1、泓域咨詢/迪慶生物醫藥項目招商計劃書目錄第一章 項目建設背景及必要性分析7一、 保障條件7二、 發展成效10三、 主要措施15第二章 行業、市場分析21一、 產業發展機遇與挑戰21二、 重點任務23第三章 項目總論26一、 項目名稱及投資人26二、 編制原則26三、 編制依據27四、 編制范圍及內容27五、 項目建設背景28六、 結論分析28主要經濟指標一覽表30第四章 建筑工程方案分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37四、 項目選址原則38五、 項目選址綜合評價39第五章 SWOT分析40一、 優勢分析（S）40二、 劣勢分析

2、（W）42三、 機會分析（O）42四、 威脅分析（T）43第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事51三、 高級管理人員57四、 監事60第七章 運營管理模式62一、 公司經營宗旨62二、 公司的目標、主要職責62三、 各部門職責及權限63四、 財務會計制度66第八章 環境影響分析74一、 編制依據74二、 環境影響合理性分析74三、 建設期大氣環境影響分析75四、 建設期水環境影響分析76五、 建設期固體廢棄物環境影響分析76六、 建設期聲環境影響分析77七、 環境管理分析77八、 結論及建議81第九章 人力資源配置分析82一、 人力資源配置82勞動定員一覽表82二、 員工技能

3、培訓82第十章 勞動安全生產84一、 編制依據84二、 防范措施87三、 預期效果評價92第十一章 工藝技術說明93一、 企業技術研發分析93二、 項目技術工藝分析95三、 質量管理96四、 設備選型方案97主要設備購置一覽表98第十二章 項目節能方案100一、 項目節能概述100二、 能源消費種類和數量分析101能耗分析一覽表101三、 項目節能措施102四、 節能綜合評價103第十三章 投資方案分析105一、 編制說明105二、 建設投資105建筑工程投資一覽表106主要設備購置一覽表107建設投資估算表108三、 建設期利息109建設期利息估算表109固定資產投資估算表110四、 流動資

4、金111流動資金估算表112五、 項目總投資113總投資及構成一覽表113六、 資金籌措與投資計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表114第十四章 項目經濟效益分析116一、 經濟評價財務測算116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表121二、 項目盈利能力分析121項目投資現金流量表123三、 償債能力分析124借款還本付息計劃表125第十五章 招投標方案127一、 項目招標依據127二、 項目招標范圍127三、 招標要求127四、 招標組織方式129五、 招標信息發布133第十六章 項

5、目總結分析134第十七章 附表附件135營業收入、稅金及附加和增值稅估算表135綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表137利潤及利潤分配表138項目投資現金流量表139借款還本付息計劃表140建設投資估算表141建設投資估算表141建設期利息估算表142固定資產投資估算表143流動資金估算表144總投資及構成一覽表145項目投資計劃與資金籌措一覽表146第一章 項目建設背景及必要性分析一、 保障條件（一）加強組織領導健全生物醫藥產業推進機制，壓實工作職責，定期召開會議，分析產業發展情況，研究產業政策，部署推進工作，協調解決重點企業發展和重大項目建設關

6、鍵問題，促進省、州市、縣三級縱向聯動。進一步完善省直部門橫向聯動機制，提升各部門推進生物醫藥產業發展的合力，共同營造推進云南生物醫藥產業高質量發展的良好環境。成立由省內外有關領域資深專家組成的生物醫藥產業專家咨詢委員會，對云南生物醫藥產業發展前沿態勢、產業分析、創新能力、區域布局、重點招商、政策設計等提供戰略咨詢。（二）加大政策支持圍繞生物技術藥、現代中藥、化學藥、醫療器械、健康產品等領域新產品研發創新、成果轉化、市場開拓、創新服務體系建設等，統籌財政資金，加大投入力度，細化支持生物醫藥產業創新發展的具體措施。對獲得國家重大新藥創制科技專項、國家重點研發計劃有關重點專項立項的項目，依法依規給予

