1、溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版0.1 程序目錄SZCX-01 管理評(píng)審程序2章節(jié)號(hào)目錄頁(yè)碼0.1目錄SZCX-01管理評(píng)審程序SZCX-02文件與資料程序SZCX-03質(zhì)量計(jì)劃程序SZCX-04質(zhì)量程序SZCX-05合同程序SZCX-06設(shè)計(jì)程序SZCX-07供方評(píng)定、材料和零部件管理程序SZCX-08焊接程序SZCX-09過(guò)程檢驗(yàn)程序SZCX-10最終檢驗(yàn)程序SZCX-11不品程序SZCX-12設(shè)備校驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序SZCX-13質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序SZCX-14糾正與預(yù)防措施程序SZCX-15培訓(xùn)管理程序SZCX-16圖樣與工藝程序溫州市華

2、奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版1、 目的管理評(píng)審是根據(jù)審核結(jié)果和顧客反饋的信息，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，進(jìn)行正式的全面評(píng)價(jià)，并進(jìn)行必要的質(zhì)量體系文件修改和質(zhì)量改進(jìn)。2、 適用范圍適用于本質(zhì)量體系評(píng)審工作的開(kāi)展。3、 職責(zé)3.1 最高組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，并發(fā)布評(píng)審報(bào)告。3.2 質(zhì)量保證工程師編制評(píng)審計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、督促評(píng)審后的工作。3.3 技術(shù)部評(píng)審的及資料歸檔，并具體承辦內(nèi)、外信息。4、工作程序內(nèi)容最高應(yīng)始終注重本內(nèi)、外部的信息途徑，對(duì)內(nèi)保持各層次職能面的有效，采取多種途徑，一般事項(xiàng)簡(jiǎn)報(bào)、公告，重要事項(xiàng)每六召開(kāi)一次質(zhì)量和安全例會(huì)。一年召開(kāi)一次管理評(píng)審

3、會(huì)，外部信息，主要通過(guò)報(bào)表、階段性總結(jié)等，及時(shí)上報(bào)各級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)及相關(guān)方面，接受客戶信息并及時(shí)處理。所有信息均由辦公室統(tǒng)一歸檔備查。4.1 評(píng)審頻次：一般情況每年評(píng)審一次。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故及其他特殊情況時(shí)，由質(zhì)量保證工程師提出，最高批準(zhǔn)適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。4.2 評(píng)審方式：一般情況采用會(huì)議評(píng)審方式，特殊情況也可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方式。4.3 評(píng)審：管理層及有關(guān)參加。4.4 評(píng)審依據(jù)：有關(guān)、規(guī)范要求及質(zhì)量體系文件。4.5 評(píng)審輸入：4.5.1 最高和員工的期望；4.5.2 質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施情況；4.5.3 顧客申訴及其他部門(mén)意見(jiàn)；4.5.4 外部機(jī)構(gòu)審核結(jié)論；4.5.5 比對(duì)或能力驗(yàn)

4、證結(jié)果；3溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版4.5.6 本內(nèi)、外部環(huán)境化和顧客的需求等；4.5.7 其他有關(guān)規(guī)定或要求。4.6 評(píng)審內(nèi)容：4.6.1 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量質(zhì)量方針和目標(biāo)的整體效果；4.6.2 質(zhì)量體系隨著新技術(shù)、新概念、要求的變化需修改和改進(jìn)的建議；4.6.3 其他認(rèn)為需要評(píng)審的。4.7 評(píng)審步驟輸出：4.7.1 技術(shù)部根據(jù)最高責(zé)任人提議，編制評(píng)審計(jì)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)給參加評(píng)審。4.7.2 評(píng)審由最高主持，各相關(guān)方面匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行、檢查情況及收集的反饋信息，辦公室做好評(píng)審。4.7.3 技術(shù)部整理評(píng)審，報(bào)最高。4.7.4 最高編制和發(fā)布評(píng)審報(bào)告。4.

5、7.5 技術(shù)部將評(píng)審報(bào)告分發(fā)給最高、分管、質(zhì)量保證工程師以及有關(guān)。4.7.6 需要時(shí)，修改并發(fā)布相應(yīng)的質(zhì)量體系文件。4.7.7 技術(shù)部組織有關(guān)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.8 評(píng)審資料的管理4.8.1 評(píng)審資料由辦公室整理。4.審資料輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)決定和措施：4.9.1 質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施；4.9.2 與和客戶要求有關(guān)的安裝工作和改進(jìn)；4.9.3需求。SZCX-02 文件與資料程序1、目的通過(guò)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件）的管理和4溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版，確保氣瓶安裝活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本文件，以防

6、止使用失效或作廢文件。2 、適用范圍適用于公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，有關(guān)氣瓶安裝活動(dòng)的所有文件的管理。3、定義（無(wú)）4、職責(zé)4.1 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行歸口管理。4.2 使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行識(shí)別和保管、負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件適用性的審核。4.3 公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)，負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核和程序文件的批準(zhǔn)。4.4 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布，并批準(zhǔn)發(fā)布方針及目標(biāo)。5、文件的分類5.1 文件的文類5.1.1 內(nèi)部形成的文件a、質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及安裝表格。b、僅限于公司使用的。5.1.2 外來(lái)文件a、及機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)、法等文

7、件。b、可直接或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。c、顧客或其他相關(guān)方提供的資料、來(lái)函及傳真件等文件。5.2 文件標(biāo)識(shí)5.2.1 文件編經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由辦公室按下列方法進(jìn)行編號(hào)。a、質(zhì)量管理手冊(cè)：HNNY 一 SZZL 一口口口b、程序文件：HNNY 一 SZCX 一口口口c、作業(yè)文件：HNNY 一 SZZY 一口口口5溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版d、管理性文件： HNNY 一 SZGL 一口口口HNNY-華奈能源；SZ-蘇州分公司；ZL、CX、ZY、GL 分別代表質(zhì)量、程序、作業(yè)和管理；口口口一順序號(hào)e、外來(lái)文件1) 原文件使用：采用原代號(hào)。2)

