1、工程現場質量管理制度批 準： 日 期： 版 本 號：JYJS2010第 版修改狀態： 受控狀態： 現場質量管理制度目錄1 現場質量管理制度2 工程質量責任制3 技術交底制度4 施工質量檢查、檢驗制度5 隱蔽工程檢查驗收制度6 技術復核制度7 質量“三檢”制度8 示范樣板制度9 工程質量掛牌制度10 材料采購、檢驗、保管制度11 試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢制度12 工程質量評定、驗收制度13 不合格不符合控制制度14 砼構件修補制度15 成品、產品保護制度16 工程質量事故報告制度及調查制度17 培訓上崗制度18 工程質量保修制度19 質量管理處罰條例（一）現場質量管理制度按照國家

2、建筑安裝工程施工規范及質量檢驗評定標準，特別是工程質量強制條文及公司的有關質量要求，結合公司的質量管理現狀，為把公司的質量更上一層樓，特制訂本制度。第一條 公司實行三級管理，即公司工程處、分公司工程科、項目設質量組配備專職質量員，負責各自范圍內工程質量的管理和監督，從嚴把好質量關。項目、班組對各自分管范圍進行質量檢查，及時發現問題，解決質量通病，提高工程質量。每次檢查必須留有書面記錄和質量整改通知單，并組織好復查。第二條 公司對所屬施工項目每季度進行一次質量、安全大檢查，進行評比，并對質量、安全不達標的工地處以必要罰款，對好和較好的工地按公司管理標準給予獎勵。公司及項目部應建立質量管理制度及質

3、量責任制并加以落實，建立質量責任制考核獎罰制度。第三條 施工項目必須配齊檢測工具，施工班組應實測實量，不留死角，嚴格按內控指標檢查驗收。第四條 分公司、項目部質量員會同公司質量、技術部門做好質量預控、檢查與驗收評定，解決處理工程質量有關問題，參與全過程的質量管理。第五條 嚴格科學管理，提倡實事求是。做好圖紙會審中的設計技術變更聯系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及質量等級驗評工作。其中地基基礎和主體結構分部、竣工工程質量等級必須報公司核定。第六條 結合施工現場實際，認真編制施工組織設計和工程質量技術措施計劃，切實貫徹實施工程質量各項技術措施。第七條 單位工程應

4、掛牌施工，接受社會監督，施工現場應設置計量器具，并做好砼、砂漿的原材料計量過磅。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員驗收合格后方可使用。第八條 單位工程各分部、分項工程施工前，必須進行書面安全技術交底，交底的內容要有針對性，對于采用新結構、新工藝、新技術的項目在技術交底中要詳細說明，施工時要先做出示范樣板，驗收后再全面鋪開。對分包工程必須進行安全技術交底，督促分包單位對施工人員進行分項和分工種的安全技術交底。第九條 對技術素質差、工程（產品）質量低劣的班組和有關人員有權采取必要處罰措施，對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。第十條 建立好自檢、互檢、交接檢的三

5、檢制度，做好同一工序交叉、交接工序的交接檢，層層把關，把質量隱患消滅于萌芽狀態。第十一條 砼、砂漿應按規定留試塊，并做到不缺組、不多留，鋼筋復試后方可使用。第十二條 為努力提高工程質量，必須十分注意做好細部處理工作及成品保護工作，單位工程進入裝飾階段后，施工技術部門應采取相應措施制訂有關細部處理和成品保護實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質量和整單位工程質量的綜合評定。第十三條 單位工程竣工驗收前應逐級上報，公司質安處應先進行質量內部預控檢，對預檢中提出的質量弊病，項目必須進行整改，并進行復查驗收。第十四條 單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準確，質量員應及時提供分項工程質量檢查驗評依

6、據，工地材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。工地資料員應及時收集、整理、匯總。分項、分部工程驗收，各級質檢人員簽字方可生效。單位工程竣工，城建檔案部門驗收工程技術資料，合格后才能進行竣工驗收。第十五條 積極開展QC、TQC活動，抓好全員質量意識教育，嚴格執行公司質量獎罰制度和質量內控指標，做好質量預控、檢查驗收，擠水分、上等級，確保工程質量提高，多創名牌產品，提高企業社會信譽。第十六條 工程質量獎勵標準、質量事故處罰、未達標的處罰參照公司獎罰規定執行。第十七條 本制度如有與上級文件精神相抵觸的按上級文件執行。工程項目部年月日（二）工程質量責任制根據建筑法和建設工程質量管理條例的有關規定，施

7、工單位應當建立質量責任制。為了明確工程總承包單位、分包單位、各職能崗位人員的質量責任，特制訂“工程質量責任制”。第一條 總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包（勞務或專業施工）單位應具有相應資質等級。除總承包合同中約定的分包外，其他分包必須通過監理單位審核，并獲得發包方認可。單位工程不得層層轉包，施工總承包中的建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。第二條 建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。分包單位應當接受總

