1、上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能（1）貫徹中華人民共和國動物防疫法、中華人民共和國畜牧法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法、重大動物疫情應(yīng)急條例、上海市動物防疫條例等法規(guī)條例以及國家、本市有關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策。（2）負責(zé)制定本區(qū)動物疫病防控計劃、目標管理考核方案，制定本區(qū)重大動物疫病免疫實施方案，并組織實施。對本區(qū)重大動物疫病免疫工作進行技術(shù)指導(dǎo)和督查。（3）負責(zé)本區(qū)動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、免疫效果評估和疫情報告、控制與撲滅等工作。（4）負責(zé)本區(qū)動物疫病的預(yù)警預(yù)報、流行病學(xué)調(diào)查、風(fēng)險評估等工作。（5）負

2、責(zé)本區(qū)重大動物疫病疫苗和應(yīng)急防疫物資的組織供應(yīng)和管理工作。（6）承擔(dān)本區(qū)動物防疫員、專業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)。（7）承擔(dān)本區(qū)畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)推廣、科研項目實施以及科普宣傳等工作。（8）負責(zé)本區(qū)鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對基層畜牧獸醫(yī)隊伍進行業(yè)務(wù)管理。（9）參與本區(qū)畜牧業(yè)標準化建設(shè)，參與種質(zhì)資源的保護和利用工作。（10）完成上級有關(guān)部門交辦的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、疾病防治科、防疫管理科、防疫物資科、科技推廣科、疫情測報科、動物疫病實驗室。第二部分 上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2016年度單位決

3、算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入3,214.34一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入113.64四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入65.95七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出169.23九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.31十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出3,029.69十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、

4、住房保障支出32.40二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,393.93本年支出合計3,280.63用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配94.20年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.74年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.84總計3,411.67總計3,411.67182016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,393.933,214.34113.6465.95208社會保障和就業(yè)支出169.23169.2320805行政事業(yè)單位離退休169.23169.232080502事業(yè)單位離退休15.5015.5020

5、80505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.9686.962080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.7766.77210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.3149.3121005醫(yī)療保障49.3149.312100502事業(yè)單位醫(yī)療49.3149.31213農(nóng)林水支出 3,142.99 2,963.40113.64 65.9521301農(nóng)業(yè) 3,142.992,963.40113.64 65.952130104事業(yè)支出 2,203.69 2,024.10113.64 65.952130199其他農(nóng)業(yè)支出 939.30 939.30221住房保障支出 32.40 32.4022102住房改革

6、支出 32.40 32.402210201住房公積金32.4032.402016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,280.631,267.372,013.26208社會保障和就業(yè)支出169.23169.2320805行政事業(yè)單位離退休169.23169.232080502事業(yè)單位離退休15.5015.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.9686.962080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.7766.77210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.3149.3121005醫(yī)療保障4

7、9.3149.312100502事業(yè)單位醫(yī)療49.3149.31213農(nóng)林水支出3,029.691,016.432,013.2621301農(nóng)業(yè)3,029.691,016.432,013.262130104事業(yè)支出2,090.391,016.431,073.962130199其他農(nóng)業(yè)支出939.300.00939.30221住房保障支出32.4032.4022102住房改革支出32.4032.402210201住房公積金32.4032.402016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款3,21

8、4.34一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出169.23169.23九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.3149.31十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出2,963.402,963.40十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出32.4032.40二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,214.34本年支出合計3,214.343,214.34年初財政撥

9、款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.61年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.6117.61 一般公共預(yù)算財政撥款17.61 政府性基金預(yù)算財政撥款總計3,231.95總計3,231.953,231.952016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出169.23169.2320805行政事業(yè)單位離退休169.23169.232080502事業(yè)單位離退休15.5015.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.9686.962080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.7766.77210醫(yī)療衛(wèi)

10、生與計劃生育支出49.3149.3121005醫(yī)療保障49.3149.312100502事業(yè)單位醫(yī)療49.3149.31213農(nóng)林水支出2,963.401,016.431,946.9721301農(nóng)業(yè)2,963.401,016.431,946.972130104事業(yè)支出2,024.101,016.431,007.672130199其他農(nóng)業(yè)支出939.30939.30221住房保障支出32.4032.4022102住房改革支出32.4032.402210201住房公積金32.4032.40合計3,214.341,267.371,946.972016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元

11、項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出996.21996.2130101 基本工資146.35146.3530102 津貼補貼25.7125.7130103 獎金30104 其他社會保障繳費65.9365.9330106 伙食補助費30107 績效工資584.69584.6930108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.9686.9630109職業(yè)年金繳費66.7766.7730199 其他工資福利支出19.8019.80302商品和服務(wù)支出196.22196.2230201 辦公費8.558.5530202 印刷費30203 咨