8、轉(zhuǎn)換使用：按公司文件代號(hào)規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)所有需跟蹤管理的受控文件由辦公室在文件上加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)及分發(fā)號(hào)，以便于識(shí)別。5.2.3 為便于識(shí)別，應(yīng)標(biāo)明版本號(hào)及修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.3 文件的策劃分別負(fù)責(zé)對(duì)各自范圍內(nèi)的文件識(shí)別其適宜性、充分性、可操作性，并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審批后確定文件的編制、更改、作廢。5.4 文件的編制5.4.1 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由公司總經(jīng)理制定。5.4.2 質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件辦公室組織編制。5.4.3 作些性文件由公司技術(shù)部組織編制；5.4.4 有關(guān)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行5.5 文件審核、批準(zhǔn)、發(fā)布表格由負(fù)責(zé)編制，報(bào)辦公室備案。5.5.1 公司質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量

9、保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.5.2 程序文件、作業(yè)性文件由具有資質(zhì)的安裝員負(fù)責(zé)審核，技術(shù)部批準(zhǔn)發(fā)布。5.6 文件的及管理5.6.1 受控有效文件的按分級(jí)分類管理的原則，在審批文件時(shí)確定，管理者、執(zhí)行者、知曉者均屬范圍。對(duì)于非受控文件的由辦公室確定。5.6.2 辦公室文件管理填寫(xiě)文件范圍及登記表，經(jīng)辦公室審批后，按確定的有效文件對(duì)象及數(shù)量負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至公司的相關(guān)。6溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版5.6.3 文件時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在文件范圍及等級(jí)表上簽名領(lǐng)用。5.6.4 辦公室及公司應(yīng)制定隨時(shí)可識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件。5.6.5 質(zhì)量管理體

10、系文件一律不得私自復(fù)印、涂改、外借，文件持有人必須確保文件的清晰，易于識(shí)別。5.6.6 當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，該文件持有人應(yīng)交還破損文件，由辦公室補(bǔ)發(fā)具有原文件分發(fā)號(hào)的新文件，并對(duì)破損文件標(biāo)注作廢標(biāo)識(shí)。5.6.7 當(dāng)文件丟失時(shí)，原文件持有人到辦公室理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，由辦公室補(bǔ)發(fā)注有新編分發(fā)號(hào)的文件，并注明丟失文件作廢。如果有丟失文件找出，應(yīng)辦理注銷手續(xù)。5.7 文件的更改5.7.1 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、等發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)對(duì)相關(guān)文件組織評(píng)審或每年定期評(píng)審；確定是否需要更新。5.7.2 文件在使用中發(fā)現(xiàn)確實(shí)不適宜或未規(guī)定相關(guān)過(guò)程活動(dòng)，由提出更改人填寫(xiě)文件更改通知單，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有

11、充分的證據(jù)，交辦公室審核，經(jīng)責(zé)任人批準(zhǔn)同意后，進(jìn)行更改。5.7.3 更改后文件的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行審批，若指定其他人審批時(shí)，該審批人應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料。5.7.4 辦公室文件管理負(fù)責(zé)更改后的文件，并及時(shí)回收需要更改的文件，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。5.7.5 辦公室應(yīng)及時(shí)更改受控文件，做好更改情況。5.8 文件的換頁(yè)（版）與作廢5.8.1 文件經(jīng)多次更改或文件需大幅修改的由辦公室批準(zhǔn)后在通知換頁(yè)（版），換頁(yè)（版）文件與原文件的編寫(xiě)審批手續(xù)相同，原頁(yè)（版）文件作廢。5.8.2 作廢文件由辦公室按（文件范圍及登記表）收回，加蓋“作廢”，填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)表經(jīng)審批后統(tǒng)一銷毀。5.8.3 需作資料保留

12、的作廢文件，由辦公室批準(zhǔn)后加蓋“保留資料”印7溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版章標(biāo)識(shí)，方可留用。5.9 文件的歸檔和借閱5.9.1 文件的歸檔文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室歸檔管理，以軟盤(pán)存入的文件由辦公室歸檔登記，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.9.2 文件的借閱a、需要暫時(shí)借閱管理體系文件的，應(yīng)到辦公室辦理借閱和歸還手續(xù)，并填寫(xiě)文件借閱申請(qǐng)單，借閱者應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)歸還借閱文件。b、原版本文件一律不得外借，防止丟失和損壞，只能在室查閱。c、公司的所有受控文件一律5.10 外來(lái)文件的外借。a、氣瓶原始資料由公司的辦公室負(fù)責(zé)管理。b、有關(guān)氣瓶安裝等方面的、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

13、，經(jīng)辦公室審核后，受控下發(fā)使用。C、顧客或其他相關(guān)方提供的文件，由公司相關(guān)責(zé)任部按照本程序的規(guī)定進(jìn)行。5.11 文件公司體系文件的形成有：紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、圖紙等。5.12 監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn)5.12.1 辦公室定期（一年）或不定期對(duì)公司文件的使用、管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)審，以識(shí)別更新的可能性并確保文件程序的有效實(shí)施。5.12.2 辦公室定期或不定期對(duì)公司的文件過(guò)程進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)工作檢查表，以評(píng)價(jià)過(guò)程有效性和改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.12.3 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客或有關(guān)方反饋等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以評(píng)價(jià)過(guò)程有效性和改進(jìn)機(jī)會(huì)。管理5.138溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：

14、第一版有關(guān)文件執(zhí)行，由辦公室按質(zhì)量程序管理。6 相關(guān)/支持性文件質(zhì)量程序7、7.1 HNNYBD-005 文件范圍及登記表7.2 、7.3 、7.4 、HNNYBD-006 文件更改通知單HNNYBD-007 受控文件HNNYBD-008 工作檢查表8、工作流程圖SZCX-03 質(zhì)量計(jì)劃程序1 目的特定、項(xiàng)目或合同的特殊要求，制定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量計(jì)劃確保特定的、9文件更改換頁(yè)、作廢文件審核、批準(zhǔn)、發(fā)布編號(hào)、受控標(biāo)識(shí)文件編制外部文件文件分類文件歸檔評(píng)審、批準(zhǔn)文件策劃溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍本程序文件適用于本公司車

