料 采 購物料采購更改審批表，此審批表應注明更改內容及原因交部更改審批表門主管計劃部主管主管副總審批，經批準后計劃部按要求進行更改。113.2物料計劃控制（工程臨時更改核查）流程/ 職責和工作要求流程職 責相關文件工作要求/ 記錄

4、開 始工程臨時更改物料工程部工程臨時更改1.1在生產過程中，某些機型須臨時更改物料，由生產部開出領料單，工程部工程師以上人員簽字認可，交計劃部物控員審核，經核準后到倉儲領料。物控員審核簽發及補料1.2計劃部物控員接到由工程部認可的領料單，首先核物控員零星領料單查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補料，如計劃內缺料則進行補訂。1.3同種機型同種物料原則上零星領料不超過三次，如零星領料控制物控員第二次領料，工程則考慮是否可需更改標準料表，如須更改料表，則盡快發文要求開發更改。結 束113.3 物料計劃控制（工程標準料表更改核查）流程/ 職責和工作要求流程職 責相關文件工作要

5、求/ 記錄開 始接標準料表更改單核查物料代用更改前的物料取消補訂物料無法取消的報呆料結 束物控員物控員物控員物控員物控員標準料表更改1.1當計劃部接到開發的標準料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是否用完庫存，如可用完庫存，則查核庫存量，并核查更改前的物料適用于哪些機型，如更改前的物料無機型使用或無計劃使用，則由物控員知會電腦員針對更改的機型開出代用單。此代用單一式兩聯，附上料表更改通知單交品管經理簽字。經品管審核后的代用單發至倉儲部，由倉儲部通知品管 IQC貼代用貼紙。如更改前的物料可用完庫存且又有其它有計劃的機型使用的，物控員則核查更改前的計劃量并知會電腦員代用。針對 2.1 及 2

6、.2 的在途物料盡量進行取消及更改。更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規格的物料，由物控員知會電腦員代用，在途物料盡量進行更改或取消。當更改前的物料為通用料，物控員則核查在途及庫存量扣除計劃有否多余，如有則進行取消相應的在途量。 1.2 當更改前的物料不能用完庫存且更改后為專用料時，物控員則核查計劃量進行補訂， 并按主計劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時，物控員則核查在途加庫存量是否夠計劃用，如不足則補訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計劃交貨期，相應調整物料訂單交期。如更改前的物料不能使用且無機型可用，開發處須給出物料去向，物控員核查在途進行取消，再核查庫存及在途不能取消

7、的數量報開發及成本核算處。1.3當涉及同一機型須更改許多物料，開發處于換料表形式更改時，開發應給出新、舊料表對照表，此對照表應詳細注明料表更改前后的料號、規格、位號以及更改前的物料去向，計劃部接到對照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。物 料 代 用申請表編制：審核：批準：11公司檔案管理制度一、總則1 、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。2 、公司檔案，是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3 、公文承辦部

8、門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1 、公司指定專人負責文件材料的管理。2 、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。3 、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收三、歸檔范圍1 、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型2 、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。3 、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡

9、報。4 、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。5 、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。6 、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1 、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。2 、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。113 、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4 、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。

10、5 、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。6 、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責1、按照有關規定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2 、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3 、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。1 、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理簽字批準。2 、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處只有一個孤獨的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢里醒過來的眼還帶著些朦朧睡意，望著這發狂似的世界，茫