8、承包單位的質量管理。第三條 總、分包施工單位均必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。第四條 總、分包施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗、評定制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，由總包單位通知建設單位和建設工程質量監督機構。第五條 分包單位負責對其分包工程質量進行自檢評定，并將評定結果和資料報告總包單位。總包單位按照規定組織質量等級評定驗收，分包單位應予配合。第六條 分包單位應了解總承包單位的各項質量管理制度，認真執行有關規定。總承包單位有權對違反質量管理制度的分包單位予以處罰。第七條 分包單位對應按時參加總包單位召開的質量

9、管理會議和其他質量管理活動，不得無故缺席。為確保工程質量，總包單位統籌安排交叉施工的配合問題。第八條 分包單位應對其分包工程的成品、半成品進行妥善保護，并不許損毀總承包單位或其他分包單位已完成的成品、半成品。需在結構上打洞、開槽、補埋鐵件等必須報告總承包單位項目技術負責人批準，重要部位報告設計單位核準。第九條 職能崗位人員質量責任制項目經理1、遵照國家施工規范、工程質量檢驗評定標準，以及天津地區有關規定和制度，負責本工程總的組織和領導，并做好協調工作。2、對本工程的質量、工期承擔全面責任。3、認真執行公司的質量管理目標、確保質量目標的實現。4、負責組織和健全本工程質量保證體系，確保和支持質安人

10、員履行責任范圍內的各項工作。5、堅持質量和安全第一，處理好質安與施工矛盾，領導開展質檢評比活動。6、服從接受上級主管部門對質量的監督檢查和業務指導，負責落實整改事項，貫徹公司制定的各項管理制度和規定。7、負責對本工地業務技術骨干的管理和使用，監督檢查他們的工作質量和效率，組織對業務技術骨干和工人的培訓和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業道德、質量意識、技術素質和管理水平。8、負責經濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，并與質量緊密掛鉤。9、負責領導并做好ISO9002系列質量體系的工作。10、主持抓好本單位工程圖紙會審、

11、竣工驗收，參加質量事故的調查、分析和處理。項目總施工1、具體組織工程項目的生產，質量目標的實施。2、編制項目施工生產計劃，并組織實施。3、參與項目質量計劃，在組織施工中貫徹“質量第一”原則。4、負責對外包工程的質量管理和控制。5、組織安排內審外審提出不合格報告的整改。6、對質量管理體系在本項目有效運行負施工管理責任。7、組織項目交付工作。項目技術負責人 1、項目部技術負責人在項目經理領導下，負責做好項目工程的質量管理工作的組織和指導，對工程的質量技術工作負具體領導責任；根據項目部創優指標，負責制定具體單位工程的創優措施和實施計劃。2、遵照國家和天津地區頒發的規范、標準、規定，以及設計要求，結合

12、工地現場和本隊實際條件，負責編制單位工程的施工組織設計（專項施工方案），經審批后，并貫徹實施。3、負責組織各要素、工種熟悉圖紙，統一歸納問題，做好圖紙會審前的準備工作，以及會審紀要的整理簽證工作。4、在整個施工過程中，負責貫徹各項專業技術標準，嚴格執行施工驗收規范和質量檢驗評定標準，以及有關規定。5、負責單位工程、分部分項工程的技術交底，負責對采用新技術、新材料、新工藝應用的技術攻關和技術交底及教育，組織職工開展技術操作競賽活動，并做好各項記錄，經常檢查現場操作質量，積極推廣全面質量管理及班組質量活動。6、負責對工程材料、構件等的數量、規格、型號、質量方面的檢查和檢驗工作，以及砼、砂漿等的試配

13、工作。7、負責單位工程的測量定位，找平、施線工作，負責技術復核，組織隱蔽工程驗收，分部分項質量內評，負責整理和向資料員提供施工技術資料，并抓好單位工程竣工驗收，編制施工總結及竣工圖。8、參加質量檢查活動和技術會議，以及各階段工程驗收工作，參與組織調查、分析和處理質量事故，對重大質量事故做到及時上服，協同有關部門及時處理。9、協助做好ISO9002系列質量體系的有關工作。項目施工員1、嚴格遵守國家和天津市頒發的規范、標準、規定以及設計要求，結合本工地的實際情況，參與編制單位工程的施工組織設計（施工方案）、質量計劃，經審批后，并貫徹實施。2、對負責施工的工程質量、安全生產、勞動保護、工期等負有主要

14、直接責任。3、組織要素、工種熟悉圖紙，向技術負責人歸納問題，做好圖紙會審前的準備工作并參與圖紙會審。4、在整個施工過程中，負責貫徹各項專業技術標準，嚴格執行施工規范和質量檢驗評定標準，以及有關規定。5、負責安排各班組具體施工任務，負責對班組采用新技術、新材料、新工藝等進行技術交底，組織開展職工技術操作競賽活動。做好分部分項工作技術交底，參加檢查驗收、評定，并做好記錄；經常做好檢查施工現場的質量，督促班組遵守操作規程，及時發現和解決質量問題。6、負責對工程材料、構件等的整理、規格、型號、質量方面的檢查和驗收工作，以及砼、砂漿等的試配工作。7、參與單位工程的測量定測、找平、放線工作，參與隱蔽工程驗