15、用氣瓶安裝項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理指定技術(shù)部組織進(jìn)行特定、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃。3.2 總經(jīng)理或質(zhì)量工程師批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，并指定有辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。3.3 質(zhì)量計(jì)劃涉及的部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。注：質(zhì)量計(jì)劃可以是一組文件的組合。4 作業(yè)程序4.1 質(zhì)量計(jì)劃的編制時(shí)機(jī)4.1.1 本公司在下列情況下需編制質(zhì)量計(jì)劃：（1）試制新，以及對(duì)進(jìn)行較大改進(jìn)。（2）合同中有特定的要求。（3）其他現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.1.2 總經(jīng)理將特定、項(xiàng)目或合同的要求傳遞給有關(guān)部門(mén)，由有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行特定、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃

16、。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、驗(yàn)證方法等。4.2 質(zhì)量計(jì)劃編制的基本要求4.2.1 所有質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合本公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件之一。4.2.2 質(zhì)量計(jì)劃是原有質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，凡原有體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)嚴(yán)格，不再重復(fù)。應(yīng)著重對(duì)新增加的特殊要求作出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。10溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版4.2.3 制定質(zhì)量計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的研究和全面策劃，確保所制定的計(jì)劃具有可操作性。4.2.4 同一（項(xiàng)目/合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制訂，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，

17、也可只編寫(xiě)設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。4.2.5 質(zhì)量計(jì)劃可以是一組文件的組合。其中，有原則性的計(jì)劃，如目標(biāo)、要求、配備、組織分工和進(jìn)度安排等。也有實(shí)施性的文件，如作業(yè)程序、指導(dǎo)書(shū)等。4.2.6 質(zhì)量計(jì)劃的格式無(wú)固定要求，凡是能滿足對(duì)特定、項(xiàng)目或合同明確地作出規(guī)定和要求的格式均可采用。表達(dá)形式一般采用文字?jǐn)⑹龊蛨D表兩種形式。4.3 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容4.3.1 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包括：（1）應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)或要求。（2）應(yīng)開(kāi)展的主要活動(dòng)。（3）各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人）。（4）每一項(xiàng)工作的時(shí)間表。（5）需配置的。（6）滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備等；明確主要質(zhì)量

18、特性和影響質(zhì)量的諸因素的方法和要求。（7）確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目，合理配置檢驗(yàn)器具。（8）適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。4.3.2 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的不同，在 4.3.1 的基礎(chǔ)上增加或減少。4.4 質(zhì)量計(jì)劃的審批與4.4.1 質(zhì)量計(jì)劃的審批質(zhì)量計(jì)劃由編制部門(mén)的審核，總經(jīng)理或分管部門(mén)批準(zhǔn)。4.4.2 質(zhì)量計(jì)劃的質(zhì)量計(jì)劃中涉及的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（的話）等受控文件，應(yīng)按照文件程序11溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版的規(guī)定和管理。其他文件，可納入程序進(jìn)行管理。4.5 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)證4.5.1按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部工作進(jìn)度并組織實(shí)施。

19、4.5.2 辦公室對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。質(zhì)量計(jì)劃結(jié)束后，質(zhì)量計(jì)劃的總要按照計(jì)劃的要求對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收（如計(jì)劃有要求的話），并填寫(xiě)“質(zhì)量計(jì)劃驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告”，上報(bào)總經(jīng)理等有關(guān)部門(mén)。4.6 質(zhì)量計(jì)劃的修訂和存檔4.6.1 質(zhì)量計(jì)劃的調(diào)整與修訂質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更改由有關(guān)部門(mén)提出，報(bào)原審批人審批后實(shí)施。4.6.2 質(zhì)量計(jì)劃的存檔質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施后，要做好整理歸檔，妥善保存的工作，一般由制定部門(mén)負(fù)責(zé)。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定的要求一旦完成之后，質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)中止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容通過(guò)實(shí)施證明適用于常規(guī)時(shí)，可作為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充材料。5 相關(guān)文件5.1 文件與資料程序5.

20、2 質(zhì)量程序66.1HNNYBD-039 質(zhì)量計(jì)劃驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告SZCX-04 質(zhì)量程序1、 目的對(duì)公司氣瓶安裝活動(dòng)過(guò)程的進(jìn)行和管理，確保其真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、12溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版清晰，以證實(shí)安裝過(guò)程符合規(guī)定要求，同時(shí)為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)。2、 適用范圍適用于本公司在安裝檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中形成的3、 定義（無(wú)）4、 職責(zé)4.1 辦公室負(fù)責(zé)的歸口管理，負(fù)責(zé)建立總的。4.2負(fù)責(zé)本部門(mén)的填寫(xiě)、收集、貯存、歸檔、保護(hù)和處置。4.3 填寫(xiě)負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰填寫(xiě)。4.4 辦公室主管5、程序5.1分類5.1.1 內(nèi)部氣瓶安裝活動(dòng)過(guò)

21、程形成的。5.1.2 顧客或其他相關(guān)提供的。5.1.3主要有：紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)等。5.2的策劃負(fù)責(zé)確定所需的種類、數(shù)量，并報(bào)辦公室備案。5.3的編制5.3.1 表格設(shè)計(jì)與審批安裝中的由根據(jù)工作需要和具體情況，編制適宜的表格，部門(mén)審批，交辦公室列入表格。5.3.2 表格編號(hào)辦公室對(duì)表格進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，無(wú)編號(hào)標(biāo)識(shí)的表格不得使用。表示按下列要求編號(hào)：HNNYBD 口口口其中：HNNYBD 一一公司代號(hào)口口口一一序列號(hào)13溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版5.4的填寫(xiě)5.4.1 嚴(yán)格按要求填寫(xiě)相關(guān)項(xiàng)，并保持清晰、字跡清楚，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練。若出現(xiàn)寫(xiě)錯(cuò)誤，采用劃