7、配套支持。支持針對關鍵核心技術攻關和重點新產品開發，綜合運用公開競爭、揭榜制、賽馬制、定向擇優等多種方式，組織重大創新項目。研究制定自貿區支持生物醫藥產業發展的政策措施，助力云南生物醫藥產業走出去、引進來。將涉及產業發展的重點工程和重大項目納入國家有關發展規劃，爭取國家政策支持。積極爭取將優勢特色藥品納入國家基本醫療保險藥品目錄和國家基本藥物目錄。鼓勵各地采取“政府補貼、企業讓利、百姓購買”形式，推廣生物疫苗惠民工程。深化“放管服”改革，促進產業集聚發展。（三）統籌要素保障通過科學規劃、盤活存量、引入增量等多種方式，進一步拓展生物醫藥產業發展空間，在符合各級國土空間規劃、環評要求的基礎上，鼓勵

8、各產業園區建設滿足生物醫藥研發和生產企業需求的標準化廠房。統籌平衡用地、用電、用水、排污等指標，科學規劃布局生物制藥及創新藥生產基地。鼓勵園區按照集約用地的原則，統籌規劃用于保障園區急需人才引進、用工單位或園區就業人員住宿的建設用地。聚焦優勢領域、優勢品種，建立重點企業和項目庫，對重點項目給予政策傾斜，依法依規精簡審批程序。（四）拓展融資渠道充分發揮省金控集團產業投資基金作用，引導重點州市、園區設立生物醫藥產業投資基金。加強與各類投資公司、銀行等金融機構合作，采取上市融資、股權投資、信用擔保、風險補償、債券融資以及資產管理等多種方式和機制，推進基地建設、產品開發、成果轉化和產業化、企業培育、品

9、牌打造、市場拓展等。（五）強化數字賦能推進生物醫藥領域資源數字化、數字產業化、產業數字化建設。應用區塊鏈、大數據、人工智能等現代信息技術，提升建設云南生物醫藥產業大數據中心，進一步完善覆蓋全省的生物醫藥企業、中藥材基地及流通企業的產供銷網絡。推動建設云南生物資源數字化集成中心，實現生物資源科學數據共享、交易、計算。發揮產業大數據平臺作用，推進研發、生產、審批、銷售、使用等環節實現數據共享，打破部門數據壁壘。（六）重視安全保障加強生物安全風險防控和治理體系建設，加強對高風險、中風險生物技術研究、開發活動的監督管理，采取有效應對措施。發揮云南省科技倫理委員會作用，加強統籌和指導，強化科研倫理監管，

10、規范各類科學研究活動，加強管理人員和專業技術人員安全培訓，保障生物技術安全和健康發展。全面推進藥品安全法規標準體系建設，突出提高監管效能，提升藥品監測評價、審核查驗、檢驗檢測、智慧化監管能力，實現安全監管與產業發展相互促進。結合生態文明建設排頭兵建設，貫徹綠色發展理念，加強生物技術產品開發及應用過程中環境保護工作，保障生態安全。（七）加強評估督導建立規劃實施情況動態評估機制，分年度制定任務清單，定期對各州、市和省直有關部門貫徹執行規劃進行督導。構建重點企業運營和重大項目建設督導服務機制，加強重點企業運營監測和重點項目建設調度、跟蹤和服務，促進項目盡早開工建設、竣工投產。二、 發展成效生物醫藥產

11、業作為我省重點培育的千億級戰略性新興產業，規模穩步擴大，創新能力顯著增強，政策環境日益優化，經濟效益不斷提高，營業收入從2015年的1241.09億元增加到2020年的2521.45億元，年平均增長率達15.23%，增加值從2015年的365.87億元增加到2020年的731.4億元，年平均增長率達14.86%，營業收入和增加值均實現翻番，逐步形成以疫苗為重點的生物技術藥研發生產體系，以中成藥、中藥飲片、提取物、健康產品為特色的天然藥物（中藥民族藥）全產業鏈發展體系。2020年，全省中藥材種植（養殖）業實現營業收入516.11億元；生物醫藥制造業實現營業收入595.92億元；生物醫藥商貿業實現