15、收、分部分項質量內評并做好記錄，向資料員提供施工技術資料。8、參加質量檢查活動和技術會議，以及各階段工程驗收工作，參與調查、分析和處理質量事件，協同有關部門及時處理。9、協助做好ISO9002系列質理體系的有關工作。項目質檢員1、嚴禁遵照國家和天津地區頒發的施工規范，工程質量檢驗評定標準和有關規定。履行工程質量監督職責，根據設計對工程質量的要求，施工組織設計的質保技術措施的內容，負責制定和執行工程質量檢查計劃。2、負責對進場材料、構件、成品、半成品、設備、器材以及現場制作的砼、砂漿、預制和加工構件等的質量監督（包括對質保試驗資料）和驗證工作，對劣質產品有權讓材料員退換。3、負責對分部分項工程的

16、內部檢測和等級評定，對不合格項目有權令其返工，直至合格，才能準評轉入下一道工序，做到層層把好質量關。4、負責對班組、個人所完成工程量的質量驗收工作，對質量低劣，經指出屢教不改者，有權按規定處罰。對違反操作規程、不按圖施工、不按時填寫自檢或自檢不真實，交工資料不齊全，有權拒絕簽證驗收。5、負責對職工進行質量控制和職業道德教育，以及質量技術指揮和質量技術交底工作。深入現場，及時反映質量動態，找出原因，提出改進質量的措施，參加質量事故的處理。制止違章指揮和違章作業，遇到嚴重質量問題，有權暫停生產，并報告領導處理。6、參加上級組織的質量檢查活動，接受上級指導和批評，負責監督整改事項的實施，參加隱蔽工程

17、的驗收、中間驗收、竣工驗收，負責整理和向資料員提供質量檢驗評定資料。并對現場文明施工的有關規定進行落實檢查。7、協助做好ISO9002系列質理體系的有關工作。項目材料采購員1、根據施工組織設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。2、對所購材料、構件、設備的質量、規格、型號必須符合設計及規范要求。由于采購、保管原因而影響工程質量或造成質量事故，應承擔經濟、法律責任。負責及時向資料員提供材料、構配件、設備的質保資料，要求數據齊全、正確；。3、負責建立材料管理驗收制度，嚴格進出料管理，按質建立材料臺帳，發現不合格材料，應及時向有關部門反映；4、對進場材料、構件、設備按需分類保管，應按指定地點集

18、中堆放，做好防雨防潮，防止生銹霉變。5、協助做好ISO9002系列質量體系的有關工作。項目資料員1、嚴格遵守天津市有關施工技術資料的管理規定。2、協助技術負責人進行施工組織設計的編制和貫徹實施。3、對本施工的工程，負有真實、及時、完整地收集、整理技術資料的責任。4、負責向質檢員、各工長等有關人員講解表格的填寫內容和要求，以及做好協助工作。5、負責收集和審查各種資料，對不符合要求的資料責成有關人員及時補上。6、負責竣工資料的整理、分冊、匯總和裝訂工作。7、接受有關部門對資料的審查，改正存在的缺點。8、認真做好收發文工作，做到收文及時、發文及時，當天的文件當天下發給有關人員。9、與設計院、試驗室、

19、質監站密切聯絡，有關竣工驗收文件及時送交簽章。10、能熟練使用電腦、復印機，并能進行一般的清潔、保養。11、認真做好ISO9002、ISO14001、OHSAS18001系列貫標資料。班組長1、模范遵守施工規范、操作規程、質量管理制度，做到不違章指揮，不違章操作，不偷工減料，不浪費工料。貫徹、落實班組的質量措施，搞好QC小組活動，并做好記錄。2、負有對本班組作業項目工程質量、施工進度的全面責任。貫徹執行施工工藝操作規程，嚴格把好工序質量關。3、做好本班組的質量技術交底，及小面積樣板工作，負責對班組人員進行班前的操作教育，生產中的指導和監督，班后組織檢查和落手清工作。4、負責堅持作好質量自檢、日

20、檢、上下工序之間的交接檢工作，分部分項工作的自檢工作，并做好記錄。5、服從施工、質檢人員指導和監督，做好整改事項和提供原始資料。6、負責落實好有關IS09002系列質量體系認證的工作。工程項目部年月日（三）技術交底制度施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，為了使施工人員充分理解設計意圖、掌握施工技術標準和正確執行施工組織設計所確定的方案，項目部制訂“技術交底制度”，確保工程質量符合國家驗收標準。第一條 設計單位向總承包單位進行設計圖紙的全面技術交底（設計意圖、施工要求、質量標準、技術措施），向總承包單位負責作出書面紀要交由總承包單位執行。分包單位應積極參加設計交底和圖紙會審，執行其分

21、包工程有關的書面紀要和要求。第二條 項目技術負責人負責編制施工組織設計及各專項方案，并進行整體工程、分部工程、施工圖紙、施工規范、質量標準、工程變更聯系技術交底。專業施工員和分包單位技術負責人負責對其分包工程有關的分項工程進行技術交底。第三條 專業施工員和分包單位技術負責人對特殊工序或重點部位應編制有針對性的作業指導書，每個工種、每道工序均應進行技術交底。第四條 專業班組長接受交底后，應組織工人認真學習、討論，保證施工意圖明確、無誤地得到貫徹。第五條 未經技術交底的分部分項工程不得任意施工，如發現有類似情況將給予經濟處罰。第六條 各級交底工作應做到有書面記錄，必須內容明確、有針對性，做到交底人