22、線更，并蓋上更正或簽名和日期。5.4.2 填寫(xiě)，要求使用黑色或墨水書(shū)寫(xiě)，使用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)可用圓珠筆書(shū)寫(xiě)，用鉛筆填寫(xiě)任何。5.4.3 在填寫(xiě)結(jié)束時(shí)，應(yīng)留下填、安裝和結(jié)果校核的簽名（必須是全名），并簽署填寫(xiě)日期。5.4.4 質(zhì)量應(yīng)定期進(jìn)行分類整理。5.5的收集、貯存和保護(hù)5.5.1 辦公室根據(jù)工作具體情況每月（或每度）定期將已填進(jìn)行分類、編目、貯存。每年一次自行歸檔，并根據(jù)要求及實(shí)際情況確定保存期限，具體在匯總的上注明。5.5.2 對(duì)已歸檔的保存在通風(fēng)、干燥、清潔的室內(nèi)。要便于檢索，同時(shí)做好防蟲(chóng)、防鼠工作。對(duì)采用其他介形式的記如軟盤(pán)等，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，注意防潮、防壓、防火、防磁、防盜。5.6的

23、處置5.6.1 對(duì)已到保存期限的，由公司相關(guān)填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)辦公室審核，指定專人監(jiān)銷。5.6.2 對(duì)過(guò)期因特殊需保留時(shí)，由辦公室批準(zhǔn)并加蓋“保留”標(biāo)識(shí)后，方可保留。5.7表格的修改5.7.1 在實(shí)際運(yùn)用中，表格不適宜要求更改時(shí)，由相關(guān)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)辦公室審批后，進(jìn)行更改。5.7.2表格修改應(yīng)同時(shí)在目錄中注明保存期限。5.8 外來(lái)由氣瓶安裝機(jī)構(gòu)和公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行和管理。5.9 監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn)14溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版5.9.1 辦公室定期或不定期對(duì)填寫(xiě)、匯總分析及保存情況等進(jìn)行抽查，評(píng)價(jià)其充分性、有效性。5.9.2 對(duì)抽查所發(fā)

24、現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，涉及表格更改的按本程序5.7 執(zhí)行。6、相關(guān)/支持性文件文件與資料程序7、7.1HNNYBD-0097.2 HNNYBD-010 文件更改申請(qǐng)單7.3 HNNYBD-011 文件銷毀申請(qǐng)表7.4HNNYBD-012 表格SZCX-05 合同程序1、 目的了解和客戶對(duì)氣瓶安裝檢驗(yàn)檢測(cè)的具體要求，確保安裝過(guò)程條件得到滿15處置收集貯存審核格式修改使用審批格式編制、設(shè)計(jì)內(nèi)部表格策劃外部分類溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版足，達(dá)到和客戶滿意。2、 適用范圍適用于氣瓶安裝檢驗(yàn)檢測(cè)工作指令及合同的評(píng)審過(guò)程。3、 定義（無(wú)）4、 職責(zé)4

25、.1 公司辦公室負(fù)責(zé)下達(dá)檢測(cè)工作指令及安裝能力的評(píng)審。4.2 辦公室負(fù)責(zé)參與對(duì)外安裝氣瓶安裝價(jià)格的評(píng)審。4.3 辦公室負(fù)責(zé)客戶氣瓶安裝檢測(cè)信息的收集，簽訂氣瓶安裝合同，并對(duì)合同涉及的價(jià)格、技術(shù)要求、交貨期限等進(jìn)行評(píng)審。4.4 總經(jīng)理主管簽訂氣瓶安裝合同過(guò)程的。5、工作程序5.1 工作指令5.1.1 客戶委托公司進(jìn)行的氣瓶安裝以下達(dá)工作指令單的方式進(jìn)行。5.1.2 生產(chǎn)部接受的口頭合同或者傳真等形式，應(yīng)轉(zhuǎn)換成具有日期、客戶代表、安裝數(shù)量、指令發(fā)布人等信息的形式向公司相關(guān)下達(dá)工作指令。5.2 合同5.2.1有關(guān)部門(mén)委派的比較特殊的安裝檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)而簽訂的合同。5.2.2 與客戶簽訂的氣瓶安裝合同。

26、5.3 氣瓶安裝檢驗(yàn)檢測(cè)要求的確定5.3.1 公司辦公室在同客戶洽談安裝合同時(shí)，應(yīng)向客戶明示提供氣瓶氣瓶安裝檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及其它背景資料。5.3.2 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的安全要求a、進(jìn)入易燃易爆區(qū)域時(shí)，車輛應(yīng)佩戴阻火罩，應(yīng)關(guān)閉、禁帶火種或吸煙。b、在指定區(qū)域裝卸氣瓶，做到輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰。5.3.3 辦公室應(yīng)根據(jù)情況，及時(shí)同相關(guān)部門(mén)或客戶進(jìn)行有效地，以落實(shí)16溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版氣瓶安裝檢驗(yàn)檢測(cè)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，為完成正式的安裝任務(wù)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。5.3.4 當(dāng)出現(xiàn)不良天氣情況時(shí)，影響到正常的氣瓶安裝檢驗(yàn)工作，辦公室也應(yīng)同客戶協(xié)商，增加雙方

