1、生產和服務提供控制程序.1 目的對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1.2 適用范圍適用于對產品的形成、特殊過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護、放行、產品交付及交付后的活動的控制。7.5.1.3 職責a.（1）生產制造部負責生產過程控制的策劃和組織實施；（2）負責生產工藝的制定和實施；（3）負責編制生產計劃、生產設備的維護保養計劃、產品防護計劃及配件計劃，并對其計劃執行結果負責；（4）負責生產過程中產品標識和可追溯性控制；（5）負責對工作環境實施控制；b.技術研發部負責產品關鍵和特殊過程的提出、指導；并負責為生產制造部提供生產工藝和工裝方面的技術支持；

2、負責為服務提供技術和資料支持。c.質量管理部協助對生產和服務過程進行控制。d.銷售部負責產品交付前的信息傳遞和產品交付及交付后的服務活動；7.5.1.4 工作程序.4.1技術研發部及時提供產品圖樣，產品零部件明細表，訂貨要領書，產品隨機附件表，產品調試大綱、整機檢驗記錄表，產品說明書等產品技術文件，以便生產和服務提供部門/人員獲得表述產品特性的信息。針對裝配過程中的關鍵過程、特殊過程必須編制作業指導書和檢驗記錄表，并定期進行過程能力評定。b、生產制造部根據公司年度經濟工作目標、銷售信息和庫存信息，編制年度和月度生產計劃，經總經理批準后將計劃分解到采購協作部門和生產車間實施。生產車間根據生產計劃

3、編制生產作業計劃，將計劃分解到班組或個人，并對生產進度進行過程控制，協調好人、機、料、法、環各項控制因素，確保按計劃完成生產任務。協作采購部門根據生產計劃編制協作、采購計劃，確保生產過程正常、有序的進行。生產和采購部門在計劃執行過程中遇到影響計劃完成的事件時應及時向生產制造部領導匯報，由生產制造部領導負責協調解決問題，必要時向總經理報告并尋求支持。生產制造部對生產和采購計劃執行情況要經常進行檢查和監督，對發現的問題采取措施予以糾正，確保生產按計劃進行。生產制造部每月組織對生產車間和采購部門的計劃執行情況進行分析和總結，對影響計劃執行的可控因素提出改進意見并加以實施。生產和采購物品應及時按入庫流

4、程入庫，計劃完成標準為：已入庫。c、.生產制造部應根據產品精度要求配置相適宜的設備，并通過有效的管理，使生產處于良好狀態，以保持規定的運行能力；具體執行生產設備管理辦法的要求；并作好相應質量記錄；各生產車間是生產設備的維護保養部門，使生產處于良好狀態，以保持規定的運行能力；具體執行生產設備管理辦法的要求；并作好相應質量記錄；d、市場營銷部應及時向與產品實現相關聯的部門提供產品交付前的信息，與用戶進行有效溝通以保證產品的順利交付，及時為用戶提供滿意的服務，反饋產品在使用過程中存在的問題，為產品改進提供信息。市場營銷部應根據公司年度經濟目標和對市場信息的分析編制年度銷售計劃，并根據有效訂單狀況及時

5、用任務書的形式下達到各部門。按銷售程序辦理產品交付；按發貨清單與隨車附件清單發貨，并填寫產品銷售憑證、產品交接單，并列入顧客檔案；客戶服務部通過服務活動反饋質量問題，以期改進；同時了解客戶對產品的滿意度；并實施相應的質量記錄；客戶服務部在適宜的時機，為客戶進行產品驗收，并進行首次開機，把好最后一道關；并填寫 驗收單；同時填寫產品質量反饋報告向質量管理部反饋信息；e.質量管理部根據技術文件要求，配置符合要求的監視和測量裝置；嚴格執行檢驗技術文件；實施以下過程的控制：外購件（含外協件）入庫前的質量控制；并填寫質量記錄；生產和過程中的質量監控；作確認；產品調試入庫的質量控制；并填寫質量記錄；產品出廠

