1、精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件 4工貿企業隱患排查治理體系建設實施指南（試用版）目目 錄錄 8附件 2.9附件 3.9附件 4.9附件 5.10附件 6.11附件 7.13精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件 8.14附件 9.15精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業1.適用范圍本實施指南適用于冶金等工貿行業企業的事故隱患排查治理工作。2.編制依據本指南編制依據安全生產法 、 生產經營單位安全生產主體責任規定及相關政策要求，并充分結合公司安全管理實際。3.總體要求、目標 3.1 總體要求。實現作業現場事故隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、

2、及時治理，最大限度防止各類事故發生。3.2 總體目標。實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔” ；實現“零隱患、零傷害”目標。4.職責分工按照專業特點、區域特點、職能層級等進行職責分工。5.術語和定義5.1 安全生產事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。在安全生產領域是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重

3、大事故隱患。5.2.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患市級以上

4、負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的5.3 隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。5.5 隱患信息隱患來源（企業排查、監督檢查、舉報投訴、標準化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎管理類、現場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改

5、、限期整改、停業停產整頓),整改責任單位,整改責任人,整改狀態（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標到位情況,整改目標到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責任到位情況,整改責任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應急預案到位情況,應急預案到位日期,銷號日期。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業6.事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業安全生產主體責任的重要的內容，隱患排查不同于一般的企業日常安全檢查或安

6、全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。7.事故隱患排查標準企業應根據法律法規、標準規程、規范與要求編制不同專業、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。7.1 按照專業，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查表等。7.2 按照檢查

7、層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。7.3 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節性安全檢查表、節假日檢查表、日常檢查表等。8.事故隱患治理原則與程序企業應對事故隱患分級治理。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。9.事故隱患治理措施精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業9.1 企業層面治理措施企業應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和

8、人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。9.2 政府層面治理措施根據安全生產法等有關法規要求，應對存在隱患的企業進行執法監管，負有安全生產監督管理職責的部門依法對存在重大事故隱患的生產經營單位作出停產停業、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定，生產經營單位應當依法執行，及時消除事故隱患。生產經營單位拒不執行，有發生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，經本部門主要負責人批準，負有安全生產監督管理職責的部門可以采取通知有關單位停止供電、停

9、止供應民用爆炸物品等措施，強制生產經營單位履行決定。通知應當采用書面形式，有關單位應當予以配合。10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環管理” ，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。11.事故隱患排查治理體系運行記錄企業應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件：1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表

10、6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業成果清單9.事故隱患排查治理程序框圖精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件附件 1 1：隱患排查治理清單樣表隱患排查治理清單樣表單位名稱： 級別： 序號排查類別排查內容排查依據排查周期排查記錄風險等級備注精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件附件 2 2：隱患排查治理記錄樣表隱患排查治理記錄樣表檢查區域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區域發現問題責任部門處置措施時間要求附件附件 3 3：隱患排查治理公示樣表隱患排查治理公示樣表有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內容所在區

11、域整改要求責任人完成時間附件附件 4 4：隱患排查治理通知單樣表隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據整改要求整改時間備注精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件附件 5 5： 一般隱患登記及整改銷號審批樣表一般隱患登記及整改銷號審批樣表責任單位整改責任人隱患名稱地 點發現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件附件 6 6： 重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（

12、包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改 情 況精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業單 位 分 管領 導 意 見單 位 主 要負 責 人 意 見監 管 部 門意 見精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件附件 7 7： 事故隱患分類匯總表事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發現時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業附件附件 8 8：隱患排查治理體系（示范）企業成果清單隱患排查治理體系（示范）企業成果清單隱患排查治理體系示范企業成果清單（建議案）8.1 隱患排查治理體系建設實施指南指南應明確隱患排查方案、隱患排查標準、隱患排查實施步驟、隱患分級標準、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內容；指南應做到實踐為主，兼顧理論；系統規范，便于推廣。8.2 建設過程記錄信息（1）隱患排查治理清單樣表（2）隱患排查治理記錄樣表（3）隱