22、、被交底人及交底時間清楚，接受交底人（包括班組長）應有簽字，并列入技術檢查資料，交底工作應及時進行。第七條 各施工操作班組組員接受任務后，在施工生產過程中，必須嚴格按各項規定和質量要求進行作業。如因交底錯誤而發生的質量事故，由交底者負責，如因不執行交底要求而發生質量事故，由班組負責。有關技術質量交底未詳細，任務不明確，操作班組有權暫不接受安排，直到清楚后再接任務。工程項目部年月日（四）施工質量檢查、檢驗制度施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗制度，為了加強施工質量檢驗，貫徹“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”的指導思想，保證工程質量，制訂“施工質量檢查、檢驗制度”。第一條 總包單位項目部

23、應按照公司“質量管理條例”規定建立質量管理體系，并設專、兼職質量檢查員。第二條 做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監督機構。凡所有隱蔽工程必須按公司“隱蔽工程檢查驗收制度”執行。第三條 嚴格工序管理，各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后，應進行檢查。堅持質量“三檢”制度，做好自檢、互檢、交接檢工作，并嚴格把好最后的專檢關，檢驗不合格不準進入下一道工序施工，各類檢驗應有文字記錄。第四條 堅持執行公司規定的“樣板制度”，樣板開路，帶動整體，確保施工質量。第五條 材料采購、檢驗、保管是搞質量的關鍵，因此應嚴格執行公司“材料采購、檢驗、

24、保管制度”。建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備應進行現場驗收。凡涉及安全、功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規范規定進行復驗，并應經監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可。第六條 質量等級的評定、核定是一個關系到建筑產品優劣的系統工程，具有很強的專業性，必須嚴格執行公司“質量等級評定、核定制度”規定的檢驗程序。第七條 質量檢查、檢驗控制的主要內容1、操作前的準備檢查，檢查材料、用具、機械的配合，原材料的規格，質量是否符合要求等；2、施工過程中監督檢查，檢查是否按技術質量交底要求操作，是否遵守操作規程，發現違章立即停止；3、收工前的產品檢驗，檢查當天完成的產品，工

25、作質量是否符合要求，并及時做好記錄，做到邊檢查邊提出糾正改進措施，使產品能符合要求；4、有關專項檢查：根據施工形象進度、環境、氣候變化等不同情況，必要時應采取特定的專項檢查，采取必要的措施，保證工作質量的提高；5、產品（成品）的技術檢查，單位工程的主要技術檢查工作。如定位標高、軸線、灰線、大樣等，必須由施工員會同質量員進行檢查，復查后要有文字會簽，列入技術資料檔案。構件、門窗的外行、尺寸、型號和試驗數據是否齊全、正確、必須由技術負責人會同質量員進行檢查，復查后作好記錄會簽，列入技術資料檔案；6、原材料、成品、半成品的質量檢查、訂購各種材料時，必須按計劃規定的規格、質量采購，外加工的成品、半成品

26、、預制構件、門窗等，必須由產品合格證，并經檢查合格，才準進場，同時應按指定地點、分規格集中堆放，嚴禁使用材質不明、不合格或無質量合格證，無試驗報告的原料、成品、半成品；7、單位工程技術資料檢查，單位工程技術資料的完整與否直接影響整個單位工程的質量綜合評定，為此對技術資料必須及時進行收集、整理和匯總。對于保證資料中的原材料試驗、焊接試驗、砼、砂漿試塊強度評定等必須做到及時完整、試驗數據準確有效，對于工程（產品）應設計的其他技術資料整理，必須符合有關的規定和要求。第八條 各級各項檢查必須按標準要求進行，并做好書面記錄，及時提出質量整改措施，消除隱患，同時根據質量評分，作出獎罰。工程項目部年月日（五

27、）隱蔽工程檢查驗收制度為了作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。嚴格隱蔽工程檢驗程序，制訂“隱蔽工程檢查驗收制度”。會同建設（監理）單位參加驗收，有需要設計認可部位會同設計單位第一條 驗收程序見下圖形成隱蔽驗收文件通知建設監理單位施工單位自 檢隱蔽項目予以驗收根據工程特點、部位的重要程度及監督管理規定確定驗收部位監 督隱蔽驗收通知質量監督機構第二條 凡應進行隱蔽驗收的工程，必須在施工班組自檢合格的基礎上進行。項目部質量檢查人員按照設計圖紙和驗收規范，檢查原材料規格、型號、數量、部位及施工是否符合設計和規范要求。對未達到驗收要求的項目提出限期整改通知，施工班組應立即整改，自檢復查合格后重新進行隱蔽驗收，