12、營業收入1409.42億元。規模以上醫藥制造業企業163家（其中營業收入超100億元企業1家，10億100億元企業5家）。銷售收入超億元品種48個（其中超10億元品種5個，5億10億元品種4個）。截至目前，全省共有9家生物醫藥企業在主板、創業板上市。（一）生物技術藥產業取得突破性發展2020年，全省以疫苗為代表的規模以上生物制品制造業實現營業收入53.57億元，占規模以上醫藥制造業營業收入比重為15.6%。已上市疫苗品種共13個，疫苗企業營業收入從2009年的8億元上升到2020年的48億元，生物技術藥產業取得突破性進展。中國醫學科學院醫學生物學研究所自主研發的腸道病毒71型滅活疫苗于2015

13、年12月上市，單品種實現年度營業收入近20億元。沃森生物研發的23價肺炎球菌多糖疫苗于2017年7月上市，2020年實現營業收入6.88億元；國內首個、全球第二個13價肺炎球菌多糖結合疫苗2020年4月上市，第一年度實現營業收入16.58億元，市場前景可觀。部分傳統藥企和科研單位加快布局發展生物技術藥，昆藥集團研發的長效降糖藥物蘇帕魯肽注射液已獲臨床批件，賽諾制藥開展人源化CD22抗體免疫毒素1.1類新藥研究。（二）中藥（民族藥）產業形成規模近年來，我省中藥（民族藥）產業從小到大、從弱到強，已成為推動生物醫藥產業發展的主要力量。60個“云藥之鄉”、103個“定制藥園”已成為提升中藥材質量和品牌

14、的生力軍。2020年，全省中藥材種植（養殖）和產品加工實現主營業務收入超1000億元，其中，中成藥、中藥飲片、提取物、健康產品等規模以上中藥材加工制造業實現營業收入約480億元，占規模以上生物醫藥工業主營業務收入比重超80%。中藥材種植面積超900萬畝，三七、重樓、石斛、砂仁、木香等15個中藥材品種種植面積突破10萬畝，中藥材標準化種植基地面積146萬畝，其中獲綠色認證基地2.2萬畝、有機認證基地12.6萬畝。三七、燈盞花產業已形成種植、加工、研發、生產的全產業鏈布局，對全省中藥產業發展的示范帶動作用十分突出。三七產業已實現標準化、規范化種植，開發了飲片、制劑、健康產品等門類較為齊全的后端產品

15、，成為僅次于人參的大品種，全省種植面積約40萬畝，實現農業產值約60億元，三七類飲片、血塞通軟膠囊、注射用血塞通（凍干粉針）、血塞通片、血塞通膠囊、三七總皂苷、血塞通注射液等一批中成藥和原料單品種年銷售收入超1億元。（三）化學藥產業穩步發展2020年，規模以上化學藥品制劑制造業和化學藥品原料藥制造業實現營業收入35.2億元，占規模以上醫藥制造業比重為10.2%。初步聚集了積大制藥、貝克諾頓、昊邦制藥、賽諾制藥、龍海藥業、貴研藥業等一批化學藥企業；龍津藥業、昊邦制藥、植物藥業與印度仿制藥企業合作，積極引進印度仿制藥品種落地云南；阿莫西林膠囊、馬來酸氯苯那敏片、鹽酸氨溴索注射液等9個品種通過化學仿

