1、 江蘇強者阿瑪尼服飾有限公司供應商評審表 供應商名稱： 主要供貨產品： 評審日期 供應商代碼(評估合格后填寫)： 版本第A版版次第0次修改頁數共7頁編制葉鳳姣審核蔣桂萍批準李澤生編制日期2021年10月27日發布日期生效日期 供應商評審表一、供應商資料填寫 序號評估項目基本信息評定意見1公司名稱聯系 2公司地址 號碼3聯系人 號碼E-mail4工廠名稱聯系 5工廠地址 號碼6聯系人 號碼E-mail7公司性質制造業 貿易（代理） 純加工 其它私營企業 合資企業 外資企業 其它：一般納稅人 小規模納稅人 其它：8公司注冊資金公司成立日期公司人數9公司主要產品及品牌面料：梭織染色 梭織色織 梭織印

2、花 針織 其他輔料：紐扣 拉鏈 里布 織帶 標牌 其他10品控方式企業內部 外貿公司 第三方11資金運作狀況運作良好 無借貸 運作一般 無借貸運作良好 有借貸12工廠面積認證體系ISO9000 ISO14000 UL 其它:13企業規模10人以下 11-50人 51-100人 101-200人200-500人 500以上評定結果：_ 評定負責人簽名_以上項目由相關責任人評定 二、供應商須提供的資料1、營業執照復印件；2、稅務登記證復印件；3、公司介紹（或相關資料）4、認證體系證書復印件；5、公司（工廠）機器設備清單；6、代理商（貿易商）需提供代理證書供應商考核要素與權重評價表評審項目分數評審內

3、容評估計分評估部門備注交貨保證能力101、產能充足和飽滿程度（見附表5）相關部門6分當天通知發貨，兩天內一定要到工廠，并將送貨單及時給到我司（見附表7計劃部15分3、否按規定時間交貨（見附表2）質量20品質是否穩定，是符合我司客人標準（見附表一品控部價格15分是否在公司最初的目標價內（見附表3）運營中心配合程度14分公司各部門對其的書面投訴（見附表4）綜合部門樣品，新品提供10分提供樣品的準確性和及時性，我司規定所有打樣面料輔料3天必須出樣。每月至少10種。（見附件6）技術開發部包裝 外觀5分工廠對其送貨產品包裝、外觀等審核（見附表8）倉儲部總分100分累計記分： 四、評審結果采購部意見： 簽

4、名： 日期：技術部意見： 簽名： 日期：品管部意見： 簽名： 日期： 最終結果： 不合格 合格備注： 簽名： 日期：附表一收貨次數12345分數考核標準評分品質不合格無無無有無15分每退一次，扣3分12比例001%1%4%10分每次次品比例超過3%扣2分8合計252520附表二交貨次數12345分數考核標準評分規定交期（天）252525252520（分）每超過一次交期扣4分16實際交期（天）2425252623附表三生產次數12345分數考核標準評分價格的表現無無無有無15分每超一次原定目標價格，扣3分12附表四考核周期第4次以后0分分數考核標準評分投訴次數0123410分每退一次，扣3分分數

5、評分107520按投訴次數和評分分數對應打分附表5定單次數12345分數考核標準評分訂購數量10分每少一次送貨數量扣2分8工廠清點附表6樣品次數12345分數考核標準評分樣品提供是否及時。新品是否被客人確認是是否是否10分按百分比進行計算打分8附表7考核周期分數考核標準評分送貨方式123455分按比率進行打分4.8是否及時是是是否是附表8考核周期分數考核標準評分體系級別ABCDG5分按級別的分值權重進行打分4分值權重65320 供應商評審操作流程圖工作流程圖工作內容簡述職責備注責任部門/人配合部門/人采購部根據供應商選擇準則 供應商基本資料表 供應商評估 不考慮該廠商資格滿足要求 是 否確定初

6、選名單 是提供樣品 是否合格 否是B類C類物料 是A類物料提供兩次小批量試產是否合格 否 是準合格供應商A類物料 不符合現場審核 是 否符合 不符合會議評審 符合 合格供應商名單 管理者代表審核各分、子公司總經理審批合格供應商名錄合格供應商日常管理及考核采購部人員根據各分、子公司制定的供應商選擇準則。進行相應供應商的資料搜集采購部采購部向進有合作意向的供應商發送供應商發供應商基本資料表。相關廠商采購部門組織相關部門進行評審填寫的供應商評估報告表采購部生產部技術部品控部相關部門判斷是否滿足我司要求，不滿足不考慮該廠商資格。采購部生產部技術部品控部采購部組織使用部、品控部、和技術部根據供應商評估報

7、告表確定供應商初選名單。采購部品控部技術部生產部滿足采購部聯系供應商送樣。采購部品控部和技術部對所送樣品進行檢驗給出結論，如樣品不合格,則不再考慮該廠商資格。技術部品控部供應商檢驗合格A類物料采購部聯系供應商提供小批量試產。不是A類物料直接成為準合格供應商采購部使用部供應商使用部門、技術部與品控部對該物料進行兩次小批量試產及記錄試產情況。合格則該供應商成為準合格供應商；不合格則不考慮該廠商資格，相關資料由采購部存檔。技術部品控部使用部根據物料供應商分類是否為A類物料。品控部采購部由采購部、品控部、技術人員對供應商現場審核。評審通過成為該供應商進行下一步；否則暫不考慮該廠商資格，相關資料由供應部

