1、安全檢查和隱患整改管理制度文件編號:審核人：批準人: 版序號：01分發號:201011-發布 201011實施山東東營亞通石化有限公司安全環保部 發布 前 言為了監督各項安全管理制度的貫徹執行，保證安全生產方針和目標地實現以及安全標準化地有效實施， 及時有效地排查治理重大、特大等各類生產事故安全隱患,防范重特大事故地發生，保障員工生命安全和安全生產正常運行，依據中華人民共和國安全生產法、化工企業安全管理制度和山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法等有關法律法規，結合本公司實際，制定本制度。本制度由安全環保部提出、起草、歸口管理并負責解釋.本制度起草人: 本制度2010年11月第一次發布.本制

2、度自發布之日起正式執行。安全檢查和隱患整改管理制度1目的為了監督各項安全管理制度的貫徹執行，保證安全生產方針和目標地實現以及安全標準化地有效實施， 及時有效地排查治理重大、特大等各類生產事故安全隱患，防范重特大事故地發生，保障員工生命安全和安全生產正常運行，依據中華人民共和國安全生產法、化工企業安全管理制度和山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法等有關法律法規，結合本公司實際，制定本制度。2 范圍本制度適用于公司生產、經營、施工、銷售等單位安全生產檢查和各類事故隱患的整改。3 職責3.1 安全環保部負責公司安全檢查的組織、實施、和驗證，同時負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作。

3、3.2 綜合檢查分別由安全環保部、各職能部室、車間、班組組織,有關部室、車間以及班組人員實施.3。3 專業檢查分別由各專業職能管理部門的負責人組織本系統人員實施。3。4 季節性檢查分別由各專業職能管理部門的負責人，根據不同季節氣候特點組織本專業系統人員進行預防性季節檢查。3.5 日常檢查由崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。4 安全檢查4.1 任務與要求4.1。1 安全檢查是安全生產管理的重要手段，其主要任務是：對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害與危險因素或缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件,以便制定整改措施,消

4、除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。4.1。2 安全檢查應貫徹領導與群眾相結合的原則,除進行經常性檢查外，還進行群眾性的綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查。4.1。3 各單位根據每次安全檢查的任務，制定具體檢查計劃,明確檢查的目的、要求和內容，制訂相應的“安全檢查表”,為安全檢查人員提供依據;或采用“日常監督審核記錄”表進行檢查 。4。1。4 編制安全檢查表的主要依據:a）有關標準、規程、規范及規定。b）國內外事故案例。c）通過系統安全分析確定的危險部位及防范措施。4.1.5建立由公司領導負責、有關職能人員參加的安全檢查組織，做到邊檢查、邊整改，及時總結和推廣先進經驗。4.2 形

5、式與內容 公司根據安全檢查計劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查。4.2.1 綜合檢查分公司、車間、班組三級，以落實崗位安全生產責任制為重點，各專業共同參與的全面檢查。分別由公司領導、部室負責人或車間主任、班組長負責.進行以查思想、查紀律、查制度、查隱患為中心內容的檢查。綜合性安全檢查定期進行，公司級的安全檢查（包括春節、勞動節、國慶節等節假日檢查）每年不少于三次，車間級的安全檢查每月不少于一次,班組級的安全檢查每周不少于一次。節日檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備等進行的檢查。4.2。2 專業檢查分別由各專業職能管理部門的負責人組織本專業系統人員進

6、行，每年至少二次,主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、儀器儀表、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行專業檢查。4。2.3 季節性檢查是根據各季節特點開展的專項檢查。分別由各專業職能管理部門的負責人，根據不同季節氣候特點組織本專業系統人員進行.春季以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點;夏季以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點；秋季以防火、防凍保溫為重點；冬季以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。 4.2。4 日常檢查分崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。崗位員工上崗應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，特別對關鍵裝置、重點部位的危險源進行重