16、制藥一致性評價。（四）生物醫藥科技創新成效明顯在科技創新的推動下，生物醫藥產業逐步走上高質量發展軌道。Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗、EV71型腸道病毒滅活疫苗、13價肺炎球菌多糖結合疫苗等拳頭產品相繼上市，部分品種正在開展WHO預認證工作；新冠病毒肺炎滅活疫苗、F基因腮腺炎減毒活疫苗、九價人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗、輪狀病毒滅活疫苗、四價腦膜炎球菌多糖結合疫苗等10余個品種處于臨床研究階段，為“十四五”疫苗產業快速發展提供了有力支撐。治療缺血性腦卒中天然藥1類新藥注射用KPCXM18、中藥6類新藥斷金戒毒膠囊、長效降糖藥物蘇帕魯肽注射液、金環蛇毒抗菌肽1.1類新藥等10個創新藥獲國家藥物臨床

17、批件。以云南道地藥材為主要原料的“薇諾娜”系列產品發展成為我國重要的功效性護膚品品牌。“中藥材大品種三七綜合開發的關鍵技術創建與產業化應用”獲國家科技進步二等獎，“三七標準化與產業發展關鍵技術及應用”獲云南省科技進步一等獎，三七中藥材及種子種苗、天麻中藥材3個標準通過國際質量標準認證；三七總皂苷、燈盞花素通過FDA（美國食品藥品監管局）認可的GRAS（一般認為安全）認證，進入美國植物藥原料目錄；痛舒膠囊、血塞通軟膠囊獲FDA批準開展期臨床研究。圍繞生物醫藥產業發展重大需求，建設了云南省生物疫苗技術創新中心、云南藥物非臨床安全性評價研究中心、云南天然藥物活性篩選和成藥性評價中心、云南干細胞與再生

18、醫學研究中心、云南花卉芳香健康產品研發中心、云南中藥材良種繁育研發中心等一批研發服務平臺。截至“十三五”末，全省共有生物醫藥領域省級重點實驗室47個、工程技術研究中心20個、工程研究中心19個、臨床醫學研究中心10個、“兩院”院士4人，累計培養省科技領軍人才12人、引進省高層次人才54人、引進高層次創新創業團隊4個、培養省中青年學術技術帶頭人后備人才和省技術創新人才培養對象553人、培育省創新團隊92個。（五）生物醫藥產業招大引強初見成效云南白藥集團引入社會資本完成混改，集團發展進入快車道；華潤三九收購昆明圣火藥業，公司營業收入大幅提升；貴州百靈入股云南植物藥業，聚焦特色產品，優化產品結構，實

19、施大品種品牌戰略，企業規模連續多年保持高速增長。國藥集團、上藥集團、廣藥集團、天士力藥業、康恩貝藥業、神威藥業、新綠色藥業、北京通盈、方盛制藥、吉林興參、香港巨漳、深圳波頓等省內外知名企業紛紛落地云南，積極參與生物醫藥產業健康發展。三、 主要措施（一）大力實施精準招商深入實施市場主體“倍增”計劃，以生物技術藥、現代中藥、化學制藥、健康產品等領域為重點，瞄準國際500強、生物醫藥國內100強以及行業領軍企業，開展精準招商。實施藥品上市許可持有人制度，引進生物技術藥、創新中藥、化學藥等創新成果持有人落地云南開展成果轉化和產業化。引進和研發無血清細胞培養基、親和填料介質、超濾膜、一次性反應袋等以疫苗

20、為代表的生物制品上下游配套企業入滇發展。引進以配方顆粒為代表的中藥飲片、健康產品加工企業入滇建設中藥材原料基地、研發生產基地，延長中藥材產業鏈。實施醫療器械持有人制度，發揮自貿區、邊境經濟合作區優勢，引進醫療器械研發生產企業落地云南，建設面向南亞東南亞的醫療器械生產和流通基地。在具有資源和環境承載能力的地區引進化學原料藥企業入滇發展。結合科技入滇，積極推進人才團隊、科技型企業、科技成果、創新平臺等“四個落地”，加強CRO（合同研發機構）、CMO（委托生產機構）引進。（二）加快推進重大項目實施生物醫藥產業發展專項，組織實施一批重點項目，支撐、引領生物醫藥產業發展。依托龍頭企業和研發力量雄厚的科技

