1、2018年IATF16949質量目標及統計過程編號過程名稱過程指標目標值計算方法統計單位責任單位統計頻次2018年123456789101112M1質量目標管理過程質量目標達成率85%當月達成的目標項數/當月總目標項數*100%質量部各部門每月100%100%100%100%96.2%100%100%100%100%100%100%100%M2管理評審過程管理評審決議實施完成率100%實際項目完成數/要求完成的項目數*100%質量部質量部每年100%M3數據分析及持續改進過程糾正預防措施有效率90%關閉數量/發出數量*100%質量部各部門每月100%100%100%100%100%100%10

2、0%100%100%100%100%100%供方異常糾正預防措施回復率(M)100%異常單回復份數/發出異常單份數*100%質量部采購科每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4內部審核過程內審不符合項目改善完成及時率100%內審規定期限內改善項目/內審不符合項目總數*100%質量部質量部每年100%C1合同評審管理過程訂單評審的及時率(以2天為限)100%及時評審訂單數/訂單總個數*100%營銷科營銷/工程/制造/質量/ 采購每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%C2A

3、PQP管理過程APQP按時完成率96%實際按時完成的APQP計劃事項/APQP計劃事項*100%項目管理部項目管理部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%C3產品制造管理過程生產計劃按時完成率96%實際生產數量/計劃生產數量*100%計劃制造部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%交付準時率98%規定時間內準時出貨次數/總的出貨次數*100%營銷科制造部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%C4客戶反饋管理過程

4、客戶投訴次數0次當月客戶投訴（包括客戶抱怨）的次數營銷科各部門每月000000000000客戶滿意度88分以客戶滿意度調查時客戶評分為準營銷科各部門每年89.75分第 3 頁，共 3 頁過程編號過程名稱過程指標目標值計算方法統計單位責任單位統計頻次2018年123456789101112S1文件與記錄控制過程文件抽查正確率100%無誤的次數/抽查總次數*100%質量部質量部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%記錄抽查正確率100%無誤的次數/抽查總次數*100%質量部質量部每月100%100%100%100%100%100%100

5、%100%100%100%100%100%S2人力資源管理過程月培訓計劃完成率100%當月已經完成的培訓計劃/當月需要完成的培訓計劃*100%人事行政部培訓部門每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%員工流失率5%當月員工離職的人數/當月員工總人數*100%人力資源部各部門每月3.7%3.8%3.6%7.4%0.0%3.8%0.0%0.0%3.7%3.8%3.7%3.8%S3設備設施管理過程全局設備效率OEE85%稼動率*性能效率*合格品率*100%（只計算壓機設備）制造部設備管理科每月89.6%90.2%90.5%91.3%92.2

6、%91.7%90.6%90.6%92.4%88.5%90.7%91.4%平均故障間隔時間MTBF12H系統兩次故障發生時間之間的時間段的平均值（只計算壓機設備）制造部設備管理科每月000000000000平均維修時間MTTR2H系統從發生故障到維修結束之間的時間段的平均值（只計算壓機設備）制造部設備管理科每月000000000000S4采購管理過程供應商來料檢驗合格率97%當月來料檢驗合格的批次/當月來料檢驗總批次*100%質量部采購科每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S5產品檢驗過程出貨檢驗合格率98%當月出貨檢驗合格的批次/

7、出貨檢驗總批次*100%質量部質量部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%退貨率 500PPM當月客戶退貨的數量/交付總數量*1000000質量部制造部每月000000000000S6標識與防護管理過程帳料相符率99%帳料相符的項數/庫存物料總項數*100%物料管理科物料管理科每季100.0%100.0%100.0%100.0%S7監視與測量設備管理過程校驗計劃完成率100%實際完成數量/計劃完成總量*100%質量部質量部半年100%100.0%S8不合格品管理過程產品報廢率1.5%報廢數量/批次生產總數量*100%質量部制造部每月0.33%1.00%1.00%2.00%1.25%0.80%1.20%0.96%0.32%0.66%0.66%0.65%S9風險管理過程風險控制措施完成率90%風險控制措施落實數量/風險控制措施總數量*100%質量部各部門每年100