1、1 目標：規現場簽證工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度。2 適用圍：本流程適用公司開發項目的現場簽證管理。A（數量）Q（質量）C（成本）T（時效）R（風險）市場調查的充分性市場定位及方案設計等的合理性資料的準確性各階段費用估算的準確性各部門工作開展的及時性3 術語和定義：現場簽證是指對施工管理中發生的零星事件的確認，例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現場簡易通道的搭建、臨時用工等。4 部門職責：4.1 區域項目部：對承包商報送的現場簽證中的工作容進行確認；督促承包商每月現場簽證的匯總，并移交審算合約部進行結算。4.2 區域審算合約部：負責對現場簽證的結算費用的審核；

2、定期將現場簽證情況分析匯總，并進行數據綜合分析，提出相應的管理建議。4.3 區域主管領導：負責審批一般或權限圍的現場簽證，審核權限圍外的現場簽證。4.4 集團成本管理中心：負責審核區域權限圍外的現場簽證。4.5 集團主管副總：負責審批區域權限圍外的現場簽證。5 工作程序：活動步驟及說明負責部門/負責人輸出1 收集簽證信息1.1 項目部負責收集來自各方面的簽證信息，簽證可能來源：因設計變更導致已施工的部位需要拆除；施工過程中出現的未包含在合同中的各種技術措施處理；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其它變更事項；發包單位在施工合

3、同之外，委托承包單位施工的零星工程；合同規定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線的施工道路修補宜在合同中包干）等項目部現場簽證信息2 進行現場簽證立項2.1 項目部對現場簽證進行立項，填寫現場簽證單（若配合銷售的簽證立項要有銷售管理部負責人的簽字確認），并下發至施工承包商，同時抄送審算合約部項目部現場簽證單3 報價3.1 施工承包商收到現場簽證后進行估價，并報監理公司及審算合約部施工承包商報價單4 核量4.1 監理公司對簽證容所涉及的工作量進行審核4.2 項目部在監理公司審核對簽證容所涉及的工作量進行審核，并將核量意見報審算合約部監理公司項目部核量意見5 核價5.1 審算合約部收

4、到現場簽證后結合監理公司、項目部核量意見及時審核承包商報價5.2 審算合約部將現場簽證單、報價情況報相關部門及人員審批審算合約部核價意見6 審核6.1 現場簽證金額在5萬以的由項目部經理審批；在20萬以的由區域主管領導審批；超過20萬的由集團主管副總審批。項目部區域主管領導集團主管副總審核意見7 執行簽證容7.1 項目部與施工承包商進行施工協商7.2 施工承包商接受實施簽證容7.3 施工承包商參照現場簽證單執行簽證容7.4 施工承包商完成現場簽證施工后，項目部組織完成簽證實施情況的核實工作，與監理、施工承包商共同簽字確認7.5 承包商根據確認的簽證容，編制竣工結算項目部施工承包商現場簽證單執行

5、情況8 匯總每月現場簽證結算8.1 審算合約部根據現場簽證單及實施情況編制項目月現場簽證變更匯總表審算合約部項目每月現場簽證變更匯總表9 確認每月現場簽證結算9.1 施工承包商對項目月現場簽證變更匯總表進行確認簽字項目部10 備案10.1 區域審核合約部、集團成本管理中心進行備案存檔審算合約部成本管理中心11 進入成本動態管理控制流程11.1 進入成本動態管理控制流程審算合約部6 權限及標準步驟權限及標準6.1、10.2重大變更：指導致產品定位，銷售策略上變化的設計變更6.2現場簽證金額在5萬以的由項目部經理審批；在20萬以的由區域主管領導審批；超過20萬的由集團主管副總審批7 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要容接收部門/人員提交時限/頻率現場簽證單項目部簽證容施工承