27、的理解，達(dá)到雙方滿意。5.3.5 氣瓶的安裝必須符合GB/T1 8437. 1-2009 燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求壓縮天人天然氣汽車TsGR3001-206容器安裝改造維修規(guī)則等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及安全、環(huán)保方面的要求。5.4 氣檢安裝檢驗(yàn)檢測(cè)工作指令或合同的評(píng)審。5.4.1委派的氣瓶安裝，以口頭方式下達(dá)的工作指令，應(yīng)轉(zhuǎn)換為形式。5.4.2 評(píng)審時(shí)機(jī)a、接受指令或合同簽訂前b、合同修改前5.4.3 評(píng)審內(nèi)容a、安裝的質(zhì)量指標(biāo)b、價(jià)格c、交貨期、安裝能力d、交付服務(wù)e、其他要求5.4.4 評(píng)審方法a、辦公室接到客戶的氣瓶安裝檢驗(yàn)檢測(cè)工作指令時(shí)，應(yīng)組織質(zhì)量體系相關(guān)人員對(duì)安裝能力、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)審

28、，并由相應(yīng)簽字確認(rèn)。b、辦公室簽訂氣瓶安裝檢驗(yàn)合同前，應(yīng)組織生產(chǎn)車間、氣瓶安裝機(jī)構(gòu)除按 5.4.3 條進(jìn)行評(píng)審?fù)猓€應(yīng)對(duì)合同的、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，由經(jīng)理簽名確認(rèn)。c、當(dāng)個(gè)別項(xiàng)目不能完成，而采取對(duì)外分包的方式時(shí)，應(yīng)與分包方簽訂協(xié)議，由公司辦公室相關(guān)對(duì)分包方的安裝檢驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)向有關(guān)部門(mén)或客戶作出說(shuō)明。17溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版d、經(jīng)評(píng)審后應(yīng)作出：1）同意接受；2）不易接受。5.5 工作指令或合同評(píng)審后應(yīng)確保；a、及客戶的各項(xiàng)要求是否合理、是否已被理解已形成文件。b、各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處或有關(guān)的特許內(nèi)容在工作指令或合同

29、中得到說(shuō)明。c、與工作指令或合同不一致的要求是否得到解決。d、以中民合同法簽訂勞動(dòng)合同。5.6 合同的簽訂與實(shí)施5.6.1 工作指令或合同評(píng)審后，公司生產(chǎn)部接受下達(dá)工作指令，即視為簽訂合同；公司辦公室與客戶簽訂氣瓶安裝合同。5.6.2 辦公室應(yīng)將相關(guān)的文件，根據(jù)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為氣瓶接受、檢驗(yàn)檢測(cè)，零配件采購(gòu)、驗(yàn)收出庫(kù)的依據(jù)。5.6.3 辦公室負(fù)責(zé)工作指令或合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將相關(guān)信息與或客戶。5.6.4 按要求進(jìn)行氣瓶的安裝檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，并在規(guī)定期限內(nèi)完成任務(wù)。公司技術(shù)部負(fù)責(zé)安裝檢驗(yàn)檢測(cè)工程的監(jiān)督，使所檢氣瓶符合安全要求。5.6.5 如果特殊情況下不能完成法定安裝檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)

30、，辦公室應(yīng)當(dāng)事先向質(zhì)檢部門(mén)報(bào)告，在客戶已報(bào)檢的情況下，還應(yīng)當(dāng)告知客戶。5.7 工作指令或合同的修改5.7.1 在安裝檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中，若需要修改工作指令或者合同，辦公室應(yīng)及時(shí)組織工作指令或合同的原評(píng)審，對(duì)修訂內(nèi)容按本程序進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，對(duì)原工作指令或合同項(xiàng)目進(jìn)行修能部門(mén)。5.8 監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn)5.8.1 辦公室負(fù)責(zé)收集客戶的意見(jiàn)，并及時(shí)分析處理。5.8.2 氣瓶安裝檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)存在問(wèn)題或需改進(jìn)的地方及時(shí)采取改進(jìn)措施。18溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版5.9、文件管理各自保存不產(chǎn)生的、文件，按期歸檔。6、相關(guān)/支持性文件6.1文件程序6.2中民合

31、同法6.3TsGR3001-206容器安裝改造維修規(guī)則6.4GB/T1 8437. 1-2009 燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求壓縮天人天然氣汽車7、7.1 HNNYBD-013 工作指令單7.2 HNNYBD-014 合同評(píng)審表7.3 HNNYBD-041 工作指令或合同修改7.4HNNYBD-015 安裝檢驗(yàn)合同8、工作流程圖SZCX-06 設(shè)計(jì)程序1、 目的與范圍本程序?qū)υO(shè)計(jì)的質(zhì)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文件及相關(guān)的職責(zé)作出了規(guī)定，以19分析改進(jìn)工作歸檔簽訂、實(shí)施合同修改簽訂前合同評(píng)審瓶檢要求確定客戶合同口頭指令轉(zhuǎn)換為形式接受工作指令溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版確

32、保車用燃?xì)鈿馄康陌惭b質(zhì)量符合響應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本程序適用于本公司車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。2、 職責(zé)2.1 設(shè)計(jì)管理工作由技術(shù)部管理，在設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的和監(jiān)督下設(shè)計(jì)具體負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的、正確性和完整性；2.2 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的復(fù)核、修改。3、設(shè)計(jì)工作程序3.1 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)根據(jù)所簽定的安裝合同確定以下內(nèi)容：3.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)的、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；3.1.2 對(duì)車輛進(jìn)行檢測(cè)，確定燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、燃?xì)鈿馄康囊?guī)格、氣瓶支架的結(jié)構(gòu)、CNG裝置的安裝布置等。3.2 設(shè)計(jì)圖樣根據(jù)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)不同車型車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、氣瓶強(qiáng)度支架圖樣。

