1、ICS13.100G09DB37山東省地方標準DB37/T29722017化工企業安全生產事故隱患排查治理體系細則Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofchemicalindustryworksafetyriskclassification2017-07-23實施2017-06-23發布山東省質量技術監督局發布1范圍5.2規范性引用文件5.3術語和定義£.4基本要求5.4.1 健全機構5.4.2 完善制度5.4.3 組織培訓5.4.4全員參與6.5隱患分級與分類6.6工作程序與內容7.6.1 編制排查項目清單7.6.1.1 隱患排

2、查項目清單7.6.1.2 生產現場類隱患排查清單.7.6.1.3 基礎管理類隱患排查清單.7.6.2 隱患排查.7.6.2.1 排查方式.7.6.2.2 排查要求.7.6.2.3 組織實施8.6.3 隱患治理9.6.3.1 治理要求9.6.3.2 治理流程9.6.3.3 一般隱患治理9.6.3.4 重大隱患治理9.6.3.5 驗收9.7成果與應用1.07.1 文件管理.107.2 效果108持續改進10、乙刖百本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：本標準主要起草人：引言本標準是依據國家安

3、全生產法律法規及標準規定，充分借鑒和吸收國際、國內生產安全事故隱患（以下簡稱隱患）排查治理相關標準、現代安全管理理念和來自化工生產經營單位（以下簡稱化工企業）的隱患排查治理成功經驗，按照風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的要求，結合山東省安全生產實際編制。開展隱患排查治理是化工企業對風險管控措施的持續有效性進行排查確認，是安全管理和風險管控的重要內容，是降低和控制事故風險，保持和提高企業本質安全水平的有效手段。本標準的目的是規范山東省化工企業隱患排查治理工作，保障作業人員的職業安全與健康，降低企業安全生產風險，實現安全生產和安全發展。化工企業生產安全事故隱患排查治理體系細則1范圍本標準規定

4、了化工企業隱患排查治理的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。本標準適用于山東省內化工企業生產安全事故隱患排查治理體系建設和實施指南的編制。2規范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則（安監總管三2012103號）DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則3術語和定義DB37/T2883-2016界定的術語和定

5、義適用于本文件。4基本要求4.1 健全機構化工企業應建立隱患排查治理組織領導機構，明確責任部門和責任人，企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責，各職能部門和單位負責組織職責范圍內的隱患排查治理工作。4.2 完善制度化工企業應在安全生產風險分級管控、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和配套獎懲制度，加強對落實情況的監督考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向，確保治理措

6、施的落實。4.3 組織培訓化工企業應制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。4.4 全員參與化工企業應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產經營活動全過程，成為企業各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5隱患分級與分類DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則第6.1條、第6.2條的內容適用于本條款。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點。化工企業的現場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：a）使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重

7、危及生產安全的工藝、設備的。b）具有甲、乙類火災危險性物質、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或具有甲乙類火災危險性物質、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求的。c）甲、乙類及劇毒化學品的生產、倉儲設施與周邊居住區、人員密集區、交通要道的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求的。未按規定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。d）為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產裝置服務的中心控制室、區域控制室與甲、乙類生產、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的。e）易燃易爆和有毒作業場所，未按國家強制性標準及其

8、強制性條款的要求設置可燃、有毒氣體檢測報警設施以及通風設施，或設置數量、能力低于標準要求的1/2的。f）爆炸和火災危險區域內的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的。g）重點監管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的。h）重點監管危險化學品的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發生的。i）構成一、二級重大危險源的的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發生的。j）其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部

9、停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。6工作程序與內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 隱患排查項目清單化工企業應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2 生產現場類隱患排查清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業活動、排查內容與排查標準等信息，參見附錄A。排查內容應包括工程技術、管理措施、培訓教育

10、、個體防護、應急處置等全部控制措施。6.1.3 基礎管理類隱患排查清單依據危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則等法律法規、技術標準、規程等逐項編制排查清單。至少應包括：排查項目、排查內容與排查標準等信息，參見附錄B。6.2隱患排查6.2.1 排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、節假日及季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。其中專業性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。6.2.2 排查要求6.2.2.1 化工企業應根據

11、安全生產法律法規要求和企業風險管控情況，結合企業生產工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合。 現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢，現場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現場進行相關專業隱患排查； 綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每月組織一次； 專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每季度組織一次； 季節性隱患排查應根據季節

12、性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；一一節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查； 對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。6.2.2.2當發生以下情形之一，化工企業應及時組織進行相關專業隱患排查：頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；組織機構和人員發生重大調整的； 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的； 外部安全生產環境發生重大變化； 發生事故或對事故、事件有新的認識； 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。6.2.3組織實施化工企業應制

13、定隱患排查計劃，相關部門和單位應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關層級的部門和單位進行隱患排查。對排查出的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規定登記上報。根據排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含： 針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； 經排查評估后，提出初步整改或處置建議； 依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.3隱患治理6.3.1 治理要求隱患治理應符合DB37/T2883-2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。6.3.2 治理流程應按DB37/T2883-2

14、016第7.4.2條的規定執行。6.3.3 一般隱患治理由企業各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。6.3.4 重大隱患治理應編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。企業應根據評估報告書制定重大隱患治理方案報告給當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：a）治理的目標和任務；b）采取的方法和措施；c）經費和物資的落實；d）負責治理的機構和

15、人員；e）治理的時限和要求；f）防止整改期間發生事故的安全措施。6.3.5 驗收6.3.5.1 隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。建立化工企業現場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄C;基礎管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄Do6.3.5.2 重大隱患治理工作結束后，企業應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。7成果與應用7.1 文件管理企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查

16、治理清單等內容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應保留紙質記錄并單獨建檔管理。7.2 效果應符合DB37/T2883-2016第9條的要求，同時應包括： 建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任； 依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單； 制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料； 隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理； 重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治

17、理結果按規定上報當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。8持續改進應按DB37/T2883-2016第10條的規定執行。10附錄A（資料性附錄）現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查*rw-第號類型名稱風險點等級責任單位作業步腺（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）控施管措久林（示例交接班"名稱L示例巡檢）-1*名稱!名稱!«a-1排餐周期/組織級別f示例：每天/崗位級）排杳周期/綱織破別（示例：每周/年間級）探查周期/組織繳別排查周期尚織級刖排杳周期偷織級別序號名稱作業活動或設備設施1（1:程技術）(J)(V)（管理措

18、施）(V)(V)培訓教育）(J)(V)（個體防護）(V)(V)（應急處制）(J)(J)一23-«-附錄B（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容弓排行標準專業性檢查綜合性檢查«aibhk!l!H名稱名稱名稱名稱片稱名稱名稱名稱排查周期/組織線別（示例F每季度/企業級排查周期/組織級別（示例：每月/部門的排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/蛆織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓J主要負責人和安全管理人員挨到1例，按規定取證，取證后按規定進行再培訓教育r培訓教育學時帆(4)(7)生產單位主要負責人和安全管理人員乳備與一所從事的生產僑汗活動向適應的安全生產知識和管泮能力。(J)按規定取證，證件有效，證件b實際崗位相符、證件符合國家有關規定和要求.(V)(4)開展日常教百、“二級”依懺'四新”鞍音、傳向、電新卜崗等安生培訓教育，安全培訓教育康定時間或內容符合要求，(4)(7)附錄C（資料性附錄）現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排方內容與排查標準計劃過程排查過普整