1、特殊過程評審記錄 清遠市金桃園鋁業有限公司2014.6特殊過程評審記錄序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數1.是否編制了工藝規程？2.工藝規程的工藝參數是否正確？3.工藝規程能否指導生產？1.已編制了熔鑄生產工藝規程。2.經過生產驗證，工藝規程的規定的工藝參數正確，按工藝規程要求的參數對生產過程進行控制，生產的鑄錠質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3.工藝規程能指導生產。OK2生產設備1.生產設備是否配置齊全？2.設備的性能及精度能否滿足生產要求？3.設備是否維護保養良好？1.生產設備配置齊全。2.設備的性能能夠滿足生產要求3.設備運轉正常，維護保養良好，查有設備維修計劃及維修

2、記錄。OK3人員1.特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2.人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1.熔鑄生產人員的能力能夠滿足生產要求。2.熔鑄生產工人都經過專門培訓，并經考核合格后上崗。查有相應的培訓記錄。OK4記錄要求1.記錄是否齊全？2.記錄是否保存完好？1.過程參數監控記錄齊全。2.記錄保存完好。OK評審結論： 符合要求評審人員： 日期： 特殊過程：熔鑄 特殊過程評審記錄 序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數1.是否編制了工藝規程？2.工藝規程的工藝參數是否正確？3.工藝規程能否指導生產？1.已編制了擠壓及時效生產工藝規程。2.經過生產驗證，工藝規程的規定的工藝參數正確，

3、按工藝規程要求的參數對生產過程進行控制，生產的基材質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3.工藝規程能指導生產。OK2生產設備1.生產設備是否配置齊全？2.設備的性能及精度能否滿足生產要求？3.設備是否維護保養良好？1.生產設備配置齊全。2.設備的性能能夠滿足生產要求3.設備運轉正常，維護保養良好，查有設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1.特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2.人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1.擠壓及時效生產人員的能力能夠滿足生產要求。2.擠壓及時效生產工人都經過專門培訓，并經考核合格后上崗。查有相應的培訓記錄。OK4記錄要求1.記錄是否齊全？2.記錄是否

4、保存完好？1.過程參數監控記錄齊全。2.記錄保存完好。OK評審結論： 符合要求評審人員： 日期： 特殊過程：擠壓、時效 特殊過程評審記錄 特殊過程：氧化、電泳、固化 序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數1.是否編制了工藝規程？2.工藝規程的工藝參數是否正確？3.工藝規程能否指導生產？1.已編制了氧化生產工藝規程。2.經過生產驗證，工藝規程的規定的工藝參數正確，按工藝規程要求的參數對生產過程進行控制，生產的陽極氧化型材質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3.工藝規程能指導生產。OK2生產設備1.生產設備是否配置齊全？2.設備的性能及精度能否滿足生產要求？3.設備是否維護保養良好？1

5、.生產設備配置齊全。2.設備的性能能夠滿足生產要求3.設備運轉正常，維護保養良好，查有設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1.特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2.人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1.氧化生產人員的能力能夠滿足生產要求。2.氧化生產工人都經過專門培訓，并經考核合格后上崗。查有相應的培訓記錄。OK4記錄要求1.記錄是否齊全？2.記錄是否保存完好？1.過程參數監控記錄齊全。2.記錄保存完好。OK評審結論： 符合要求評審人員： 日期：特殊過程評審記錄 序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數1.是否編制了工藝規程？2.工藝規程的工藝參數是否正確？3.工藝規程能否指導生產

6、？1.已編制了噴涂生產工藝規程。2.經過生產驗證，工藝規程的規定的工藝參數正確，按工藝規程要求的參數對生產過程進行控制，生產的噴涂型材質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3.工藝規程能指導生產。OK2生產設備1.生產設備是否配置齊全？2.設備的性能及精度能否滿足生產要求？3.設備是否維護保養良好？1.生產設備配置齊全。2.設備的性能能夠滿足生產要求3.設備運轉正常，維護保養良好，查有設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1.特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2.人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1.噴涂生產人員的能力能夠滿足生產要求。2.噴涂生產工人都經過專門培訓，并經考核合格

7、后上崗。查有相應的培訓記錄。OK4記錄要求1.記錄是否齊全？2.記錄是否保存完好？1.過程參數監控記錄齊全。2.記錄保存完好。OK評審結論： 符合要求評審人員： 日期： 特殊過程：噴涂、固化 特殊過程評審記錄 序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數1.是否編制了工藝規程？2.工藝規程的工藝參數是否正確？3.工藝規程能否指導生產？1.已編制了隔熱型材生產工藝規程。2.經過生產驗證，工藝規程的規定的工藝參數正確，按工藝規程要求的參數對生產過程進行控制，生產的隔熱型材質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3.工藝規程能指導生產。OK2生產設備1.生產設備是否配置齊全？2.設備的性能及精度能否滿足生產要求？3.設備是否維護保養良好？1.生產設備配置齊全。2.設備的性能能夠滿足生產要求3.設備運轉正常，維護保養良好，查有設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1.特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2.人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1.生產人員的能力能夠滿足