21、研發機構，針對生物醫藥重點領域發展需求組織策劃一批“產學研用”相結合的重大項目。以龍頭企業和重點品牌產品做大做強為目標，通過數字化、智能化技術改造、二次開發等，實施一批提質增效項目。以打造產業集群為目標，支持重點州市、重點園區、重點企業策劃實施一批重點項目。鼓勵園區圍繞基礎設施建設、重點產業基地建設、重大科研平臺建設，策劃一批前期項目，實施一批重點項目，強化跟蹤管理和服務保障。（三）著力培育龍頭企業實施龍頭企業培育計劃，全面提高醫藥企業的綜合競爭能力。按照“一事一議、一企一策”原則，做大做強龍頭企業，培育一批有國際影響力的大企業大集團，發展壯大一批骨干企業，扶持發展中小企業，形成企業集群。在中

22、藥、生物技術藥、化學藥、健康產品領域，選擇一批成長性好的企業進行重點培育。支持企業圍繞產業鏈，建設原料基地、生產基地，提升企業自動化、智能化、信息化水平。開展生物醫藥企業上市培育工作，繼續推進生物醫藥“金種子”企業上市進度。支持企業以資本、技術、品牌等為紐帶，通過并購、協議轉讓、聯合重組、控股參股等多種方式進行兼并重組，提高產業集中度。（四）持續提升創新能力以疫苗、抗體藥物、細胞產品、現代中藥、配方顆粒、化學藥、健康產品、提取物等領域為重點，提升和建設一批產業公共服務平臺和專業化研發平臺，形成完善的生物醫藥研發和技術服務鏈，不斷提升生物醫藥創制能力。緊盯行業技術制高點，加大應用基礎研究投入，儲

23、備一批先進適用技術和成果；采用“揭榜掛帥”創新項目組織模式，瞄準產業重大需求，突破關鍵技術，制定新標準，研發新產品，提升新工藝。以企業為主體，聯合國內外知名專家團隊、科研機構，建設一批重點實驗室、技術創新中心、工程研究中心、企業技術中心以及產業技術創新平臺等研發和服務平臺。提升建設非人靈長類生物醫學國家重點實驗室，加快建設特色植物提取云南實驗室，構建新型疫苗技術創新體系，完善天然藥物篩選、成藥性研究、藥物安全性評價（GLP）和藥物中試、藥物臨床評價平臺（GCP）、生物等效性試驗等研究平臺。建設省級臨床醫學研究中心，建成一批國家級臨床醫學研究分中心。培育和引進若干CRO機構。圍繞生物醫藥產業鏈，

24、提升和建設大數據、數字化應用平臺。（五）高質量建設專業園區以昆明為中心，以玉溪、楚雄、文山、曲靖、保山、紅河等州市為重點，打造形成一批覆蓋全省的生物醫藥產業專業化園區。重點推進昆明國家生物產業基地、滇中中藥天然藥物經濟圈、滇中醫療器械產業園、昆明和玉溪生物疫苗研發生產基地、國際醫療健康城、楚雄中藥配方顆粒產業基地、文山高新技術產業開發區、騰藥產業園、普洱生物醫藥產業園區、紅河生物醫藥產業集聚區、曲靖馬龍醫療器械應急產業園等專業化園區和集聚區。基于資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價，在昆明、楚雄等符合化工園區有關政策要求的區域，布局發展化學原料藥園區。推動項目、資金、人才等要素向園區聚集，加

25、強園區公共研發和服務平臺、產業孵化、基礎設施、產業設施和人力資源條件建設，形成集研究開發、企業孵化、生產制造、物流配送為一體的區域性專業化園區。加強與京津冀、長三角、珠三角等地區生物醫藥產業園區合作，吸引國內外大型醫藥企業、科研機構和團隊、CRO機構、CMO機構入駐園區，促進產業集聚發展，大力推動昆明大健康產業示范區建設，把昆明、玉溪打造成為現代生物藥生產研發的重要基地和集聚區，把楚雄、文山等州市打造成為現代中藥產業重要基地。（六）加速培引人才團隊堅持問題導向，圍繞產業鏈、創新鏈部署人才鏈，推動各類人才培引計劃向生物醫藥產業傾斜，進一步加強高層次人才培養引進工作，多渠道引進產業高端管理人才、科

