1、2實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責責名詞解釋名詞解釋主主 要要 內內 容容其它要求其它要求管理要求管理要求3名詞解釋名詞解釋 以操作主管和員工合作的方式對已經制定的操以操作主管和員工合作的方式對已經制定的操作程序和員工實際操作行為進行分析和評價的一種作程序和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。方法。工作循環分析（工作循環分析（JCAJCA）4名詞解釋名詞解釋 負責執行工作循環檢查計劃的人員，一般是基層單位工負責執行工作循環檢查計劃的人員，一般是基層單位工藝、設備等專業技術人員及班組長（站、隊長）。藝、設備等專業技術人員及班組長（站、隊長）。 負責制定工作循環檢查計劃并組織實施的人

2、員。一般由負責制定工作循環檢查計劃并組織實施的人員。一般由基層單位主管生產、技術、設備的負責人擔任。基層單位主管生產、技術、設備的負責人擔任。操作主管操作主管協調員協調員 例如：例如： 晃電、停電等生產晃電、停電等生產緊急狀況處理、裝置搶緊急狀況處理、裝置搶修、臨時開停車、大檢修、臨時開停車、大檢修后裝置開停車操作等。修后裝置開停車操作等。5名詞解釋名詞解釋 可能對有關的個人或組織帶來重大危害的生產操可能對有關的個人或組織帶來重大危害的生產操作、檢維修作業等活動，或者與關鍵設備有關聯的活動作、檢維修作業等活動，或者與關鍵設備有關聯的活動。關鍵作業關鍵作業6名詞解釋名詞解釋 一旦停止運轉或運轉失

3、效，可能會引起異常或事故，一旦停止運轉或運轉失效，可能會引起異常或事故，或造成人員傷害、環境污染，或傷害員工健康的設備。或造成人員傷害、環境污染，或傷害員工健康的設備。 例如：例如： 反應器、精餾反應器、精餾塔、塔、 大型壓縮機組、大型壓縮機組、起吊設備、原料、物起吊設備、原料、物料機泵等。料機泵等。關鍵設備關鍵設備7實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責責名詞解釋名詞解釋主主 要要 內內 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求8實施實施JCAJCA的目的的目的 有效控制關鍵作業和操作活動的風險，有效控制關鍵作業和操作活動的風險，做到做到“作業和操作要受控作業和操作要受控”。 從安全的角度審

4、視操作規程或實際操作從安全的角度審視操作規程或實際操作行為，行為，驗證操作規程的適宜性和可操作驗證操作規程的適宜性和可操作性性。 對有關的人員持續的實施培訓和再培訓對有關的人員持續的實施培訓和再培訓。9實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責責名詞解釋名詞解釋主主 要要 內內 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求10職職 責責 公司生產運行處負責組織制定、管理和維護本規定。公司生產運行處負責組織制定、管理和維護本規定。 公司相關職能部門負責本部門職責范圍內工作循環分析管理公司相關職能部門負責本部門職責范圍內工作循環分析管理規定的執行，并提供培訓、監督與考核。規定的執行，并提供培訓、監督與考核

5、。 公司各基層單位負責工作循環分析管理規定的執行，并對本公司各基層單位負責工作循環分析管理規定的執行，并對本規定提出改進建議。規定提出改進建議。11實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責責名詞解釋名詞解釋主主 要要 內內 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求生產裝置操作規程生產裝置操作規程/ /操作卡規范的操作活動操作卡規范的操作活動。設備設施檢維修作業設備設施檢維修作業。清理、清洗等作業清理、清洗等作業。 潤滑、調試、維護等作業潤滑、調試、維護等作業。產品研發、檢測、監測、測試、檢驗實驗（取樣）等作業產品研發、檢測、監測、測試、檢驗實驗（取樣）等作業。管理要求管理要求12工作循環分析的作

6、業活動包括但不限于：工作循環分析的作業活動包括但不限于：安裝、架設、設備建造等施工作業。安裝、架設、設備建造等施工作業。車輛維修、檢測等作業。車輛維修、檢測等作業。搬運、裝卸作業。搬運、裝卸作業。機械加工作業。機械加工作業。鐵路貨運等。鐵路貨運等。其他。其他。管理要求管理要求13工作循環分析的作業活動包括但不限于：工作循環分析的作業活動包括但不限于：各基層各基層單位應先單位應先識別關鍵識別關鍵作業和操作業和操作活動作活動管理要求管理要求14基本要求基本要求所有與所有與關鍵作業關鍵作業和操作有和操作有關的規程關的規程每年至少每年至少分析一次分析一次每個員每個員工每年至工每年至少參與一少參與一次工