6、前的三方確認；并填寫質量記錄；產品出廠后為客戶驗收（首次開機）質量監控；作確認產品使用過程監控；并填寫質量記錄；在成品裝配完成后，進行全面檢測和調試，確認產品外觀、性能及例行檢驗項目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。7.5.2生產過程控制生產制造部根據技術文件將生產過程分為：一般過程和特殊過程.1一般過程控制a、一般過程指常規性生產加工過程，生產制造部應組織制定主要產品的工藝文件（作業指導書），對大型、重要、關鍵批量生產的零部件要組織人員研究、制作工裝和夾具，以保證質量提高效率，需要繪制加工圖紙的工裝、夾具由技術研發部負責圖紙資料工作。b、生產制造部負責監督，各生產車間負責組織實施確保生產人

7、員嚴格“按工藝、按圖紙、按標準”進行生產。要求、督促、引導生產人員主動自檢、互檢和交檢，并做好記錄。防止不合格品流入下道工序，嚴防批量質量問題發生，并執行不合格品控制程序。c、生產制造部負責組織和實施對生產過程中的產品的標識管理，防止不同狀態的產品混放和不同性質的材料混放，確保標識和可追溯性的控制。d、加工車間應對生產人員進行控制，確保加工人員的技能滿足產品要求，具體執行人力資源控制程序。e、裝配車間：裝配車間應對過程控制的方法進行策劃，并對過程控制進行必要的記錄在生產過程應對液壓系統的清潔度加以控制，液壓零部件應進行清潔后再進行裝配，并采取適當的方法防止二次污染；在進行吊裝作業時應采用適當的

8、吊具和吊裝方法，防止吊具損傷零部件或方法不當損壞零部件；在進行關鍵、大型零部件的裝配時要采取適當的方法對裝配人員的素質進行控制，作業小組的負責人必須具有一定的資質。產品部件裝配完成后應進行自檢和互檢，防止漏裝和錯裝并做好記錄方可進行下道裝配工序；產品總裝完成后應對冷卻液、液壓油、潤滑油的加注，電器連接是否可靠，電機旋向是否正確，油泵等須排氣零部件是否已排氣，安全是否已檢查等事項進行確認后方可啟動機器，進入調試環節；裝配車間應通過產品調試來使產品處于良好狀態，符合試車大綱的要求后再申報入庫檢驗，并努力提高產品入庫的一次交檢合格率。7.5.2.2特殊過程控制我公司特殊過程主要是油漆過程和焊接過程。

9、a、技術研發部負責焊接作業指導書的編制，作業指導書中應對焊接電流的大小、焊接材料的材質、焊接作業時的環境溫度等作出明確的要求。對焊接過程的確認方法進行策劃及確認。b、生產車間嚴格按照作業指導書要求進行焊接作業，操作人員應按作業指導書要求經常進行檢查監控并做好記錄。作業人員必須經過一定的技能培訓，并經考試合格持證上崗。c、油漆過程按照油漆工藝標準嚴格操作，保證漆膜的厚度。做到漆膜飽滿、色澤鮮艷、界線整齊分明，無氣泡、針眼、流掛等不良現象。d、e、f、g、h、7.5生產和服務提供生產和服務提供控制程序.1 目的對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1.2 適用范圍適用于

10、對產品的形成、特殊過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護、放行、產品交付及交付后的活動的控制。7.5.1.3 職責a.生產制造部負責指導各事業部進行生產和過程控制；負責編制生產計劃、生產設備的維護保養計劃、產品防護計劃及配件計劃，并對其計劃進行各事業部的考核；同時負責對工作環境實施控制；b.技術研發部負責針對產品的特點編制相應的工藝規程、試驗方法；c.質量管理部負責對生產和服務過程得到監視測量、產品驗證及標識和可追溯性控制；d各事業部負責進行生產和過程控制；負責根據生產制造部下達的生產計劃編制自身的生產作業計劃；負責按生產制造部下達的生產設備的維護保養計劃和產品的防護計劃進行設備維護與