26、研領軍人才、高層次技術人才和創新團隊。創新培育方式，培養各類人才，擴大高校生物醫藥有關專業招生規模，依托有條件的高校，建立專業化人才培養基地。鼓勵社會資本舉辦職業院校和培訓機構，促進校企合作，聯合培養提升從業人員素質，重點培養一批科技研發人才、企業經營管理人才、營銷人才以及執業藥師、質量管理、檢測檢驗、咨詢服務人才。鼓勵園區設立人才專項資金，為生物醫藥產業高質量發展提供更加有力的人才支撐。（七）重點打造云藥品牌以疫苗系列、三七系列、燈盞花系列等優勢產品為重點，打造“云藥”品牌。以打造疫苗產業專業化園區、構建疫苗研發體系、開發疫苗創新產品、促進疫苗國際化發展為主線，打造生物疫苗品牌。延伸三七、燈

27、盞花、重樓、石斛、天麻等中藥材大品種產業鏈，培育一批中藥材大品種，打造地理標志保護品種。開發中藥民族藥資源，發展壯大一批中藥材藥食兩用品種，促進形成一批中藥飲片、提取物、保健食品、功能化妝品等品牌產品。實施云藥名品推介行動，發揮宣傳部門的主導作用，形成政府、企業、社會組織等多方參與的宣傳體系。鼓勵企業開展多種形式的宣傳推介活動，宣傳云南發展生物醫藥產業的優勢、特色、成效和企業、品牌、產品、人物。通過南博會、藥交會等各類交易會搭建品牌展示平臺。第二章 行業、市場分析一、 產業發展機遇與挑戰（一）健康需求日益提升隨著亞健康人數增多，人口老齡化進程加快，人們對健康產品的需求快速增加；健康消費需求由醫

28、療治療型向疾病預防型、保健型和健康促進型轉變；國家新醫改方案把預防和控制疾病放在首位，更加重視“治未病”，中醫藥（民族醫藥）將大有可為。（二）構筑國內國際雙循環為產業發展帶來新機遇新冠肺炎疫情對全球產業鏈、供應鏈造成重大沖擊，通過調整經濟發展路徑，打通國際循環的同時，暢通國內大循環，統籌發展與安全，提升經濟發展的自主性、可持續性，增強韌性，成為保持經濟平穩健康發展的必然要求。搶抓區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）帶來的發展機遇，充分利用云南連接南亞東南亞及環印度洋地區的地緣優勢，以及與周邊國家傳統醫藥交流基礎，實現與南亞東南亞國家生物醫藥產業的關聯暢通，加快構建國際國內雙循環新發展格局。（三

29、）新冠肺炎疫情影響醫藥行業發展格局新冠肺炎疫情發生后，新冠肺炎疫苗研發和生產已成為生物技術藥領域的國際競爭焦點，對相應的研發技術體系、試驗評價、生產制造能力水平及組織管理效率等提出新的要求。隨著基因工程、細胞工程、組織工程、生物合成、生物信息、精準醫學等現代生物技術發展，以疫苗、抗體藥物為代表的生物技術藥成為生物醫藥產業轉型升級主要方向。以“三藥三方”為代表的方藥競爭優勢凸顯，作用機制清晰、臨床療效確切的現代創新中藥競爭力明顯。以呼吸機、檢測試劑、醫用口罩和防護服為代表的醫療物資需求激增，促進了醫療器械產業發展。（四）國內醫藥行業競爭日趨激烈各省（區、市）均把生物醫藥作為優先發展產業，北京、上