28、直至符合要求為止。第三條 項目部質量檢查人員隱蔽驗收檢查合格，按規定通知建設（監理）單位和質量監督機構，進行隱蔽驗收檢查，如未達到驗收要求，必須立即整改直至再次復查驗收合格為止。并形成驗收文件。第四條 質量監督機構要求到場驗收的部位（項目），按照監理公司的通知進行驗收，驗收合格，由監理公司簽署驗收文件，施工單位方可進行隱蔽。第五條 隱蔽工程驗收時，應詳細填寫被驗收的分部、分項工程，被驗收的部位和軸線、標高、規格和數量，如有必要應畫出簡圖或說明，檢查意見欄內不得使用“基本符合”等不肯定用語，亦不能無檢查意見。第六條 擅自對應進行隱蔽驗收的工程進行隱蔽施工，總包單位、監理和質量監督機構均有權要求剝

29、離檢查，所造成的一切損失由責任方承擔。對違反本制度規定的行為將嚴肅處理。工程項目部年月日（六）技術復核制度為防止施工中出現差錯，保證工程質量，預防質量事故發生，特制訂本制度。第一條 技術復核的主要內容建筑物龍門板的軸線尺寸和標高、基礎的灰線、樁基的定位、鋼筋砼預制構件安裝時各類構件的型號、安放位置、擱置長度和標高、磚砌體的軸線尺寸和皮數桿、屋架、鋼結構的大樣圖、主要管道、溝的標高和坡度、設備基礎的位置和標高等。第二條 技術復核要求1、技術復核由現場施工員和班組自復后，由單位工程技術負責人進行復核，再進行報審監理復核；2、屬于技術復核的項目，未經技術復核者，不得進入下道工序的施工；3、如在技術復

30、核中，發現有不符合要求之處，應立即糾正，并在糾正后，再行復核，未經技術復核者，不得進入下道工序的施工；4、技術復核后，立即填寫自復記錄和復核意見，形成技術復核文件。工程項目部年月日（七）質量“三檢”制度為嚴格工序管理，確保工程質量，特制訂質量“三檢”制度：第一條 操作人對已完成工序必須堅持質量自檢。保證工序質量符合質量標準。班組兼職檢查員（班組長）對已完成分項工程進行質量自檢，保證為下道工序或工程交付符合質量標準的產品。第二條 認真堅持互檢工作。班組內必須做好操作人工序之間的質量互檢，班組之間進行互相質量檢查。第三條 認真堅持班組交接檢查工作，由施工員組織進行，與技術復核同時進行，并做好記錄。

31、第四條 質量“自檢”、“互檢”及“交接檢”應覆蓋施工的全過程和所有部位（項目），體現全面質量管理。自檢應有文字記錄。第五條 項目部通過獎罰制度，確保“三檢”制度的貫徹實施。工程項目部年月日（八）示范樣板制度為了提高工藝水平，確保操作質量，通過樣板示范施工，積累必要的管理和操作經驗，確定質量驗收標準（主要是觀感），制訂“質量樣板”制度。第一條 主要分項工程或專業工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在開始大面積操作前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等。示范樣板應選擇有代表性的部位，突出工程的難點及特色。第二條 示范樣板施工前，應制訂樣板施工方案和驗收標準。施工完畢應會同監理及有關方面進行驗

32、收并簽署確認文件。統一操作要求，明確質量目標。第三條 示范樣板應進行“封樣”，注意保護，做為施工和驗收標準。第四條 施工班組應嚴格按照示范樣板進行施工，按照示范樣板標準確定施工工藝，提高操作水平，進行質量控制。工程項目部年月日（九）工程質量掛牌制度為落實操作和管理責任人的質量責任，確保工程質量，制訂“操作質量掛牌”制度。第一條 項目部確定對鋼筋幫扎、模板安裝、混凝土澆筑、墻體砌筑、裝飾抹灰、油漆涂飾、防水工程、水電預埋等分項工程實行操作質量掛牌制度。第二條 掛牌制度由班組長負責實施，在施工部位標明施工日期、管理者人員和操作人員姓名、質量驗收結論。其中砌體和抹灰施工時，操作人員應在施工部位用毛筆

33、注明操作者和施工日期。第三條 班組長應認真按規定要求做好掛牌記錄，記錄應與實際情況相符，并與施工進度同步進行。掛牌記錄在分項工程完成后由班組長交給資料員，做為施工資料保存，便于實施追溯。第四條 現場質量檢查時發現存在質量缺陷時，根據掛牌記錄追究有關人員責任。質量合格，予以確認。第五條 原材料入庫后，由倉庫保管員負責分類堆放，做好掛牌標識，標識包括產品名稱、規格型號、產地、生產廠家等內容。第六條 施工現場使用的原材料或半成品，也應掛牌，做好標識。現場材料員負責實施，標識應清晰、明確。工程項目部年月日（十）材料采購、檢驗、保管制度施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建

34、筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字；未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。第一條 項目經理部材料采購管理人員對材料供應商按照公司采購程序進行綜合評價，編制合格材料供應商名錄，報告施工經理批準。第二條 材料采購必須在合格材料供應商名錄內進行，在生產急需時，應經項目施工經理或工程技術負責人批準、簽字，方允許在名錄外采購。第三條 當采購的材料檢驗不合格時，除材料退回外，項目部可對材料供應商進行警告，如發現三次以上（含三次）則取消其合格供應商資格。第四條 鋼材、水泥、磚、防水卷材等材料，應按國家有關標準、規范要求送檢。第五條 按規定僅憑供應商提供的合格證件而不必經試驗室復驗