7、點檢查,發現問題和隱患，及時逐級報告有關職能管理部門解決。各級管理人員應在各自的業務范圍內進行安全檢查，對關鍵裝置、重點部位的檢查要做好檢查記錄。4。2。5 根據國家、地方政府和公司的要求和安全工作實際，各單位應在裝置開、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運轉時進行有針對性的不定期檢查.4.2.6 各種形式的安全檢查均應按檢查表的內容逐項檢查，并認真填寫“安全檢查表”和“安全生產檢查臺帳”。4.2。7 負責檢查部門將檢查情況按要求形成安全檢查總結，在局域網上通報。4.2.8 對檢查出的問題，各相關部門要有記錄、有糾正、有反饋.5 隱患排查整改5。1 事故隱患，是指存在于生產經營場所、設備和設施以及

8、管理過程中的可能導致發生事故的不安全狀態和缺陷。5。2 隱患等級認定5。2。1 小事故隱患，是指可能造成產品日計劃產量損失或直接經濟損失在1萬元以上或因質量不合格造成經濟損失2萬元以上的事故隱患；5。2。2一般事故隱患,是指可能造成單系統產品日計劃產量損失10%以上，或直接經濟損失2萬元以上，或質量不合格造成經濟損失5萬元以上，或12人輕傷的事故隱患；5.2。3大事故隱患，是指可能造成單系統損失日計劃產量25以上，或直接經濟損失10萬元以上,或有重傷無死亡的，或三人以上輕傷的事故隱患.5。2.4 重特大事故隱患，是指存在于生產經營場所、設備和設施以及管理過程中的可能導致發生重特大事故的不安全狀

9、態和缺陷。重特大生產安全事故隱患認定辦法執行山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法（試行）。5。2。4.1有下列情形之一的，為重大事故隱患：a)甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置,倉庫、罐區等儲存設施,與周邊居住區、人員密集區、廠外道路、相鄰工礦企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的。b)生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定要求的。c）危險化學品生產車間、儲存倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要

10、求的。d）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室和非生產直接需要的辦公室的.e)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的.f）生產或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置可燃氣體監測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置有毒氣體監測報警裝置的.g）易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；未按規定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。h）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求的。i）危險化學品

11、的貯存不符合常用化學危險品貯存通則（GB15603）等規定要求的。包括：1） 遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應,產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的;2) 壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；3) 易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；4) 助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；5） 易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的;6） 具有還原性的氧化劑未單獨存放的。j) 甲、乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置（罐區總

12、容量、罐間距、罐排數、罐區間距等)不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵（或泵房)布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的。k） 甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的.l) 液氨、儲存、裝卸區無泄漏后的吸收、破壞措施的；液氨儲罐未按規定設置液位計、壓力表和安全閥的;液氨儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；液氨的灌瓶及裝車裝置未按要求設置防超裝裝置的；液氨的裝卸軟管未按規定配置并定期檢測和更換的；硫酸等強腐蝕性介質儲罐未按規定設置防護圍堰的。m) 壓

13、力容器、壓力管道、鍋爐等特種設備未按規定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。n) 壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。o） 使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的.p) 爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別)及線路敷設不符合有關標準、規定要求的.q) 爆炸和火災危險環境區域內生產裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的。r） 易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未按規定設置防雷設施，或未按規定進行檢測并符合要

14、求的。s) 易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施;汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線,或未按規定進行檢測并符合要求的。t) 未按規定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規定要求的。u) 生產裝置區、儲罐區、倉庫未按規定設置固定（或半固定)式水（或泡沫）噴淋滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設置方式不符合有關標準、規定要求的。v） 廠區內的消防道路（環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑)不符合有關標準、規定要求的。w) 存在其他可能導致重大事故的危險有害因

15、素的。5.2.4.2 有下列情形之一的，為特大事故隱患：a） 生產或使用光氣、氰化氫等劇毒物質(氣態或蒸汽）的生產裝置，與周邊居住區、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規定要求的。b) 構成重大危險源的液氨等有毒物質罐區、液化烴罐區、甲類易燃液體罐區，以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質）,與周邊居住區、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規定要求的。c) 構成重大危險源的液氨、液化烴儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），未按規定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的。d） 構成重大危險源的液氨等有毒