7、作循次工作循環分析環分析管理要求管理要求15進行驗證進行驗證 現場操作安全要求現場操作安全要求實施工作循環分析之前實施工作循環分析之前應對應對區域的風險控制措施區域的風險控制措施基本要求基本要求16管理要求管理要求工作循環分析流程工作循環分析流程否是否否修訂操作程序？是實施新的操作程序根據確定的頻率，重新開始循環滿足操作程序嗎修訂操作程序培訓員工培訓員工是現場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性識別關鍵過程確定JCA頻率是否有操作程序？ 確定JCA工作小組閱讀操作程序建立操作程序17管理要求管理要求管理流程管理流程準準 備備 階階 段段跟跟 蹤蹤 分分 析析最最 終終 評評 估估初初 始始 評

8、評 估估現現 場場 評評 估估管理要求管理要求操作員工操作員工主要負責人主要負責人操作主管操作主管基層班、組長基層班、組長協調員協調員工作循環工作循環分析小組分析小組各基層單位應成立工作循環分析組：各基層單位應成立工作循環分析組： 單位可根據情況成立若干個工作單位可根據情況成立若干個工作循環分析小組，明確分析（小）組循環分析小組，明確分析（小）組成員職責。成員職責。18準備階段準備階段工作循環分析組成員工作循環分析組成員19管理要求管理要求準備階段準備階段 協調員組織識別本單位關鍵作協調員組織識別本單位關鍵作業活動，并形成關鍵作業活動一業活動，并形成關鍵作業活動一覽表。覽表。 識別應充分考慮新

9、增操作和作識別應充分考慮新增操作和作業活動、工藝、設備變更、事故處業活動、工藝、設備變更、事故處理等帶來的作業變動，關鍵作業活理等帶來的作業變動，關鍵作業活動一覽表隨時動態更新。動一覽表隨時動態更新。20管理要求管理要求 協調員制定年度工作循環分析計劃，報基層單位負責人審批，并協調員制定年度工作循環分析計劃，報基層單位負責人審批，并與操作主管和員工進行溝通，必要時組織適當培訓。與操作主管和員工進行溝通，必要時組織適當培訓。準備階段準備階段 年度年度JCA計劃表（參考）計劃表（參考）區域區域: 填寫人：填寫人： （JCA協調員）協調員） 日期日期: 年年 月月 日日 JCA順序號規程編號規程描述

10、JCA分析小組參加員工時間表初始最終1 12 23 34 45 56 6編制人：批準人：批準時間：21管理要求管理要求準備階段準備階段 當發現關鍵作業沒有相應規程時，協調員應向單位規程編制當發現關鍵作業沒有相應規程時，協調員應向單位規程編制小組匯報，由規程編制小組按照相關要求，完成相應的編制小組匯報，由規程編制小組按照相關要求，完成相應的編制和審批。和審批。22管理要求管理要求準備階段準備階段 操作主管應按年度工作循操作主管應按年度工作循環分析計劃確定具體實施環分析計劃確定具體實施時間，通知工作循環分析時間，通知工作循環分析所涉及的人員。所涉及的人員。23管理要求管理要求初始評估初始評估 在實

11、際操作前，操作主管應和操作員工討論目前該項工作在實際操作前，操作主管應和操作員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面規程的差異。若員工實際操作情況，以及實際操作與書面規程的差異。若員工第一次進行工作循環分析，操作主管應事先向員工解釋工第一次進行工作循環分析，操作主管應事先向員工解釋工作循環分析的目的、作用和程序。作循環分析的目的、作用和程序。 24管理要求管理要求 操作主管應與員工進行溝操作主管應與員工進行溝通交流，驗證員工對規程通交流，驗證員工對規程的理解程度及規程的完整的理解程度及規程的完整性和適用性，并填寫性和適用性，并填寫 “ “工工作循環分析評估表作循環分析評估表”。初始

12、評估初始評估25管理要求管理要求 初始評估表內容包括：初始評估表內容包括：需要的個人防護裝備及完好狀態。需要的個人防護裝備及完好狀態。需要的工具及完好狀態。需要的工具及完好狀態。執行規程涉及的一些關鍵安全要求。執行規程涉及的一些關鍵安全要求。規程中是否已包含該安全要求。規程中是否已包含該安全要求。執行該規程能否使工作安全、有效的進行。執行該規程能否使工作安全、有效的進行。初始評估初始評估26管理要求管理要求現場評估現場評估 操作主管和員工一起到現場。操作主管和員工一起到現場。 員工按操作程序作業員工按操作程序作業（若工作的某部分無法按規程進行，但實際操作是安全的，應記下員工的實際操作程序、實際