33、3.2.1 車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置圖中要設(shè)有標(biāo)題欄，注明燃?xì)鈿馄康男吞?hào)規(guī)格的等，技術(shù)要求應(yīng)明確對(duì)燃?xì)鈿馄康?CNG裝置的使用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安裝技術(shù)要求（如氣瓶、閥的保護(hù)，并氣瓶集成閥與車輛外輪廓邊緣距離應(yīng)大于 200mmm 等）氣密性試驗(yàn)的、標(biāo)準(zhǔn)、氮?dú)庵脫Q及真空度要求等。3.2.2 氣瓶強(qiáng)度支架圖至少應(yīng)包括：標(biāo)題欄中注明材料的標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、規(guī)格、等，技術(shù)要求中應(yīng)有要求、焊接要求、檢驗(yàn)要求等。3.3 設(shè)計(jì)對(duì)引進(jìn)技術(shù)外來(lái)圖紙及有關(guān)資料進(jìn)行圖紙的正確性、資料的完整性。中如對(duì)圖紙有疑義，應(yīng)組織相關(guān)及時(shí)修訂并出具的設(shè)計(jì)資料。3.4 設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)、審核確認(rèn)，設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)，審核由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。3.5 審核的設(shè)計(jì)

34、文件按文件和程序規(guī)定下發(fā)生產(chǎn)、技術(shù)、辦公室有關(guān)，保管好圖紙資料。20溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版3.6 設(shè)計(jì)文件的修改設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)進(jìn)修改并，簡(jiǎn)單修改設(shè)計(jì)可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等。4.材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料、零部件與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計(jì)同意可以代用，變更文件由材料、零部件、設(shè)計(jì)、工藝會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。SZCX-07供方評(píng)審、材料和零部件程序1、 目的對(duì)氣瓶安裝質(zhì)量有影響的消耗材料及零配件進(jìn)行，以確保采購(gòu)的符21溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HN

35、NY-SZCX-001版次：第一版合規(guī)定的要求。2、 使用范圍適用于公司消耗材料及零配件的采購(gòu)。3、 定義（無(wú)）4、 職責(zé)4.1 辦公室織負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)消耗材料及零配件的采購(gòu)。4.2 庫(kù)管員及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)氣瓶消耗材料及零配件的驗(yàn)證4.3 庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。4.4 公司總經(jīng)理主管采購(gòu)的，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)文件的批準(zhǔn)。并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方。5、程序5.1 供方的評(píng)價(jià)與選擇5.1.1 辦公室對(duì)供方生產(chǎn)能力技術(shù)、工藝水平、價(jià)格水平、銷售服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表5.1.2 評(píng)價(jià)方式對(duì)供方的評(píng)價(jià)可采用函調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)、同類用戶、二方審核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、樣品試驗(yàn)試用、跟蹤評(píng)價(jià)等方式。5.1

36、.3 對(duì)有多年業(yè)務(wù)關(guān)系的物資供方，應(yīng)由充分的材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，其內(nèi)容包括：a、供方的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；b、供方對(duì)其它顧客的滿意程度；c、供方的企業(yè)情況、財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)能力等；d、有關(guān)質(zhì)量體系要求。5.1.4 對(duì)第一次供貨物的物資，除有充分的材料外，還應(yīng)要求提供樣品，經(jīng)試用，且的公司的可或接受以及本身沒(méi)有本公司識(shí)別出的，方可供貨。22溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版a、樣品如不可再送樣，但不得超過(guò)兩次。b、樣品檢驗(yàn)后，通過(guò)小批量供貨試用，經(jīng)檢驗(yàn)和生產(chǎn)的檢驗(yàn)均后，可列入供方。5.1.5 對(duì)于其它消耗材料經(jīng)樣品驗(yàn)證和試用經(jīng)評(píng)價(jià)后，報(bào)批經(jīng)

37、理批準(zhǔn)，可列入供方。5.1.6 經(jīng)評(píng)價(jià)符合供方條件的，由采購(gòu)組建立供方，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.7 對(duì)服務(wù)供方的評(píng)價(jià)公司提供服務(wù)的供方，如等，也應(yīng)該經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)與選擇后，方可公司提供服務(wù)。5.2 供方的a、辦公室建立供方，資料應(yīng)包括：供方評(píng)價(jià)表、供貨業(yè)績(jī)表、供方有關(guān)資格、業(yè)績(jī)、認(rèn)等。b、辦公室應(yīng)定期（每年 12 月份）會(huì)同公司對(duì)供方的供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知單，要求其限期。對(duì)未限期的供方，辦公室應(yīng)酌減其供貨數(shù)量；再次提供不的應(yīng)取消其供方資格。c、供銷科每年年初組織對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)主要依據(jù)其供貨業(yè)績(jī)，復(fù)評(píng)后填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表。重新建立供方，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3 采購(gòu)信息5.3.1 需求計(jì)劃1) 氣

38、瓶安裝所用物資，向生產(chǎn)部提出采購(gòu)要求，并填寫(xiě)材料配件請(qǐng)購(gòu)單。2) 對(duì)必須留有一定庫(kù)存量的安裝所需材料，當(dāng)?shù)陀趲?kù)存量時(shí)，由庫(kù)管員填寫(xiě)材料配件請(qǐng)購(gòu)單。3) 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括品名、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)等。由生產(chǎn)部核準(zhǔn)的清溝單交經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2 采購(gòu)文件23溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版1) 辦公室根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單貨品。2) 采購(gòu)文件內(nèi)容包括：a、 所要采購(gòu)的及其型號(hào)、包裝、等；b、 對(duì)采購(gòu)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c、 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等；3)采購(gòu)文件交庫(kù)管員保存一份，以便進(jìn)貨驗(yàn)證。5.3.3 采購(gòu)實(shí)施由辦公室持請(qǐng)購(gòu)單與供方簽訂采購(gòu)合同，并實(shí)施采購(gòu)。

39、5.4 采購(gòu)驗(yàn)證5.4.1 采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告單后，方可由庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4.2 對(duì)需入庫(kù)的氣瓶安裝消耗物資，由庫(kù)管員或使用部門(mén)監(jiān)制質(zhì)檢員對(duì)采購(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，并作驗(yàn)收。驗(yàn)證內(nèi)容包括:a、所采購(gòu)的品種、數(shù)量等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)等是否符合采購(gòu)文件要求；b、所采購(gòu)?fù)庥^、包裝是否完好、無(wú)損；c、供方的說(shuō)明書(shū)或證、質(zhì)保書(shū)等隨行質(zhì)量文件是否齊全，有效等。5.4.3 顧客需要在供方處或本公司對(duì)采購(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中作出規(guī)定。1)在供方處對(duì)采購(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付。2)經(jīng)驗(yàn)證不的，按合同規(guī)定不能交付或更換同類等方式處理。3)顧客的驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)采購(gòu)的責(zé)任。5.