16、物質罐區、液化烴罐區、甲類易燃液體罐區以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質）、管道,未按規定設置防雷、防靜電設施，或未按規定定期檢測及檢測不合格的。e） 存在其他可能導致特大事故的危險有害因素的。5.3 事故隱患排查要求5.3。1公司所屬生產經營單位應當定期對本單位的事故隱患進行排查，每年至少排查二次。發現事故隱患的,應當立即排除.對檢查中發現存在的不能導致發生事故的問題或小事故隱患，要下達“安全檢查隱患、問題整改通知單” 責令相關部門立即整改。其它事故隱患應下達隱患整改通知單，責令事故隱患所在部門制定整改計劃和措施,限期整改。5.3.2 因城市規劃或者生產技術、工藝

17、、設計等原因難以立即排除的,隱患所在單位應當成立由單位主要負責人負責的隱患治理領導小組，并采取有效的安全防范和監控措施。5.3。3難以立即排除的事故隱患,隱患所在單位應當按照上級有關事故隱患評估的規定和辦法及時組織評估,編制事故隱患評估報告書,報安全環保部登記備案。評估報告書應當包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容.5。3。4 安全環保部負責組織有關部門進行重特大事故隱患的評估，編制事故隱患評估報告書，隱患所屬單位根據評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：a）治理期限和目標； b）治理措施；c）責任機構和

18、人員、經費和物質保障;d)應急救援預案。5。3.5 自發現重特大事故隱患之日起15日內,由安全環保部將評估報告書和治理方案報上級安全生產監督管理部門和其它有關部門。5。3。6 有關責任單位對重特大事故隱患進行治理時，應當采取嚴密的防范、監控措施，防治重特大事故發生.5。3.7 對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決。5.3。8 公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應書面向上級主管部門和當地政府報告。5.3.9 公司各級檢查組織和人員都應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患及整改情況由安全環保部記入“重大事故隱患整改臺帳

19、"，匯總并存檔。5。3.10 對嚴重威脅安全生產但有整改條件的隱患項目，應下達隱患整改通知單，做到“四定”、“四不推"（即定措施、定人員、定資金來源、定整改期限和凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級主管部門)限期整改，并記入“事故隱患整改臺帳”。5.4 事故隱患的整改治理責任5.4.1 公司及各部門的最高管理者是隱患整改治理的第一責任人，負責隱患項目整改治理方案的審批、整改資金的落實和整改治理工作的責任考核，對本單位事故隱患的排查整改全面負責。5。4。2 技術設備部負責技術、設備事故隱患治理項目整改方案、計劃

20、的編制、報告和隱患治理項目的工程施工管理.5.4.3 財務部負責安排投資計劃和整改資金，保證資金及時到位和專款專用.5。4。4 采購部門負責按時間和質量要求及時完成隱患項目所需設備材料的采購供應.5。4.5 生產運行部負責協調與施工相關的生產工作，安排施工時間。5。4.6 安全環保部負責隱患項目的治理進度、施工質量、項目完整性的檢查監督和考核。5.5 隱患項目的考核驗收5。5.1 已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，由所屬部門報請公司主管部門，按隱患項目管理權限由公司主管部門組織工程、技術、設備、安全、環保等部門和生產、維護、施工、安裝單位進行考核驗收.5.5.2 項目驗收時，施工、安裝單位應

21、同時將有關證件和技術管理資料,移交生產、維護單位和相關職能部門。5.5。3 項目驗收后，項目主管部門應將竣工驗收報告、竣工驗收表一并報安全環保部。5.5。4 對于驗收合格的隱患項目，由有關部門制定相應的規程，組織人員學習,并轉入正常的維護管理。5.5。5 對未按本制度要求進行定期安全檢查和事故隱患排查、評估、治理的，執行公司安全消防目標管理責任書等相關規定。 6 相關/支持性文件6。1 安全消防目標管理責任書6.2 中華人民共和國安全生產法6.3 化工企業安全管理制度6.4 山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法6。5 山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法（試行）6。6 重大事故隱患管理規定（勞動部【1995】322號）7 相關記錄7.1 安全檢查表7。2 安全生產檢查臺帳7。3 隱患整改通知單7。4 事故隱患整改臺帳7。5 重大事故隱患整改臺帳6附錄A（規范性附錄)安 全 檢 查 表AH 19單位:時間：序號檢查項目檢查標準內容檢查依據檢查方法檢查情況符合性評價備注檢查單位：檢查人員:附錄B(規范性附錄)安 全 生 產 檢 查 臺