13、操作與規程的偏差以及規程本身的缺陷）。）。 如果設備沒有啟動或不宜進行實際工作時，可進行模如果設備沒有啟動或不宜進行實際工作時，可進行模擬操作。擬操作。27管理要求管理要求現場評估現場評估 現場評估結束后，操作主管應針對偏差、缺陷、潛在的風險，現場評估結束后，操作主管應針對偏差、缺陷、潛在的風險，以及其他不安全事項和相應的改進建議，填寫以及其他不安全事項和相應的改進建議，填寫“工作循環分析評估工作循環分析評估表表”中中“現場評估現場評估”部分。部分。28管理要求管理要求現場評估現場評估 打擊危害、設備缺陷、火災爆炸。打擊危害、設備缺陷、火災爆炸。 不安全進入受限空間、沒有足夠的不安全進入受限空

14、間、沒有足夠的 空間實施工作。空間實施工作。 缺乏所需要的設備、工具、儀器。缺乏所需要的設備、工具、儀器。 沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。 環境危害環境危害( (例如泄漏例如泄漏) )。 其他不安全行為和不安全狀態。其他不安全行為和不安全狀態。不安全事項及潛在風險包括但不限于：不安全事項及潛在風險包括但不限于：29管理要求管理要求現場評估現場評估 在驗證過程中發現隱患應立在驗證過程中發現隱患應立即整改即整改( (包括現場隱患和規程包括現場隱患和規程缺陷缺陷) )，整改不了的應采取控，整改不了的應采取控制和防范措施。制和防范措施。30管理要求管理要求最終評估最終評估

15、 操作主管和員工應根據初始評操作主管和員工應根據初始評估和現場評估情況，討論估和現場評估情況，討論發現發現的問題的問題，確認改進建議確認改進建議填寫填寫“工作循環分析評估表工作循環分析評估表”中中“最終評估最終評估”部分。操作主管部分。操作主管應尊重員工的建議應尊重員工的建議。 31管理要求管理要求準備階段準備階段操作主管應將觀察到的不一致項、修訂規程和整改隱患的建操作主管應將觀察到的不一致項、修訂規程和整改隱患的建議、負責人及其實施日期，形成記錄，由協調員審核并上報議、負責人及其實施日期，形成記錄，由協調員審核并上報相關部門，規程的修訂、隱患整改執行相應制度。相關部門，規程的修訂、隱患整改執

16、行相應制度。 操作主管和員工應達成共識，如果規程是完備的，員工應操作主管和員工應達成共識，如果規程是完備的，員工應做出承諾，按照規程進行操作；如果規程不完備，修訂后員做出承諾，按照規程進行操作；如果規程不完備，修訂后員工應保證按照修訂的規程進行操作。工應保證按照修訂的規程進行操作。最終評估最終評估32管理要求管理要求準備階段準備階段 單位負責人應確保所有修訂后發單位負責人應確保所有修訂后發布的規程在實施之前，相關員工都布的規程在實施之前，相關員工都能及時得到培訓、考試，掌握規程能及時得到培訓、考試，掌握規程的變化。的變化。 跟蹤和分析跟蹤和分析33管理要求管理要求跟蹤和分析跟蹤和分析 操作主管

17、應為每個員工建立工作循操作主管應為每個員工建立工作循環分析歷史記錄，記錄內容包括環分析歷史記錄，記錄內容包括: :驗證的規程、實際操作與規程的偏差。驗證的規程、實際操作與規程的偏差。規程修訂情況、執行日期和執行情況。規程修訂情況、執行日期和執行情況。34管理要求管理要求協調員應建立工作循環分析技術檔案。當一個工作循環分析協調員應建立工作循環分析技術檔案。當一個工作循環分析完成時，將所有與這個工作循環分析有關的記錄裝訂并保存完成時，將所有與這個工作循環分析有關的記錄裝訂并保存到檔案中。到檔案中。協調員應根據年度工作循環分析計劃表，跟蹤工作循環分析協調員應根據年度工作循環分析計劃表，跟蹤工作循環分析年度計劃的完成情況，定期公示工作循環分析完成情況，并年度計劃的完成情況，定期公示工作循環分析完成情況，并保存公示結果。保存公示結果。跟蹤和分析跟蹤和分析35管理要求管理要求準備階段準備階段協調員應定期對工作循環分析完成情況、規程的修訂及員工協調員應定期對工作循環分析完成情況、規程的修訂及員工的操作偏離情況進行統計、分析，并將結果上報專業主管部的操作偏離情況進行統計、分析，并將結果