11、產品防護；負責對自身工作環境的維護和控制；e.營銷中心負責產品交付前的信息傳遞和產品交付及交付后的服務活動；f.行政管理部負責生產和服務過程中人員資格鑒定。7.5.1.4 工作程序（生產和服務提供的策劃與規定）技術研發部、生產制造部、質量管理部、營銷中心及各事業部分別是生產和服務提供的歸口部門，為確保各項活動在受控條件下進行，控制活動主要包括以下方面：a.技術研發部及時提供圖樣、產品規范、產品服務等產品技術文件，以便生產和服務提供部門/人員獲得表述產品特性的信息。針對裝配過程中的關鍵過程、特殊過程必須編制作業指導書和檢驗記錄表，并定期進行過程能力評定。液壓件公司按職能對口的方式進行技術文件信息

12、的表達。b.生產制造部是生產計劃的歸口管理部門，應根據公司年度經濟工作報告，營銷中心年、季、月度銷售計劃、財務資金信息及庫存情況進行生產計劃的策劃，通過總經理召集的季、月度生產會議確定生產計劃。生產制造部按要求列出具體的月度生產計劃及采購明細，通過與相關部門的協調后下達實施，并進行計劃的考核；液壓件公司采取以職能對口的方式進行生產計劃確定與下達；c.生產制造部是生產設備的歸口管理部門，應根據產品精度要求配置相適宜的設備，并通過有效的管理，使生產處于良好狀態，以保持規定的運行能力；具體執行生產設備管理辦法的要求；并作好相應質量記錄；d.各事業部是生產設備的維護保養部門，使生產處于良好狀態，以保持

13、規定的運行能力；具體執行生產設備管理辦法的要求；并作好相應質量記錄；液壓件公司采取以職能對口的方式進行生產設備的維護保養，并確定具體人員負責制；e.各事業部接到生產計劃后，進行統籌安排，以湖北精功科技產品開發、設計、生產任務書 更改通知單的形式進行生產安排，同時對制作產品負責嚴格按作業指導書的要求執行；嚴格執行生產過程的檢驗機制，實行“自檢”、“專檢”和“巡檢”；從零件加工到整車裝配各個階段都應嚴格把關；在生產和服務運作過程中，通過工藝紀律的抽查及監視和測量，以確保過程的輸出滿足規定要求；同時對制作過程中出現的不合格品進行嚴格把關；未經檢驗合格或驗證不滿足要求的產品不得放行和交付；鈑金車間與裝

14、配車間在生產和過程中的控制以實施檢驗機制為主，根據控制要求，通過對各工序與工位的質量控制務必分別作好 工序檢查表、 裝配（工藝）檢查表及焊接工藝過程檢查記錄表、關鍵、重要裝配過程檢查記錄表；液壓件公司采取以職能對口的方式進行；f.營銷中心是產品交付前的信息傳遞和產品交付及交付后的服務活動歸口部門：營銷中心根據年經濟工作會議精神和年度財務預算編制銷售計劃；銷售部根據計劃形成銷售任務書，嚴格執行銷售計劃，并進行考核；通過與顧客溝通并記錄，經合同評審，產品確認后，填寫 銷售通知書通知生產制造部；按銷售程序辦理產品交付；按發貨清單與隨車附件清單發貨，并填寫產品銷售憑證、產品交接單，并列入顧客檔案；客戶

15、服務部是交付后的服務活動歸口部門，通過服務活動反饋質量問題，以期改進；同時了解客戶對產品的滿意度；并實施相應的質量記錄；客戶服務部在適宜的時機，為客戶進行產品驗收，并進行首次開機，把好最后一道關；并填寫 驗收單；同時填寫產品質量反饋報告向質量管理部反饋信息；g.質量管理部根據技術文件要求，配置符合要求的監視和測量裝置；嚴格執行檢驗技術文件；實施以下過程的控制：外購件（含外協件）入庫前的質量控制；并填寫質量記錄；生產和過程中的質量監控；作確認；產品調試前的裝配質量監控；作確認；產品調試入庫的質量控制；并填寫質量記錄；產品出廠前的三方確認；并填寫質量記錄；產品出廠后為客戶驗收（首次開機）質量監控；