30、海、江蘇、廣東等省（市）憑借自身的地域、政策、人才和技術優勢，已經走在全國前列；山東、四川、湖北、江西等省份也紛紛加快產業發展步伐，地區之間的競爭日趨激烈。行業內企業重組頻繁、超大型企業不斷涌現，集聚發展趨勢明顯，充滿機遇和挑戰。（五）醫改政策倒逼醫藥行業高質量發展醫藥產品研發、生產和銷售對政策因素的依賴性強，產業發展受政策調控的影響程度深。藥品監管、中藥輔助用藥目錄、新版醫保目錄等各項政策持續調整，促使醫藥企業加大研發投入，走高質量發展路子，從粗放式發展向精細化發展模式轉變，產品也從仿制向原始創新轉變。同時，以移動醫療、云計算、大數據、物聯網為代表的信息技術開始滲透到生物醫藥產業的各個環節。

31、（六）創新藥物競爭加劇目前，重大創新藥物仍由知名跨國公司主導研發，生物醫藥產業的技術、人才、資金競爭異常激烈，大型藥企重點在生物技術藥、化學藥等領域針對臨床價值需求研發創新藥物，同時擴充現有產品新適應癥、拓展上下游業務鏈，核心產品競爭優勢明顯、產品多元化且研發能力突出的醫藥企業將具有更強的競爭力及抗風險能力。全球疫苗產業呈現寡頭壟斷格局，銷售額排名前10位的公司合計占整個疫苗市場份額的95.7%，GSK（葛蘭素史克）、默沙東、賽諾菲、輝瑞四大疫苗巨頭合計約占80%的市場份額。未來全球疫苗市場的增長潛力較大，將以10%的復合年增長率快速增長。基因治療、細胞治療等前沿技術快速發展，可望形成重大創新

32、藥物和新的配套技術。修美樂、美羅華、安維汀等全球銷售額排名前10位的原研藥專利即將到期，仿制藥和生物類似藥有望迎來新機遇。從全國情況來看，新藥研發的重大成果主要集中在北京、上海、江蘇等地，恒瑞醫藥、藥明康德等以新藥研發為主導的創新型企業發展勢頭強勁。二、 重點任務圍繞生物醫藥產業鏈，部署創新鏈，推動產業鏈與政策鏈、創新鏈、資金鏈、供應鏈、人才鏈、價值鏈等有機融合，聚焦關鍵核心技術，補齊平臺短板，增加優質品種。做強龍頭企業，提升制造能力。優化產業布局，強化園區建設，形成產業集聚。提升“云藥”品牌，盤活存量，引進增量，擴大總量，實現生物醫藥產業高質量發展。（一）做強品種，加快推進生物醫藥制造業轉型

33、升級優先發展生物疫苗、現代中藥（民族藥）、中藥飲片以及化學藥，大力發展抗體藥物、基因技術、細胞治療、血液制品等生物技術藥以及健康產品、檢測診斷試劑、中高端醫療器械，加強生物技術藥、現代中藥、天然藥物、仿制藥以及新型制劑、保健品等研發創新，支持疫苗、現代中藥、醫療器械走國際化發展路子。以加大科技創新投入、打造若干知名企業和系列品牌產品、引進大企業和大集團、鼓勵企業收購兼并、促進國際化發展為重點，推進數字化、智能化制造，加快生物醫藥制造業轉型升級。（二）做優品質，加快推進中藥材優質原料基地建設突出中藥材規范化種植（養殖）基地提質增效建設，堅持質量優先的原則，控制種植規模，創新種植模式，推廣原生境種

34、植，提升藥材品質，科學發展三七、燈盞花、滇重樓、天麻、石斛等原料大品種。同時，發揮生態優勢，積極引進國內外高附加值藥材品種入滇建設優質原料種植和加工基地。利用好國內國外兩種資源、兩個市場，將云南建設成為全國優質天然藥物和健康產品原料基地。（三）做大市場，加快完善生物醫藥產品商貿體系立足云南，面向全國以及南亞東南亞、環印度洋地區，借助“互聯網+”、大數據、云計算等現代技術手段，充分發揮自貿區、邊境經濟合作區作用，大力開展對內對外合作，以市場體系建設、企業經營管理信息化、商貿國際化發展為重點，構建生物醫藥產品商貿體系。第三章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱迪慶生物醫藥項目（二）項目投

