1、堅果加工企業質雖管理體系9000、頒布令為實現衛生食品安全衛生質雖目標，滿足內部質雖管理的需求，生產出讓客戶滿意的優質出口產品，根據我公司實際情況，現編寫衛生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執行。、目錄：章節號內容0.1頒布令0.2目錄0.3手冊說明0.4術語1企業概況2組織結構和職責權限3手冊章節與ISO9001標準章節對照表4質量管理管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質里目標5.4.2質量管

2、理體系策劃章節號內容5.5職責、權限與溝通5.5.1職貝和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境三、手冊說明下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構成為本標準的條文。本標準發布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。2.1GB/T190012000idtISO9001:2000質雖管理體系要求2.2GB/T190002000idtISO9000:2000質雖管理體系基礎和術語2.3ANNEXTOCAC/RCP1-1996,REV(1997)HACCP體系及

3、其應用準則所有標準都會被修訂，我公司在執行ISO9001:2000時，本標準引用的相關標準應考慮采用最新的版本。四、術語本手冊采用ISO9000:2000中的術語和定義五、企業概括該企業主要生產堅果類產品，例如核桃、腰果、瓜子、等等，不僅僅是原料加工，還有進一步的加工，該公司位于滁州市開發新區，成立于2000年，占地480畝，公司以“創新生活，奉獻民眾”為核心理念，以“食澤民生，業潤社會”為經營理念，以“質雖為中心，同心擴張，國際知名企業，顧客信賴品牌”為發展目標，必將成就更大的輝煌。六、組織結構與職責權限1.1組織結構圖總經理副總經理行政管理市場總監財務總監部管理人代表1.2總經理的職責生產

4、技術部1科研部基地管理部L市場服務部市場推廣部信息技術部計劃財務部1M1.2.1經理負責指揮、協調公司的整體運作。1.2.2組織召開中層領導干部會議，研討公司經營現狀，確定公司的經營思想、經營目標和經營策略。1.2.3組織員工共同參與企業的各項管理工作，廣泛聽取員工意見，建立健全各項規章制度。1.2.4督促檢查公司各部門、生產人員的工作任務的完成情況。1.2.5積極地學習時事政治，用先進的政治思想和現代的經營管理理念，抓好公司員工的精神建設。1.3辦公室的職責1.3.1協助統籌各部門配合生產運作，負責策劃、分配各項工作計劃、生產任務，并監督實施。1.3.2負責人員的招聘、選擇與安排，編制相應的

5、工作崗位責任制度。1.3.3負責文件和資料的統籌管理（包括發放、回收、更改、銷毀、保存等做好相關記錄）。1.3.4負責文件和資料的歸口管理，規定保存期限，匯集所備案的各類質量記錄樣本。1.3.5編制完善企業管理制度，做好企業的環境布置工作，準確統計員工的出勤情況，嚴格制定及執行1.3.6負責培訓計劃的制定及監督實施，并協助做好培訓記錄，負責保持生產現場各類基礎設施的配置及工作環境良好。1.4質檢部1.4.1負責質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查和考核。1.4.2組織原輔料、半成品的質量驗收工作，對出廠產品質量負責。1.4.3負責不合格品的識別及處理結果，負責糾正預防措施的實施。負責本

6、公司的技術管理工作，制定工藝技術流程、操作規程、原輔料質量標準，并監督檢查其執行情況。1.4.4負責工藝技術文件的發放管理工作。1.4.5確保各類質量報表的準確性，負責產品的檢驗報告、檢驗資料。1.5生產部的職責1.5.1負責下達生產計劃任務。1.5.2安排和控制生產作業進步1.5.3對生產作業計劃情況的檢查1.5.4根據各類信息對生產過程調度、協調和平衡。1.5.5負責車間設備、設施的維護管理，做好設備的日常維護和檢修工作。1.5.6貫徹實施衛生規范的要求，定期進行清洗消毒，對有關人員進行衛生安全教育，每年進行健康體檢。1.6供銷部的職責1.6.1根據市場情況編制產品銷售計劃，完成產品銷售任

7、務。1.6.2負責識別顧客的需求和期望，對顧客的需求進行評審，并負責和顧客進行溝通。1.6.3做好產品的售后服務，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。1.6.4按質檢科提供的質量標準進行采購，對采購產品質量嚴格把關。1.6.5原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向經理報道。七、質H管理體系1總要求應按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。在實施本標準后續各條款時，應做到：a）識別質量管理手冊所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產品，其實現過程包括市場調研、顧客要求識別、采購、生廣制造和后續服務以及危害識別與控制等。b）確定為確保這些過程