35、的材料，當未能及時取到有關材料合格證件或證件存在數據不合格、有效期已過、外觀較差等問題，為防止差錯需進行檢驗或驗證，同時要求供應商提交質量證明文件或提出釋疑。第六條 倉庫保管員負責材料入庫驗收，驗收內容包括材料的名稱類別、規格型號、數量以及質量證明文件。材料按照倉庫管理制度妥善保管。現場堆放材料應按照平面管理要求，做到堆放整齊，標識完整。第七條 易燃易爆和危險物品應設立專用倉庫、專人保管，登記領用。工程項目部年月日（十一）試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢制度對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

36、為了加強對試塊、試件以及有關材料檢測的管理，特制訂“試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢制度”。第一條 施工現場試塊、試件以及有關材料的取樣、制作、養護、送檢工作設專人負責。必須遵守真實、有效的原則，堅決不準弄虛作假。第二條 根據建設部（2000）211文件規定，確定試塊、試件以及有關材料必須取樣和送檢范圍。取樣必須在建設單位（監理單位）的監督下進行。第三條 嚴格按照現行施工驗收規范的要求，編制工程試塊、試件以及有關材料的取樣、制作、養護、送檢計劃。第四條 砼、砂漿試塊必須在攪拌或澆筑現場隨機取樣，制作過程由監理單位見證。試件上應注明施工部位、制作日期、強度等級、編號等內容。試塊應采用合格

37、試模制作。第五條 試塊拆模后應進行標準養護或同條件養護。現場應設立標準養護室，或者送到檢測單位試驗室養護。試塊應注意保管，不得丟失。第六條 試塊達到規定的養護時間，送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。應正確填寫“試驗委托單”，監理見證人員按規定簽字。第七條 及時取回、保管好試塊、試件及有關材料的試驗報告單，并向工程技術負責人報告試驗結果。工程項目部年月日（十二）工程質量評定、驗收制度根據建筑安裝工程質量評定統一標準（GB50300-2001）的有關規定，制訂“工程質量評定、驗收制度”。第一條 檢驗批和分項工程首先應進行班組自檢，項目專業質量檢驗員復驗合格后報監理驗收。驗收前，應填好“檢驗

38、批和分項工程的質量驗收記錄”（有關監理記錄和結論不填），項目專業質量檢驗員和項目專業技術負責人分別在記錄中相關欄目簽字。由監理工程師（建設單位項目技術負責人）組織施工單位項目專業質量（技術）負責人等進行驗收。第二條 分部工程應首先由項目負責人和項目技術、質量負責人及有關人員進行自檢驗收。合格后報監理驗收。總監理工程師（建設單位項目負責人）組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收；地基與基礎、主體結構分部工程的勘察、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人也應參加相關分部工程驗收。第三條 單位工程完工后，施工單位首先要依據質量標準、設計圖紙等組織有關人員進行自檢，并對檢查結

39、果進行評定，符合要求后向建設單位提交工程驗收報告和完整的質量資料，請建設單位組織驗收。第四條 建設單位收到工程報告后，應由建設單位（項目）負責人組織施工單位負責人或項目負責人及施工單位的技術、質量負責人和監理單位的總監理工程師進行單位（子單位）工程驗收。第五條 單位工程有分包單位施工時，分包單位對所承包的工程按規定的程序檢查評定，總包單位應派人參加。分包工程完成后，應將工程有關資料交總包單位。第六條 單位工程質量驗收合格后，建設單位應依據建設工程質量管理條例和建設部有關規定，在規定時間內將工程竣工驗收報告和有關文件，報建設行政管理部門備案。項目部必須做好竣工資料的收集、整理工作，并于15個工作

40、日內上報公司。第七條 分部、分項工程和檢驗批應按照施工質量驗收統一標準（GB50300-2001）的規定，結合工程實際劃分。并與監理達成一致。第八條 參加驗收的有關人員應按規定權限簽署意見，并對所暑意見負責。工程項目部年月日（十三）不合格不符合控制制度為確保不合格/不符合要求的產品得到識別和控制，制定“不合格不符合控制制度”。第一條 項目部負責材料、設備、安全防護設施、操作程序及施工質量和工程產品的不合格品處置的實施，以及工地環境因素的控制。第二條 材料設備不合格不符合的識別和處置2.1 進貨驗收由材料采購員會同質量員按公司“進貨檢驗規定”內容進行驗收，并向監理報驗。2.2 勞保用品和安全防護

41、設施由項目安全員會同項目材料員參照相關標準驗收，對不符合相關要求的均視為不合格。2.3 對無原始數據(如出廠合格證、檢驗報告等)、觀感質量不符合要求、抽樣試驗不合格、設備部件欠缺影響使用功能等，均視為不合格材料或設備。2.4 對有輻射、有毒、有害物質經抽樣試驗釋放量超過國家有關標準限量的建筑裝修、裝飾材料，均視為不合格品。2.5 對視為不合格的材料設備，應采取隔離、標識措施，并保存記錄。2.6 稍作處理便可正常使用的一般不合格材料，由質量員提出處置意見，經項目技術負責人同意，材料員負責組織人員實施；存在嚴重不合格的材料設備，由項目經理組織項目技術負責人、質量員及材料員共同協商，由項目經理作出退