16、作確認；產品使用過程監控；并填寫質量記錄；在成品裝配完成后，進行全面檢測和調試，確認產品外觀、性能及例行檢驗項目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。液壓件公司按技術文件的要求作好產品的檢驗工作，并作好相應質量記錄；生產和服務提供過程的確認 7.5.3標識和可追溯性控制a.技術研發部根據上級專業部門要求，按每輛專用汽車車輛識別代號（VIN）的要求，提供標識方法；技術研發部對產品標識的正確性負責；負責“3C”產品的標識執行；b.裝配車間按技術研發部提供的標識要求對出廠的成品進行標識；c.質量管理部負責監督事業部按本程序要求對產品和檢驗狀態進行標識和必要時的標識移植，并保存生產過程中責任范圍產品標識

17、的記錄；負責3C認證標志的保管、使用符合控制程序的要求；d.倉庫負責外購（原材料）、外協件、在制品入庫，入庫標識的保存和必要時標識的移植，并進行標識的記錄；e.銷售部負責產品交付過程中標識的管理；f.原材料、配套件（外協）入庫后的標識：原材料、配套件入庫后，倉庫負責保持原標識，并用標簽或卡片進行標識和必要時對標識移植， 外協件入庫后，庫管員負責采用標簽或卡片對外協件進行標識和必要時的標識移植。g.生產過程中的標識：一般采取區域標識的方法進行標識；移動區域件時，采取標簽方式對移動件進行標識移植，生產班組在加工、裝配產品時，首先驗證其接收的原材料、配套件和上工序轉序的零部件有無標簽標識，確認標識正

18、確后，進行加工或裝配。生產過程中，一旦發現標識不清或無標識，由責任部門查實后，補做標識；h.生產過程中關鍵件、重要件的標識：對所有專用汽車總成件使用狀態或區域進行標識；對所有罐體、廂體使用狀態或區域進行標識。i.成品的標識：質量管理部對最終檢驗合格后的產品負責核對銘牌標識及是否在成品車規定位置。對改裝車產品銘牌及合格證上必須按規定標識VIN代號，成品檢驗員作好記錄。銷售部負責成品交付過程中標識的保護，并詳細記錄（顧客檔案）每臺產品的產品型號、出廠編號和顧客單位等。j.檢驗狀態標識：采購產品（含零部件）、半成品、成品進廠或裝配完成后，存放在待檢區，待檢區標“待檢”；產品（含零部件）通過檢驗且合格

19、后檢驗員采取區域標識，并作好檢驗記錄；產品（含零部件）經檢驗判定為不合格時，檢驗員填寫“質量不合格零件處理通知書”，并把產品放在不合格品區，當審理為廢品時，存放廢品區。k.可追溯性標識：各種標識必需和原始記錄保持一致，以便于追溯。為了實現質量追溯，各事業部在生產過程中應實施批次管理，每批生產記錄應包括：生產批號、名稱、規格型號、數量、生產日期、所用原材料、操作者、檢驗員等，一旦需要追溯，就能追溯到產品的生產歷史、操作者和檢驗員等。當合同或公司需要追溯性時，由質量管理部組織進行追溯。.顧客財產a.銷售部是顧客財產的歸口管理部門，負責顧客財產的有關事宜進行廠內、外協調，負責顧客財產的接收和管理；質