12、詢費30204 手續(xù)費0.380.3830205 水費6.946.9430206 電費15.7015.7030207 郵電費4.954.9530208 取暖費30209 物業(yè)管理費39.7539.7530211 差旅費2.202.2030212 因公出國（境）費用 17.0217.0230213 維修（護）費1.581.5830214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費2.442.4430217 公務(wù)接待費0.880.8830218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費0.400.4030227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費23.7523.7530

13、229 福利費16.8916.8930231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出54.7854.78303對個人和家庭的補助61.4061.4030301 離休費30302 退休費15.5015.5030303 退職（役）費30304 撫恤金13.4013.4030305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金30311 住房公積金32.4032.4030312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出0.100.10310其他資本性支出13.5513.5531002 辦公設(shè)備購置

14、13.5513.5531003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計1,267.371057.61209.762016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)9.8017.90017.020000009.800.882016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目

15、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為3,411.67萬元、支出總計為3,411.67萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加1,163.60萬元。主要原因：檢測中心并入導(dǎo)致人員增加、項目增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計3,393.93萬元，其中：財政撥款收入3,214.34萬元，占94.71%；事業(yè)收入113.64萬元，占

16、3.35%；其他收入65.95萬元，占1.94%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計3,280.63萬元，其中：基本支出1,267.37萬元，占38.63%；項目支出2,013.26萬元，占61.37%。 四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算3,231.95萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,030.37萬元，增長46.80%。主要原因：檢測中心并入導(dǎo)致人員增加、項目增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政

17、撥款支出3,214.34萬元，占本年支出合計的97.98%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,057.80萬元，增長49.05%。主要原因：檢測中心并入導(dǎo)致人員增加、項目增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,214.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）169.23萬元，占5.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）49.31萬元，占1.53%;農(nóng)林水支出(類)2,963.40萬元,占92.20%;住房保障支出(類)32.40萬元,占1.01%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般

18、公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,744.00萬元，支出決算為3,214.34萬元，完成年初預(yù)算的184.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：檢測中心并入導(dǎo)致人員增加、項目增加。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）15.50萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休福利費、理活動費、體檢費支出。年初預(yù)算為21.84萬元，支出決算為15.50萬元，完成年初預(yù)算的70.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)有退休人員死亡。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）86.96萬元。主要用于：事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險。年初預(yù)算

19、為0萬元，支出決算為86.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：統(tǒng)計口徑變動導(dǎo)致，科目歸類調(diào)整。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）66.77萬元。主要用于：事業(yè)單位職工年金。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為66.77萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素變動導(dǎo)致：從2014年10月起為機關(guān)事業(yè)單位職工繳納職業(yè)年金。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）49.31萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為52.00萬元，支出決算為49.31萬元，完成年初預(yù)算的94.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算口徑

20、因素。5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)支出（項）2,024.10萬元。主要用于：人員支出、公用支出、項目支出。年初預(yù)算為1,637.16萬元，支出決算為2,024.10萬元，完成年初預(yù)算的123.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：檢測中心并入人員增加。6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）939.30萬元。主要用于：基建支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為939.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：口徑因素，由于基建項目支出并帳原因。7、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）32.40萬元。主要用于：事業(yè)單位住房公積金支出。年初預(yù)算為33.00萬元，支出決算為32.

21、40萬元，完成年初預(yù)算的98.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策調(diào)整因素。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,267.38萬元，包括人員經(jīng)費1,057.61萬元，公用經(jīng)費209.77萬元。基本支出中：1、工資福利支出996.21萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金2、商品和服務(wù)支出196.22萬元，主要用于：辦公費、印刷費3、對個人和家庭的補助支出61.40萬元，主要用于：退休費、撫恤金、住房公積金4、其他資本性支出13.55萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決

22、算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為9.80萬元，支出決算為17.90萬元，完成預(yù)算的182.65%，其中：因公出國（境）費決算為17.02萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的8.98%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于發(fā)生因公出國（境）費用。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2

23、015年度增加16.84萬元，增長1588.68%，其中：因公出國（境）費支出決算增加17.02萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.18萬元，降低16.98%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是由于發(fā)生因公出國（境）費用。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是落實節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實嚴格接待標準，減少了公務(wù)接待支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算17.02萬元，占95.08%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.88萬元，占4.92%

24、。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出17.02萬元。全年安排因公出國（境）團組1個、累計3人次。開支內(nèi)容包括：護照簽證費、境外費用、國際機票費用。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行維護支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費支出0.88萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務(wù)接待，列明公務(wù)接待6批次、180人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2016年度無政府性基