8、存檔。品控部采購部技術人員將上述各階段記錄作為附件，由采購部組織相關部門對其進行會議評審。評審通過成為該供應商列入合格供應商名單；否則暫不考慮該廠商資格，相關資料由供應部存檔。品控部采購部技術部使用部采購部將合格供應商名單讓管理者代表進行審核后。再交由各分、子公司總經理審批。采購部采購部把該供應商列入合格供應商檔案，品控部建立供應商質量檔案。品控部采購部供應商評審程序一、目的對供應商進行評審和選擇保證本廠采購的原材料、包裝材料及其它輔料等以確保其為公司提供合格的產品。本程序適用于為我司提供產品的供應商的評定和控制。 二、定義 1 采購產品指購買本廠生產所需的原材料、半成品、包裝材料及其它輔料等

9、。 2 供應商評定實地到供應商處所或供應商提供的資料、 、 等方式進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足本廠的要求。 3 評審人員負責本公司供應商評審考核的評定人員。 4 供應商評估因環境因素而無法進行實際評審時可用樣品方式進行檢測評估。 三、職責 1 供應部負責原材料、包裝材料及其它輔料的供應商開發資格初審、工作方法考評和供應商檔案的建立。 2總經理負責合格供應商的批準。 四、程序內容 1 供應商初步篩選 1供應商資料收集 供應部負責收集有能力滿足本廠所需原材料、包裝材料及其它輔料的供應商產品質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據。供應部負責收集有能力滿足本廠所需原材料、包裝材料及

10、其它輔料的供應商產品質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據。 2 供應商的初步篩選供應部對供應商調查問卷進行初步評價需確定采購的材料是否符合國家法律法規和安全要求對于危險品需要求供應商提供相關證明文件及檢測報告。 2 供應商的資格初審 1采購員先按目標供應商所提供的相關資料、樣品、報價原料樣品的質量是否符合本廠所需原料的技術方針要求等進行產品質量檢驗質量是否符合本廠所需原料的要求進行初審。 2供應商通過了本廠的初審后則可進行評審或評估。 3 供應商的評審和評估 1供應商的評審 A) 若實際需要時由評審員到供應商處進行實地調查并對供應商的生產能力、質量體系及其它項目進行審核取回樣品進行檢測填寫供

11、應商評審/評估表。 B)原料樣品質量檢測合格經評審合格后的供應商由供應部經理選擇質優價廉信譽良好的供應商。2供應商的評估 A) 當對供應商無法進行實際評審時可要求供應商提供相關資料及材料樣品由評審人員對資料進行審核樣品交品管部和技術部進行分析。 B) 當供應商所提供的樣品經分析檢測不合格時可要求供應商改善并重新提供樣品再次檢測或重新尋找目標供應商。 C) 原材料及其它輔料供應商經本公司的評估產品質量合乎本廠的要求經供應部經理審核由采購員錄進合格供應商一覽表。 4 生產廠家供應商的定期考核 考核結果分為合格、不合格兩類由供應部負責評定。 1質量考核具體為 A) 供應商產品總體質量好每季度來貨不合

12、格次數在6次以內出現質量問題能及時做出有效的改善評定為合格供應商。 B)供應商產品總體質量差經常退貨質量出現問題又沒有進行改善每季度來貨不合格次數在7次以上評定為不合格。2服務考核具體為 A)供應商能準時交貨能夠及時處理品質異常與退貨事件評定為合格。 B)供應商經常無法交貨對品質異常與退貨事件處理較拖拉或很被動評定為不合格。 5供應商的考核結果與獎懲 原材料及其它輔料的供應商一定要兩項都合格 1凡是考核合格的酌情增加業務。 2凡是考核不合格停止來往業務待廠家改善質量后重新評審、評估通過后才能允許業務來往。 公司印章管理制度一、目的 公司印章是公司對內對外行使權力的標志，也是公司名稱的法律體現，

13、 因此，必須對印章進行規范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業務的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類1、 公章，是按照政府規定，由主管部門批準刻制的代表公司權力的印章。2、 專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務專用章、業務專用章、倉庫簽收章等。 3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務的印章。三、印章的管理規定1、 印章指定專人負責保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。2、 財務專用章由財務部負責保管，向銀行備案的印章，應由財務部會計、總經辦分別保管。 3、印章要注意保養，防止碰撞，還要及時清洗

14、，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監印。 5、印章管理人員離職或調任時，須履行印章交接手續。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準，并由印章管理專責人負責辦理刻制并啟用并交由專人進行保管。 五、印章的使用1、 使用任何的印章，需由相應負責人審核簽字。為方便工 作，總經理可授權印章管理專責人審核一般性事務用印。2、 用印前印章管理人員須認真審核，明確了解用印的內容和目的，確 認符合用印的手續后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。 3、對需要留存的材料，蓋印后應留存一份立卷歸檔。 4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。 5、上報有關部門的文件資料，未經部門經理、總經理審簽，不得蓋章。 6、以公司名義行文，未經總經理簽發