42、貨(更換)或降級使用的處理決定，材料員負責實施。2.7 勞保用品、安全防護設施材質存在不合格，由項目經理和項目安全員共同協商，由項目經理作出退貨(更換)的處理決定，材料員負責實施。2.8 建筑裝飾材料存在輻射、有毒、有害物質釋放超限量不合格的，由項目經理作出退貨更換的處理決定，材料員負責實施。第三條 施工質量不合格不符合的識別和處置3.1 在施工單位檢查和監理建設單位組織驗收時，在工程驗收批、分項工程、分部工程(子分部工程)及單位工程(子單位工程)中發現不符合施工質量驗收規范、建筑工程施工質量驗收統一標準或設計要求的，均視為施工質量不合格。3.2 在工程產品交付或使用后，在工程質量回訪時或其他

43、時間(保修期內)，業主使用單位提出的，對工程產品質量的抱怨投訴均應先視為不合格。3.3 對不合格的事實應作記錄并保存。必要時在實物上作標識。3.4 在項目部自檢中發現施工質量存在輕微的不合格，由項目質量員提出處置意見，并負責督促相關施工班組長組織人員實施。3.5 在監理單位組織驗收時發現施工質量存在一般的不合格，由項目技術負責人提出處理意見，經總監理工程師同意后，由項目部質量員負責督促，施工員組織實施。3.6 在項目部自檢或監理單位驗收中發現施工質量存在嚴重的不合格，涉及到結構安全和使用功能，由下屬公司/分公司(或公司)的技術負責人邀請監理單位建設單位、設計單位（如果涉及基礎工程，還應邀請勘察

44、單位）及下屬公司/分公司和項目部的相關人員，共同商討處理辦法，并由設計單位作出處置決定，下屬公司/分公司質安科和監理單位監督，項目部組織實施。3.7 在工程交付或投入使用后，業主用戶提出質量的抱怨和投訴或不合格時，應評價所產生的結果及潛在后果，采取相適應的措施。當確認工程產品質量存在輕微的不合格時，由下屬公司/分公司質安科與業主用戶共同協商，分清責任，提出處置意見，由下屬公司/分公司負責監督原項目部或另請施工單位實施。發生費用由責任方承擔。3.8 業主用戶提出質量的抱怨或投訴，工程產品質量確認存在一般的不合格時，由下屬公司/分公司質安科上報公司并會同建設單位、監理單位相關人員，共同協商，分清責

45、任，共同作出處置決定，由下屬公司/分公司負責組織施工單位實施，發生費用由責任方承擔。3.9 業主用戶提出質量的投訴，工程產品質量確認存在嚴重的不合格時，由工程質量監督站主持會議，邀請建設、設計、施工、監理單位相關人員參加，共同探討原因和責任，必要時通過法定檢測單位作質量鑒定，由下屬公司/分公司質安科負責組織項目部實施，發生費用由責任方承擔。第四條 操作程序和安全防護不符合要求的識別和處置4.1 在施工過程中，凡違反施工規范或安全操作規程的操作均視為操作程序不符合要求。4.2 凡發現安全防護設施搭設不牢固或者搭設程序末按照標準、規范要求進行的，均視為安全防護設施不符合要求。4.3 對于不符合施工

46、規范的操作程序，由項目經理或項目施工員作出立即停止違章違規操作，進行整改的決定。4.4 對于不符合要求的安全防護設施，由項目經理或安全員作出立即停止使用(操作)，返工的處置決定：第五條 材料設備不合格的驗證5.1 對于存在輕微不合格的材料設備，在經過一定的處置后，由項目質量員負責驗證；存在一般不合格的材料設備，處置后由項目部質量員負責驗證，并向監理單位報驗：嚴重不合格的材料設備在處置之后，由下屬公司/分公司質安科負責驗證，并向監理單位報驗。5.2 勞保用品、安全防護設施材料由項目材料員和安全員負責驗證。第六條 施工質量不合格的驗證6.1 施工質量輕微不合格，在進行處置之后，由項目質量員負責進行

47、驗證；施工質量一般不合格，在進行處置之后，由監理公司和施工單位組織進行驗證：施工質量嚴重不合格，在進行處置之后，由設計單位會同監理單位組織進行驗證。6.2 工程產品質量輕微不合格，處置之后，由業主用戶驗證：工程產品質量嚴重不合格，在進行處置之后，由業主用戶及監理單位進行驗證，邀請設計單位參加。6.3 工程維修服務不符合要求，在進行整改之后，由公司質安處和業主或使用單位共同驗證。第七條 操作程序不符合要求的驗證7.1 不符合要求的操作程序在進行整改之后，由項目施工員負責驗證。7.2 安全防護設施不符合要求，在進行返工之后，由項目安全員負責驗證。第八條 不合格不符合過程監視與溝通8.1 材料、設備