8、的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的相關章節及相關支持性文件。c）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視，見本手冊第6章的規定。d）監視、測量和分析這些過程，具體見本手冊8.2-8.4章的規定。e）實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進，按照質量管理手冊文件的規定實施，采取糾正和預防措施并持續改進質量管理手冊。具體見本手冊8.5章的規定；2文件要求2.1總則本企業在貫徹ISO9001:2000版時，應組織人員，編制下列文件：a）形成文件的食品安全衛生質量方針和食品安全衛生質量目標，見本手冊第0章前言和年度食品安全衛生質量目標。本

9、公司編制文件時，遵循下列基本要求： 體系文件的各個層次間、文件與文件之間應做到層次清楚、接口明確、結構合理。 文件要符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應性和可操作性。 文件中需要引用其他文件時，應注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。2.2質量手冊1、在編寫質量管理手冊中明確質量管理手冊的范圍：本手冊所覆蓋的產品為：速凍水餃本手冊覆蓋的過程為：速凍水餃的生產和銷售刪減聲明：1）由于本企業速凍水餃的產品實現過程是依據國家標準規定或顧客的要求進行加工，不存在產品的設計和開發，所以對標準7.3過程進行刪減；2）由于我公司的產品加工過程的所有工序產品或成品在交付或使用前都能夠采取適當的辦法進行質量

10、檢驗，所以目前不存在特殊過程。因此刪減標準7.5.2條款。3）本企業不因對標準條款的刪減而影響提供滿足要求產品的能力或責任。a. 本手冊覆蓋的部門為：除財務之外的所有部門。2、在編寫一體化管理手冊時，應包括對某項控制直接作出規定形成文件的程序或對其引用；2.3文件控制本公司編制文件控制程序，對文件進行控制。文件的控制包括：a、文件應委托能勝任人員編制。b、文件批準前，應經授權人員審核。c、文件發布前，應經授權人員批準，確保文件是充分和適宜的。d、在文件發布后及每次內審時發現不適用，或質量管理手冊范圍、顧客要求、法律法規和標準、組織結構、部門職能分配等發生變化時，需對文件進行評審，依評審結果修改

11、文件，并再次批準，產品停產1年以上，恢復生產時，應對該產品的技術文件進行評審與更新，并再次批準。e、為確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別，防止作廢文件的非預期使用，便于作廢文件的備案，文件發放部門應建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應的紅印章標識：“受控”/“作廢”。f、文件更改時，為確保所有相關文件更改到位，必須建立文件發放記錄。受控文件如有丟失，應及時報告發放部門，經批準后補領，不得白行復印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應做好修改記錄。文件經多次修改，或大幅度改動時，應考慮換版，應發放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。2.4記錄

12、控制管理要點(1) 綜合部負責編制本企業的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門/歸檔人、保管部門/保管人、保存期限。(2) 所有記錄應清晰、真實、完整、不得涂改，并應有記錄人員的簽字，必要時，應有復核人員的簽名。(3) 各職能部門應按程序的規定負責填寫本部門的記錄，并予以編號。(4) 每個月各部門應將本部門上一個月的記錄集中成冊。每個季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。(5) 記錄應保存在適宜的環境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。(6) 各職能部門應按“記錄清單”規定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經管理者代表審核后銷毀。八、管理職責1管理承諾向組織傳達滿足顧客和法律法規的重要性，在

13、公司內通過宣傳、培訓和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規要求的重要性，提高員工食品安全衛生質量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規要求，企業才能生存和發展”的觀念；2以顧客為關注焦點A、通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。B、總經理通過質量管理手冊的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉化為具體要求以確保顧客滿意。C、企業通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足規定銷售部門（綜合部）的職責之一是：向顧客作出提供產品的承諾之前，確定與產品有關的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與不滿。3質量方針方針：強化系統管理；確保食品安全；

14、實現持續改進；滿足顧客要求；強化內外部溝通，保證信息的傳遞和利用。3.1管理要點3.1.1食品安全衛生質量方針的制定食品安全衛生質量方針的內容，必須符合下列三條要求：a、與組織的宗旨相適應；b、向用戶承諾滿足要求且持續改進；c、提供制訂和評審食品安全衛生質量目標的框架。3.1.2制訂的流程，規定如下：a、總經理負責起草食品安全衛生質量方針。b、總經理負責召開食品安全衛生質量方針專題會，討論確定本企業的食品安全衛生質量方針。3.2食品安全衛生質量方針的溝通和理解綜合部負責制作“食品安全衛生質量方針”宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采取會議、培訓等方式，確保每一個員工知道我公司的要求并作為行動

15、準則。質量管理手冊的策劃1質量管理手冊策劃應滿足食品安全衛生質量目標。2在對質量管理手冊的變更進行策劃和實施時，保持質量管理手冊的完整性。2.1在下列情況，應對質量管理手冊進行變更：a、初次建立質量體系；b、發生食品安全衛生質量事故；c、ISO9001:2000標準d、內部環境發生變化：食品安全衛生質量方針修訂；一機構調整；新技術的采用；e、外部環境發生變化：一法律法規修訂；一顧客滿意度需要提升；一有新合同、新需求。2.2當體系發生變更時，應評審與更改質量管理手冊文件，在文件更改前應按舊文件執行，防止體系發生中斷。九、職責、權限和溝通1.職責和權限為了高效的實施并保持質量體系，最高管理者應對職