20、量管理部負責對顧客財產的質量進行驗證并記錄；各倉庫負責顧客財產的貯存、維護及保養。b.顧客提供財產的控制：當有顧客提供財產時，銷售部應在合同或技術協議中予以規定或說明；銷售部在簽訂顧客提供財產的合同條款前，應將信息反饋到技術研發部，由技術研發部進行認可和確認；當顧客財產（硬件產品）到廠后，銷售部業務員填寫報檢單，交質量管理部驗證并登記，驗證合格后，交倉庫保管；并填寫顧客財產登記表經驗證合格的顧客財產，由倉庫保管員定期檢查并維護、保養，當發現丟失、損壞或不適用情況時，應作好記錄，填寫顧客財產不適用情況記錄表，并通知銷售部，由銷售部及時向顧客報告，并辦理有關事宜。7.5.5產品（含零部件）防護生產

21、制造部及各事業部在產品（含零部件）生產的各環節及交付到預定的地點之前，都應對產品的符合性提供防護，確保產品已形成的質量。a.技術研發部根據產品（含零部件）特點及搬運要求設計適宜的搬運器械及工位器具，并提出相應的產品防護措施（如防繡、連接口包扎等）及產品（含零部件）超期、變質、失效的相關規定和標準。b.生產制造部負責采購產品（含零部件）完好回公司，倉庫在產品（含零部件）儲存過程中根據不同產品采取不同的防護措施。如：電焊條存放在離墻和地面20公分以外，以防潮濕后變質失效，需要防銹的產品（含零部件）要涂防銹油，以防銹蝕，螺栓要有一定的防護措施，防止碰撞等。c.庫房環境適宜，有防火、防潮措施，貨架標識

22、清楚，不能混放，物品不能直接堆放地面。d.庫管員按技術研發部的相關規定和標準每月檢查庫存產品（含零部件）質量，發現超期、變質、失效品立即報告倉庫主管，并把產品隔離，重新評定和處理，具體執行倉庫管理辦法的要求。e.各事業部生產過程嚴格按技術研發部門制定的防護措施，合理使用搬運工具，轉運過程作好防護，并保護好產品（含零部件）標識。f.生產制造部對存放的成品應進行必要的防護，并采取措施確保產品安全交付到目的地。具體執行成品管理辦法。交付后的產品執行客戶服務管理辦法支持性文件HJG-QW-O4 倉庫管理辦法HJG-QW-05 成品管理辦法HJG-QW-06 售后服務管理辦法 質量記錄HJG-QR-S1

23、 湖北精功科技產品開發、設計、生產任務書HJG-QR-S2 湖北精功科技產品開發、設計、更改通知單HJG-QR-S3 生產計劃表HJG-QR-X8 顧客財產登記表HJG-QR-X9 顧客財產不適用情況記錄表HJG-QR-Y3 零部件狀態標識卡HJG-QR-S4 產品送檢、質檢、入庫單HJG-QR-S5 領料單HJG-QR-B2 工序檢查表HJG-QR-S19 材料下料計劃表HJG-QP-Y1 產品零部件工藝路線總表HJG-QP-Y2 機械加工工藝過程卡片HJG-QR-Y4 巡回檢驗記錄HJG-QP-J4 關鍵工序控制點明細表HJG-QR-Z14 關鍵件、重要件檢查紀錄表HJG-QR-Z13 檢

24、查記錄表ZPK-000-000 裝配工藝過程卡HJK-000-000 焊接工藝卡片ZPZ-000-000 關鍵、重要裝配過程作業指導書ZPJ-000-000 關鍵、重要裝配過程檢查記錄表HJJ-000-000 焊接工藝過程檢查記錄表HJG-QR-19 數據綜合分析報告注：文件中的“事業部”是指液壓件公司、板金車間、裝配車間.1特殊過程的確認技術研發部是生產和服務提供過程確認的歸口管理部門，負責組織對產品特殊（公司當前僅存在焊接）過程進行確認，以證實這些過程實現所策劃結果的能力，在確認特殊（焊接）過程時應包括：a.技術研發部應針對每一個特殊過程規定適宜的評審和批準的準則；填寫特殊過程確認記錄b.