48、通過進貨驗收、試驗進行監視；8.2 施工質量通過驗收批、分項、分部(或子分部)、單位工程的檢查驗收實施監視；8.3 交付或使用后發現的不合格，通過顧客信息反饋，公司回訪來監視。8.4 不合格的信息動態溝通，主要通過檢驗記錄、會議、協商以及書面或口頭方式進行溝通。工程項目部年月日（十四）砼構件修補制度為規范構件混凝土質量缺陷的修補工作，制定“砼構件修補制度”。第一條 構件產生混凝土質量缺陷，不隱瞞，立即通報監理公司，雙方共同檢查，提出并確定處理方案。第二條 如果發生較大的混凝土質量缺陷，涉及到結構安全，應通知設計單位會同處理。第三條 嚴格按照處理方案，精心組織施工。監理公司全程監督。第四條 砼修

49、補記錄的內容應包括被修補的構件部位、缺陷情況、修補過程、修補結果，并附處理方案。第五條 砼修補記錄作為技術資料歸檔保存，保證可追溯性。工程項目部年月日（十五）成品、產品保護制度第一條 項目部對班組交底應有成品（半成品）保護要求。第二條 項目部管理人員應合理安排施工工序，減少工序的交叉作業。第三條 上下道工序之間做好交接工作，并做好記錄。第四條 如下道工序的施工可能對上道工序的成品造成影響時，應征的上道工序操作人員和管理人員的同意，并應有保護措施。第五條 如操作人員對上道工序的成品造成破壞和污染，應由下道工序的操作人員和管理人員負責。第六條 成品保護具體要求：6.1 施工主要通道的墻、柱、地面采

50、用鋼欄河、纖維板、麻袋、塑料布保護。6.2 在人流較少的工作房間內,采用纖維板和塑料布保護。6.3 線條、壓條、油漆收邊用膠帶紙保護。室內油漆門窗或涂刷墻面、天棚時，其濺落的油漆、涂料必須及時用濕布擦去。 6.4 鋼腳手架、凳用膠皮或軟質材料包腳，不準將其直接放在已完工的墻地面上。6.5 門窗框安裝后，為了防止裝飾施工中運輸車輛的碰撞損壞，應釘夾板保護，高度不低1.5米。嚴禁在已安裝窗樘后的窗洞上作運輸通道。6.6 施工工具不得在室內水盤中清洗，以免砂漿、涂料、回絲等堵塞管道。工程項目部年月日（十六）工程質量事故報告制度及調查制度第一條 當發生事故事件時，發生的部門應立即向上報告，不得延誤和隱

51、瞞。第二條 公司工程部在接到事故事件信息報告后，著手組織調查小組。第三條 根據事故、事件的性質確定調查組的人員組成，一般情況下應包括公司主管部門和事故、事件單位代表。第四條 事故、事件調查步驟分以下幾步：調查事故事件情況和目擊者證詞；現場取證；收集與事故事件有關文件和法規；與事故事件有關人員談話；了解事故事件規模影響及潛在影響；對取得證據進行分析整理。第五條 調查組根據事故事件調查材料，在進行認真分析的基礎上，確定事故、事件性質、損失程度、主要原因和次要原因及責任者。第六條 在作出有效結論的同時，采取糾正預防措施，加強對同類事故、事件隱患檢查與管理，杜絕此類問題重復發生。第七條 按照“四不放過

52、”原則，對發生的事故事件原因進行分類，并制定落實防范措施，同時積極做好職工教育管理工作。工程項目部年月日（十七）培訓上崗制度第一條 培訓通過公司內部力量和委托有資質的培訓機構兩種方式對所有從事與公司管理體系相關的員工進行培訓。第二條 關鍵管理崗位（質量員、安全員、施工員、材料員、計量員、機管員、資料員等）須經過培訓，取得上崗證后方可上崗。第三條 對從事特種作業人員（電工、電焊工、起重司機、架子工、機操工等）進行操作技能和安全技術培訓，取得證書后方可上崗。第四條 因工作要求的提高而要求培訓的崗位也需安排培訓。第五條 上崗前必需先經過安全教育，安全教育按國家規定分三級進行，由工程公司（項目經理部）

53、、項目部、班組負責組織實施，做好記錄。必要時，應同時講解一些重大安全事故的案例教育和對已識別的重大危險源的控制要求。工程項目部年月日（十八）工程質量保修制度為實現對顧客的承諾，為顧客提供優良的服務，特制訂本制度。第一條 建筑安裝工程自竣工交付起，質量保修按中華人民共和國第二百七十九號國務院令建設工程質量管理條例第六章之四十條規定執行，保修期限內應及時做好服務工作。第二條 每年由分公司對所有交工工程組織一次回訪和服務，并做好記錄。第三條 對顧客的投訴，在接到投訴后三天內必須進行回訪和服務，上門實地察看，并落實人、財、物。第四條 凡屬保修期外和工程維修應根據實際情況與顧客商洽，落實維修經費后，仍由分公司派專人進行修理。第五條 對顧客的意見、投訴的處理應作好記錄，并由顧客監督處理的意見。工程項目部年月日（十九）質量管理處罰條例為了落實工程現場質量管理制度，加強對建設工程質量的管理，保證