40、5 對(duì)采購(gòu)的不應(yīng)進(jìn)行退貨處理。5.6 監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn)5.6.1 辦公室利用內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)論對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.6.2 辦公室對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)采購(gòu)及時(shí)情況和使用效果進(jìn)行分析。5.6.3 辦公室應(yīng)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量中存在的問(wèn)題和不足，制訂采購(gòu)改進(jìn)措施。24溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版5.7、文件管理采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的所有、文件由采購(gòu)組按程序、文件與資料程序執(zhí)行。6、相關(guān)/支持性文件6.1質(zhì)量程序6.2文件與資料程序7、7.1HNNYBD-016 供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表7.2HNNYBD-017供方7.3 HNNYBD-018 材料配件請(qǐng)購(gòu)單7

41、.4 HNNYBD-019 檢驗(yàn)報(bào)告單7.5HNNYBD-040 材料配件庫(kù)存8、工作流程圖25供方評(píng)價(jià)溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版品SZCX-08 焊接程序1、 目的與適用范圍為了對(duì)安裝中的焊接材料進(jìn)行和管理，氣瓶支架焊接工藝的編審，焊工26入庫(kù)保管不品分析改進(jìn)退換貨驗(yàn)證調(diào)整供方采購(gòu)實(shí)施批準(zhǔn)的采購(gòu)文件供方溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版管理，焊接設(shè)備，施焊過(guò)程和等質(zhì)量活動(dòng)作出規(guī)定，以保證安裝的焊接質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。本程序適用于安裝的焊接質(zhì)量。2、 職責(zé)2.1 焊接負(fù)責(zé)制訂有關(guān)的焊接工藝規(guī)范，負(fù)責(zé)保

42、證焊接質(zhì)量，負(fù)責(zé)安裝全過(guò)程的焊接質(zhì)量問(wèn)題的處理。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)焊接生產(chǎn)的組織和安排。2.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接生產(chǎn)全過(guò)程的焊接質(zhì)量檢驗(yàn)和。2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的維修與管理。2.5 辦公室負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)及其日常管理。3、工作程序3.1 圖紙由焊接圖紙上標(biāo)注的焊縫符號(hào)是否正確完整，所選焊接結(jié)構(gòu)是否合理，能否從焊接工藝角度保證獲得優(yōu)良焊縫。對(duì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋到設(shè)計(jì)工藝科。3.2 編制氣瓶支架焊接工藝卡3.2.1 根據(jù)圖紙及工藝要求，由焊接審核“氣瓶支架焊接工藝卡”或及其它相關(guān)的工藝文件。3.2.2 焊接工藝需要變更時(shí)，必須符合有關(guān)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由焊接員按文件和程序的規(guī)定辦理。3.2.3 在選擇

43、不同的焊接方法時(shí)，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的焊接工藝卡，由焊接專業(yè)編制，須經(jīng)焊接審核后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)。3.3 焊接設(shè)備焊接設(shè)備管理按設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置程序的規(guī)定執(zhí)行，電焊機(jī)的電壓表、電流表應(yīng)在周期校驗(yàn)的有效期內(nèi)。3.4 焊工管理3.4.1 焊接對(duì)持證焊工進(jìn)行有效并建立焊工，杜絕超期焊接。3.4.2 焊工必須嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝。27溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版3.5 焊接材料3.5.1 焊材采購(gòu)和驗(yàn)收焊材采購(gòu)和難收按供方評(píng)定、材料和零部件管理程序執(zhí)行。3.5.2 焊材的保管和焊材由材料庫(kù)保管和，按供方評(píng)定、材料和零部件管理程序執(zhí)行。3.5.3 焊材的使用

44、為保證焊材的可追溯性，檢查科對(duì)焊材的使用進(jìn)行監(jiān)督。3.6 施焊過(guò)程氣瓶支架的焊接由持證焊工進(jìn)行操作。焊工焊接前應(yīng)熟悉圖紙和焊接規(guī)范，檢查焊件是否符合要求，焊接應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)定的要求下進(jìn)行。3.7 焊縫的返修質(zhì)量檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)焊縫質(zhì)量不，應(yīng)及時(shí)通知焊接制定返修方案，焊工按照焊接規(guī)范重新焊接，并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，后轉(zhuǎn)入下道工序。3.8 焊接檢驗(yàn)3.8.1 焊前準(zhǔn)備檢驗(yàn)3.8.1.1 資料檢驗(yàn)：包括氣瓶支架焊接工藝卡是否完整，檢驗(yàn)要求是否更改。3.8.1.2 材料檢驗(yàn)：包括材料與圖紙要求是否相符，實(shí)物表面是否符合規(guī)定的要求等。3.8.1.3 裝配檢驗(yàn)：包括裝配相對(duì)和空間位置是否符合圖紙、工藝要求等。3.8.1.