35、資人xxx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的

36、經濟性，實事求是地作出研究結論。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理

37、性。五、 項目建設背景三七、滇重樓、燈盞花、鐵皮石斛、砂仁、天麻、云茯苓、云當歸、云木香、滇龍膽等“十大云藥”品牌藥材，品質優良，行業廣泛認同，已建成國內優質天然藥物和健康產品原料基地。以云南白藥為代表的彝藥大品種，傣族、納西族等獨具特色的民族醫藥，以及傣醫等與周邊國家傳統醫療體系一脈相承的特色民族醫療技術，為中醫藥守正創新、傳承發展，面向南亞東南亞國家開拓市場提供了豐富的民族醫藥資源。被稱為“中國脊髓灰質炎疫苗之父”的顧方舟在云南從事“脊灰”減毒活疫苗研究，建立了“脊灰”病毒的分離與定型方法，制定了“脊灰”活疫苗的試制與安全性標準，制定的“脊灰活疫苗制造及檢定規程”，指導了中國數十億份疫苗的

38、生產與鑒定，為我省疫苗產業快速發展奠定了堅實基礎。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約27.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx噸生物醫藥制品的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資10398.67萬元，其中：建設投資8107.87萬元，占項目總投資的77.97%；建設期利息204.55萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金2086.25萬元，占項目總投資的20.06%。（五）資金籌措項目總投資10398.67萬元，根據資金

39、籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）6224.15萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4174.52萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：19600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：15631.51萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2904.64萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.15%。5、全部投資回收期（Pt）：5.93年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：6652.26萬元（產值）。（七）社會效益綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其

40、建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18000.00約27.00畝1.1總建筑面積28678.671.2基底面積10260.001.3投資強度萬元/畝288.542總投資萬元10398.672.1建設投資萬元8107.872.1.1工程費用萬元6976.992.1.2其他費用萬元924.842

41、.1.3預備費萬元206.042.2建設期利息萬元204.552.3流動資金萬元2086.253資金籌措萬元10398.673.1自籌資金萬元6224.153.2銀行貸款萬元4174.524營業收入萬元19600.00正常運營年份5總成本費用萬元15631.516利潤總額萬元3872.857凈利潤萬元2904.648所得稅萬元968.219增值稅萬元796.9610稅金及附加萬元95.6411納稅總額萬元1860.8112工業增加值萬元6330.6613盈虧平衡點萬元6652.26產值14回收期年5.9315內部收益率21.15%所得稅后16財務凈現值萬元3252.56所得稅后第四章 建筑工程

42、方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規范

43、和規程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設

44、計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌

45、塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設

46、計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措

47、施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積28678.67，其中：生產工程17911.91，倉儲工程6159.08，行政辦公及生活服務設施2700.35，公共工程1907.33

48、。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5950.8017911.912165.511.11#生產車間1785.245373.57649.651.22#生產車間1487.704477.98541.381.33#生產車間1428.194298.86519.721.44#生產車間1249.673761.50454.762倉儲工程2359.806159.08729.272.11#倉庫707.941847.72218.782.22#倉庫589.951539.77182.322.33#倉庫566.351478.18175.022.44#倉庫495.561293.

49、41153.153辦公生活配套580.722700.35393.573.1行政辦公樓377.471755.23255.823.2宿舍及食堂203.25945.12137.754公共工程1333.801907.33209.06輔助用房等5綠化工程2644.2045.02綠化率14.69%6其他工程5095.8023.687合計18000.0028678.673566.11四、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體

50、規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的

51、生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位

52、優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務

53、進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能

54、會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道

55、壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。