16、責和權限作出規定并加以傳達。所有的員工都應被賦予相應的權限和職責，從而使他們為實現質量目標作出貢獻。職責和權限的分配要有助于全員參與和對質量的承諾。1.1總經理的職責見以上1.21.2辦公室部長負責管理安排以下干事的任務，并進行監督檢查。1.3質檢部部長a）負責原材料和產品檢驗、驗證工作b）負責測量和監控裝置的管理c）負責不合格品的歸口管理1.4生產部部長a）負責本公司設備和動力的統一管理，建立及安全設備。b）組織實施設備的修理和維護，確保設備能力.1.5供銷部部長具體領導本公司的物資采購和產品銷售工作。負責產品售后服務和顧客的滿意的檢測。2內部溝通組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體

17、系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執行數據分析控制程序。溝通的方式有：a）辦公會議；b）專題會；c）現場會；d）工作聯系單；e）看板、標語；f）文件傳閱、發布；3管理評審管理評審的內容：應評審質量管理手冊持續的適宜性、充分性和有效性，應評審質量管理手冊改進的機會和變更的需要，包括食品安全衛生質量方針、食品安全衛生質量目標。管理評審頻次：一每年一次，間隔不得超過12個月，當出現下列情況時，應追加評審次數：a、體系初次建立、或

18、體系有較大變更時（文件大幅度調整、機構大幅度調整）；b、食品安全衛生質量方針、食品安全衛生質量目標調整時；c、顧客有嚴重抱怨時或企業注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；d、發生食品安全衛生質量事故、或產品質量出現滑坡；e、總經理認為有必要時。4與顧客有關的過程對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定，并加以實施和保持.與產品有關的要求，包括下列4條：a）顧客規定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產品有關的法律/法規要求；d）本企業確定的任何附加要求。十、產品實現采購目的：對采購過程及供方進行控制，確保所采購

19、的產品符合規定要求。適用范圍：適用于對生產所需的原材料采購，外協加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。采購流程：由生產、技術和采購員分別與產品使用部門合作，詳細描述采購產品的要求，采購員應根據儲存量、訂貨，或與供應商簽訂“供銷協議”落實采購，或用口頭方式落實供應商供貨。米購產品的驗證對采購的產品可以有如下幾種驗證方式:a）由質管部進行進貨驗證；b）由顧客在本公司現場實施驗證；c）由本公司的供方現場實施驗證；由顧客在供方現場實施驗證;生產和服務提供的控制目的生產和服務過程進行高效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。適用范圍適用于對產品的形成，過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和

20、適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。程序本公司生產和服務運作過程包括：生產和服務提供的控制生產和服務提供的過程確認標識和可追溯性獲得規定產品特性的信息和文件。對關鍵過程和特殊過程應編制作業指導書，其他情況下如必要時也應編制作業指導書。標識和可追溯性產品標識的管理成品：按產品的國家標準的有關規定標識，通常采用外包裝及食品標簽等方式，內容包括企業名稱、產品名稱、批號、有效期等。在包裝記錄中記載標簽人員。若產品在保管、轉序期間發現產品標識丟失或模糊不清時，應通知管理部門重新標識。應針對監視和測量要求識別產品的狀態。規定如下：a）狀態標識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。b）對未經檢

21、驗或驗證的產品做“待檢”標識。生產過程中發現不合格品，應隔離擺放并做好相應的標識：“不合格”。c）成品檢驗后，應做好相應的標識：“合格”或“不合格”。d）短時間內不能處理的不合格品，做“待處理”標識。e）對無狀態標識或標識不清的產品，由產品停放地管理部門懸掛上“待檢”標識，并通知質檢員鑒別后重新進行標識。追溯要求通常，采取對產品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時，可根據客戶名稱、生產記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產日期、編號或顧客名稱、批號等”實現追溯。測量分析和改進1測量和監控顧客滿意度的測量和監控評價的內容應包括：a）產品質量b）服務質量c）價格及其他內部審核組織應定期進行內部審核，以證實質量體系的符合性和有效性，并針對問題的發現及時采取糾正措施和預防措施另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:a）組織機構、管理體系發生重大變化；bc）法律、法規及其他處部要求的變更；d）在接受第二、第三方審核之前；e）在質量認證證書到期換證前。）出現重大質量事故，或用戶對某一環節連續投訴；I一、數據分析十二、改進持續改進序號統計項日計門紋部統計記錄頻次審核1原輔材料_宓質量供方供貨業績記錄保管員供方供貨業饋12錄情況分析每季一次管理者代表2食品安全衛生質量目