1、南寧市第一看守所財政項目支由績效評價報告項目名稱：水電費項目單位：南寧市第一看守所評價機構：南寧市第一看守所2017年01月一、項目基本情況（一）項目概況1 .項目立項背景負責實施對在押人員的看守工作；組織、協調駐所武警依法對在押人員實行武裝警戒看守，保障監所安全；開展監內案件深挖工作，保障偵查預審、起訴和審判工作的順利進行；負責依法押解已決罪犯送監執行工作；負責對判處短期有期徒刑、剩余刑期3個月以下的罪犯進行監管、教育、生產勞動改造。資金來源財政撥款，主要依據是按公安部規定，監區天一黑要全部開燈照明，而且監區電網一天24小時必須開啟；項目預算明細：根據一期1-9月平均水電費標準，建議按32萬

2、元/月預計，全年需水電費280萬元。2 .項目實施情況該項目資金每年以相對固定的金額及模式作為經常性項目列支，保障全年項目實施情況良好。3 .經費來源和使用情況經費來源為全額財政撥款，接受財政監督并予以信息公開。支出項目支出金額水電費268.37萬合計268.37萬元（二）項目績效目標年度績效目標：按時交水電費，保障監區電網、監控、照明用電及在押人員用水。保證監所安全及在押人員權益一級指標二級指標指標內容指標值產出指標數量指標保障監區電網、監控、照明用電及在押人員用水。3000人質量指標及時足額支付100%及時足額支付時效指標當年支付時效（支付水電費的按時性）2015年12月31日前支付完畢成

3、本指標按每月水電代扣數據每名在押人員每年水電費用約為933元效益指標社會效益指標服務對象滿思度指標保障監所安全及在押人員基本生活用水保障監區水電供應受益覆蓋面為3000名在押人員不得因未交納水電費用導致監區內停水停電。長期績效目標：不得因未交納水電費用導致監區內停水停電。（保障監所安全,保障偵查預審、起訴和審判工作的順利進行）一級指標二級指標指標內容指標值產出指標數量指標保障監區電網、監控、照明用電及在押人員用水。用電面積21222褶/用水人數3000人質量指標及時足額支付每月水電代扣數時效指標當年支付時效（支付水電費的按時性）當年項目預算執行完畢成本指標按每月水電代扣數據280萬元效益指標社

4、會效益指標保障監所安全及在押人員基本生活用水保障監區水電供應受益覆蓋面為3000名在押人員不得因未交納水電費用導致監區內停水停電。服務對象滿思度指標二、績效評價工作情況（一）績效評價設計過程該項目績效評價指標設計，經我所績效管理部門設計，根據看守所工作特點，與全市績效考評工作口徑保持一致，制定該項目績效指標。（二）績效評價框架根據財政部門有關文件要求，圍繞主要指標進行績效評價，設計關鍵指標。1、績效評價原則績效評價結合我所工作情況，按照設定的績效目標，運用合理的評價方法、對照標準、對項目涉及的各個方面進行客觀公正地評價。2、評價指標體系指標主要根據財政部門設置的指標、績效評價管理制度及單位職能

5、職責、發展規劃、年度工作計劃、年度績效目標制定，選取科學、靈活，具有可操作性，貼近實際。分為長期、年度績效指標。其中：產出（一級指標）分為4個分指標（二級指標）。效果（一級指標），1個分指標（二級指標）。3、績效標準堅持客觀、符合實際原則，根據項目設置分值，評價打分4 .評價方法采用最直接比對方法，對比績效指標完成情況評分，在此基礎上進行評價。完全依靠數據上報，以各業務部門上報案件立案審結數據及工資發放情況為績效考評依據。（四）績效評價實施過程南寧市第一看守所績效辦公室、財務室負責。根據項目績效目標進行，一是前期準備，明確工作分工、了解基本情況、設計指標體系；二是收集信息，分別落實工作，請有關

6、部門及時報送材料；三是對照檢查核實，提出意見建議；四是數據分析、評價，相關部門交流意見，形成報告。（五）本次績效評價的局限性一是本次評價由單位指定專門部門進行，評價不是太全面；二是本項目是檢察院的專項業務工作，有些評價指標有待進一步的探討和完善。三、績效分析及評價結論（一）績效分析1投入立項規范，按照規定的程序設立，符合相關要求；目標合理，符合本單位的職能任務；項目預期目標結合實際和年度工作要求，指標明確；預算資金到位，保證了項目進度。其它方面與實際匹配。2.過程業務部門近相關的管理制度進行，遵守相關法律法規和業務管理規定；項目支出手續完備，及時收集有關資料并歸檔；及時落實有關工作，確保工作順利進行。財務部門管理規范，制度健全，監督規范使用資金，無截留、擠占、挪用。3產出項目產出實際完成達到績效目標。4 .效果項目特點決定本項目輔助工作，保證監管場所安全，維護社會長治久安。5 .績效目標完成情況