25、生產制造部對這些過程的設備狀態和精度定期進行評價認可；c.行政管理部應對過程的操作人員的資格進行認可；d.技術研發部針對每一個特殊過程編制特定的工序方法和程序（工序作業指導書及操作工藝），并確保這些程序是適宜的、充分的、可操作的；e.為了證實對過程的控制效果，各事業部對各特殊過程應按技術研發部規定的 過程檢查記錄表記錄整個過程，并保存操作記錄；f.采購辦公室（必要時邀請技術研發部、質量管理部等部門參入）根據公司所生產的產品特點,生產特殊過程確定為焊接、鑄造、鍛壓、熱處理、油漆等。對外委托完成的特殊過程需對承接單位的資質、生產能力、設備能力、管理控制方法（程序）及提供配套的質量狀態進行確認，并保

26、存確認記錄（對外委托特殊過程提供方確認記錄表）及相關資料；g.在正常情況下，對焊接過程進行再確認的時間間隔為二年，但當出現重大質量問題及過程停工時間超過一年重新使用時，可組織進行再確認。.2 關鍵件及關鍵工序的控制a.關鍵及關鍵工序的設置技術研發部編制關鍵、重要件明細表、關鍵、重要裝配過程作業指導書、關鍵、重要裝配過程檢查記錄表；關鍵件應在圖樣、技術文件、工藝規程上加蓋關鍵件、關鍵工序印記，以與一般件加以區別。生產制造部對關鍵件加工能力、基礎設施和設備能力的確定。質量管理部根據“訂貨要領書”及工作圖中關鍵件項目（印記符號）進行跟蹤檢查并如實在 關鍵件、重要件檢查記錄表作好記錄。b.相關公司關鍵

27、件、關鍵工序的質量控制各事業部負責設置工序控制點標識牌，置放于關鍵件、關鍵工序加工工位的醒目位置。檢驗員與加工工段共同做好關鍵件工序情況記錄，做好首檢和全檢實測記錄、檢驗標記。技術人員隨時進行監控，對加工中發現的問題及時進行分析，提出改進措施，填寫控制記錄。質量管理部每月匯總、統計、考核關鍵件和關鍵工序受控情況并對其進行控制以保證關鍵項目、關鍵件必須全數合格。c.裝配過程的控制液壓件清潔度的控制,對有清潔度控制要求的零部件,加工后必須進行清洗。用于清洗和裝配的場地、設施、器具和介質應達到一定的清潔度要求；操作工人應按規程和規定進行操作，不能造成人為污染，需要堵塞、覆蓋的部位應按規定堵塞、覆蓋予

28、以保護；裝配工序檢驗員應對接收的零部件進行清潔度質量復查，當發現不符合項時，及時通知上道工序或生產制造部重新處理；裝配車間嚴格執行關鍵、重要裝配過程作業指導書的內容，并作好關鍵、重要裝配過程檢查記錄表的記錄。d.外包過程控制外包過程的選點和布點應按采購控制程序，采購辦公室會同技術研發部、質量管理部一起進行。關鍵件和關鍵工序的外包，須經技術研發部確認和生產總監批準。外包過程由技術研發部提供圖樣、工藝技術文件及質量要求。外包產品返回時，供方需出具質量檢驗記錄，采購辦公室報檢，質量管理部驗收。a.針對特殊過程和裝配中的關鍵過程必須編制作業指導書和檢驗記錄表，并定期進行過程能力評定。b.生產制造部應根據公司年度經濟工作目標，銷售部門年、季、月度銷售計劃、財務資金信息及庫存情況進行生產計劃的策劃，經總經理批準后組織實施。生產制造部按計劃要求對生產車間、協作采購部門和供應商進行相應的考核并進行獎、罰激勵。c.生產制造部是生產設備的歸口管理部門，應根據產品精度要求配置相適宜的設備，并通過有效的管理，使生產處于良好狀態，以保持規定的運行能力；具體執行生產設備管理辦法的要求；并作好相應質量記錄；d.各生產車間是生產設備的維護保養部門，使生產處于良