45、4檢查：主要檢查焊工的資格和的有效期及其資格是否與工作要求相符。3.8.2 焊接過(guò)程檢驗(yàn)焊接工藝檢查：包括焊接順序、工藝參數(shù)是否符合工藝文件的要求。3.8.3 焊后質(zhì)量檢驗(yàn)外觀檢驗(yàn)：由檢查員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件檢查焊縫的外觀質(zhì)量是否符合要求，后轉(zhuǎn)下道工序。3.9 噴漆28溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版4、相關(guān)4.1HNNYBD-002 支架制作工藝卡4.2HNNYBD-003 工藝紀(jì)律檢查SZCX-09 過(guò)程檢驗(yàn)程序1、 目的為規(guī)范壓縮天然氣汽車的改造工作，確保安裝改造質(zhì)量和使用安全，采用適當(dāng)29溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-

46、SZCX-001版次：第一版的安裝改造維修方法，保障氣瓶安裝改造維修目的的實(shí)現(xiàn)和滿足有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、 使用范圍使用汽車改裝為/壓縮天然氣兩用汽車范圍。適用于天然氣額定工作不大于 20MPa 的壓縮天然氣/兩用汽車。3、 定義（無(wú)）4、 職責(zé)4.1氣瓶安裝負(fù)責(zé)按確定的方法進(jìn)行氣瓶安裝工作。4.2辦公室負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)取證，確保操作具有相應(yīng)資質(zhì)。4.3安裝責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督安裝員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)氣瓶的安裝方法。5、車用氣瓶安裝技術(shù)要求5.1 一般要求5.1.1 改裝使用的壓縮天然氣裝置的零部件，其材質(zhì)應(yīng)與天然氣相容，質(zhì)量應(yīng)符合或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)格應(yīng)與所裝車型相匹配；5.1.2

47、 安裝在發(fā)機(jī)艙中的改裝部件，其環(huán)境溫度在一 40+121范圍內(nèi)，其他改裝部件應(yīng)適應(yīng)一 40+82.2的工作溫度范圍。5.1.3 所有壓縮天然氣裝置應(yīng)安裝牢固，不得因、顛簸松動(dòng)、脫落，應(yīng)符合 QC/T245 的要求。5.1.4 安裝工藝布置應(yīng)設(shè)計(jì)合理，確保安裝維修方便；應(yīng)充分考慮汽車承載件的強(qiáng)度，對(duì)強(qiáng)度較弱的安裝部件應(yīng)有加固強(qiáng)度的措施，不采用導(dǎo)致降低車輛承載件強(qiáng)度和剛度的安裝方法，更不將裝置作為承載件使用。5.1.5 改裝使用的裝置應(yīng)確保當(dāng)發(fā)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，即使開(kāi)關(guān)打開(kāi)，應(yīng)具有能自動(dòng)切斷天然氣供給的裝置。5.1.6 車用壓縮天然氣氣瓶的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量應(yīng)符合 GB 17258 的有關(guān)規(guī)定。5.1.7 當(dāng)所

48、用氣瓶是從另一車上取下的已使用過(guò)的舊氣瓶時(shí)，應(yīng)按 GB 17258 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查。30溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版5.1.8 壓縮天然路應(yīng)采用不銹或其他車用高壓天然氣管路，壓力應(yīng)不小于額定工作的 3.5 倍，在滿足發(fā)最大供應(yīng)量的條件下，高壓管路通徑應(yīng)盡可能的小，高壓管接頭應(yīng)采用卡套式接頭，其質(zhì)量應(yīng)符合 GB/T3765 的規(guī)定。5.1.9 氣量顯示裝置中的表量程應(yīng)為天然氣系統(tǒng)額定的工作的 1.5 倍2倍，其性能應(yīng)符合 QC/T 8 的有關(guān)規(guī)定；氣量顯示器性能應(yīng)符合 QC/T 413 的有關(guān)規(guī)定。5.1.10 手動(dòng)截止閥應(yīng)符合 GB15382

49、 和 GB15383 的有關(guān)規(guī)定；宜采用啟閉范圍為0.25 圈1.5 圈的手動(dòng)截止閥，并應(yīng)清楚地標(biāo)明“供給（開(kāi)）”和“中斷（關(guān)）”的方向。5.1.11 減壓調(diào)節(jié)器的性能應(yīng)符合 QC/T 671 的規(guī)定。5.1.12 混合器材質(zhì)應(yīng)與和天然氣相容。混合器型式和機(jī)構(gòu)應(yīng)與減壓調(diào)節(jié)器相匹配。當(dāng)采用膜片式混合器時(shí)，應(yīng)設(shè)置回火泄壓裝置，其質(zhì)量應(yīng)符合 QC/T 245的規(guī)定。5.1.13 汽車壓縮天然氣電磁閥應(yīng)符合 QC/T 674 的要求，電磁閥的性能應(yīng)符合 QC/T 675 的要求。5.2 安裝技術(shù)要求5.2.1 充氣裝置充氣裝置應(yīng)安裝在有適當(dāng)防護(hù)和易于充氣操作的位置，充氣系統(tǒng)應(yīng)配備一個(gè)以防氣體從氣瓶回流

50、的裝置。5.2.2 車用壓縮天然氣氣瓶5.2.2.1 氣瓶應(yīng)被安裝在車輛外部輪廓內(nèi)受保護(hù)的位置，不應(yīng)放在對(duì)車輛駕駛產(chǎn)生不利影響的部位。5.2.2.2 氣瓶安裝位置應(yīng)遠(yuǎn)離熱源，其環(huán)境溫度不得高于 55。在任何情況下，氣瓶與排之間的距離不得小于 75mm。5.2.2.3 在汽車車架下安裝氣瓶時(shí)，氣瓶及其附件不應(yīng)布置在汽車前橋之前，氣瓶31溫州市華奈能源開(kāi)發(fā)蘇州分公司文件編號(hào)：HNNY-SZCX-001版次：第一版最低位置離地距離應(yīng)補(bǔ)小于汽車滿載時(shí)的最小離地間隙，且不得改變離去角及縱向通過(guò)半徑。5.2.2.4 氣瓶的安裝不采用導(dǎo)致降低氣瓶強(qiáng)度和剛度的安裝方法，應(yīng)保證車輛在空載和滿載狀態(tài)下的載載荷分布符合 GB7258 的規(guī)定，安裝氣瓶（充滿壓縮天然氣）后，車輛最大總質(zhì)量的增加應(yīng)補(bǔ)超過(guò) 5%。5.2.2.5 氣瓶必須被安全地固定在車輛上。安裝氣瓶的方法不應(yīng)減弱車架架構(gòu)強(qiáng)度。必要時(shí)，應(yīng)采取加強(qiáng)措施，以保證與 5.2.2.