1、改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION商品召回管理辦法改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION122 提提 綱綱改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION商品召回管理辦法商品召回管理辦法附附 則則職職 責責2 3.1 召回類別召回類別 3.2 召回程序召回程序 3.3 召回分級與時限召回分級與時限 3.4 召回商品的貨款及相關費用處理召回商品的貨款及相關費用處理 細細 則則3

2、1總總 則則改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION總則總則為加強商品安全監管，保障公眾用藥安全，規避企業經營風險，規為加強商品安全監管，保障公眾用藥安全，規避企業經營風險，規范商品召回流程，保證經營商品的質量，維護公司品牌信譽，特制范商品召回流程，保證經營商品的質量，維護公司品牌信譽，特制定本辦法。定本辦法。本辦法適用于集團公司及集團所屬各分子公司。本辦法適用于集團公司及集團所屬各分子公司。改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION集團質量管理總部

3、集團質量管理總部各公司質量管理部各公司質量管理部集團采購管理總部集團采購管理總部各 公 司 采 購 部 門各 公 司 采 購 部 門集團營銷管理總部集團營銷管理總部各 公 司 營 銷 部 門各 公 司 營 銷 部 門集團財務管理總部集團財務管理總部各 公 司 財 務 部 門各 公 司 財 務 部 門職職 責責改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION負責收集、傳遞各類召回信息，組織實施集團性的藥品召回活動并指導、督負責收集、傳遞各類召回信息，組織實施集團性的藥品召回活動并指導、督促各子公司按要求進行處理。促各子公司按要求進

4、行處理。負責收集、審核各子公司報送的各類質量信息，甄別存在安全隱患的商品，負責收集、審核各子公司報送的各類質量信息，甄別存在安全隱患的商品，督促相應公司或通知集團采購管理總部配合向供貨企業提出質量查詢。督促相應公司或通知集團采購管理總部配合向供貨企業提出質量查詢。負責統計集團公司所有商品召回情況，定期向集團領導匯報。負責統計集團公司所有商品召回情況，定期向集團領導匯報。負責對各子公司召回進度進行監控，做好召回情況的跟蹤。負責對各子公司召回進度進行監控，做好召回情況的跟蹤。負責確定存在安全隱患商品的處理方案，并指導、督促各子公司進行處理。負責確定存在安全隱患商品的處理方案，并指導、督促各子公司進

5、行處理。職責職責集團質量管理總部集團質量管理總部 改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION負責收集、傳遞各類召回信息，組織實施藥品召回并就召回相關問題提負責收集、傳遞各類召回信息，組織實施藥品召回并就召回相關問題提供解釋與咨詢。供解釋與咨詢。負責收集、審核各類質量信息，甄別存在安全隱患的商品，及時向供貨負責收集、審核各類質量信息，甄別存在安全隱患的商品，及時向供貨企業提出質量查詢，并根據查詢情況確定處理方案。企業提出質量查詢，并根據查詢情況確定處理方案。負責對召回商品的進、銷、存等情況進行清查，根據清查情況及時對該負責對

6、召回商品的進、銷、存等情況進行清查，根據清查情況及時對該商品庫存進行停售移庫處理。商品庫存進行停售移庫處理。負責對召回商品的管理及相關手續的辦理。負責對召回商品的管理及相關手續的辦理。負責通知采購部門聯系供貨企業處理召回商品并督促采購部門向供貨企負責通知采購部門聯系供貨企業處理召回商品并督促采購部門向供貨企業收取召回費用。業收取召回費用。負責跟蹤、指導、監控商品召回實施過程，做好召回記錄，并對召回的負責跟蹤、指導、監控商品召回實施過程，做好召回記錄，并對召回的商品情況進行清理統計，將召回進度按召回反饋時限規定報集團質量管理商品情況進行清理統計，將召回進度按召回反饋時限規定報集團質量管理總部備案

7、。（三級公司報歸口二級公司質量管理部備案）總部備案。（三級公司報歸口二級公司質量管理部備案）負責在商品召回結束后，對該次召回情況進行匯總并向集團質量管理總負責在商品召回結束后，對該次召回情況進行匯總并向集團質量管理總部反饋。（三級公司報歸口二級公司質量管理部備案）部反饋。（三級公司報歸口二級公司質量管理部備案）各二級子公司質量管理部負責指導和監督下轄各三級公司商品召回的各各二級子公司質量管理部負責指導和監督下轄各三級公司商品召回的各項工作。項工作。職責職責各公司質量管理部各公司質量管理部 改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVA

8、TION負責收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給集團質量管理負責收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給集團質量管理總部。總部。負責配合集團質量管理總部對存在安全隱患的商品向供貨負責配合集團質量管理總部對存在安全隱患的商品向供貨企業提出質量查詢，并配合集團質量管理總部進行處理。企業提出質量查詢，并配合集團質量管理總部進行處理。負責接收并反饋集團質量管理總部的各類召回信息，監督、負責接收并反饋集團質量管理總部的各類召回信息，監督、協調各公司采購部門進行處理。協調各公司采購部門進行處理。 負責收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給各公司質量管負責收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給各公司質量管理部。理部。 負責

9、配合質量管理部對各類存在安全隱患的商品向供貨企負責配合質量管理部對各類存在安全隱患的商品向供貨企業提出質量查詢。業提出質量查詢。 負責接收質量管理部的各類召回信息，與供貨企業協商召負責接收質量管理部的各類召回信息，與供貨企業協商召回方案并反饋給質量管理部。回方案并反饋給質量管理部。 負責聯系供貨企業處理召回商品及各項費用的結算催收等負責聯系供貨企業處理召回商品及各項費用的結算催收等工作。工作。職責職責采購采購部門部門 改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION職責職責營銷營銷部門部門 負責接收集團質量管理總部的各類召回負責

10、接收集團質量管理總部的各類召回信息，監督、協調各公司營銷部門進行信息，監督、協調各公司營銷部門進行處理。處理。負責接收質量管理部的各類召回信息，在規定的時間內將負責接收質量管理部的各類召回信息，在規定的時間內將召回通知傳達給相關下游客戶，要求客戶停止銷售和使用、召回通知傳達給相關下游客戶，要求客戶停止銷售和使用、配合進行召回，并督促客戶在規定時間內將商品退回，辦配合進行召回，并督促客戶在規定時間內將商品退回，辦理退貨手續。理退貨手續。改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION職責職責-財務財務部門部門 負責接收質量管理部的

11、各類召回信息，配負責接收質量管理部的各類召回信息，配合、監督采購部門對各項召回相關費用的合、監督采購部門對各項召回相關費用的結算催收。結算催收。負責接收集團質量管理總部的各類召回負責接收集團質量管理總部的各類召回信息，監督、協調各公司財務部門進行信息，監督、協調各公司財務部門進行處理。處理。改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION根據各級衛生行政部門、食品藥品監督管理部門或其它主根據各級衛生行政部門、食品藥品監督管理部門或其它主管機構等公布的責令召回通知或停止經營使用的各類通知管機構等公布的責令召回通知或停止經營使用的各

12、類通知、通告而確定的商品召回。、通告而確定的商品召回。供貨企業對其所生產（經營）的存在安全隱患的商品進行供貨企業對其所生產（經營）的存在安全隱患的商品進行的商品召回。的商品召回。審核商品經營各環節的各類質量信息，甄別各類存在安全審核商品經營各環節的各類質量信息，甄別各類存在安全隱患的商品，經向供貨企業提出質量查詢或商品召回要求隱患的商品，經向供貨企業提出質量查詢或商品召回要求后確認進行的商品召回。后確認進行的商品召回。因各公司銷售政策調整等原因決定的商品召回（商品本身因各公司銷售政策調整等原因決定的商品召回（商品本身不存在質量問題且不會傷害或危及用戶健康）。不存在質量問題且不會傷害或危及用戶健

13、康）。細則細則-召回類別召回類別改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION質量管理部在養護檢查中發現商品存在質量缺陷質量管理部在養護檢查中發現商品存在質量缺陷,可可能嚴重危及或傷害用戶健康、或者是繼續銷售，可能嚴重危及或傷害用戶健康、或者是繼續銷售，可能會對公司產生嚴重不利影響的商品召回能會對公司產生嚴重不利影響的商品召回客戶退貨、投訴反映的商品質量問題、不良反應等情客戶退貨、投訴反映的商品質量問題、不良反應等情況，經核實判定為商品質量不合格或可能存在安全隱況，經核實判定為商品質量不合格或可能存在安全隱患、危害人體健康，或

14、者是繼續銷售，可能會對公司患、危害人體健康，或者是繼續銷售，可能會對公司產生嚴重不利影響的商品召回產生嚴重不利影響的商品召回其它不符合相關法律規定可能給公司造成經營風險其它不符合相關法律規定可能給公司造成經營風險的商品召回的商品召回細則細則-召回類別召回類別改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION詳細工作流程及內容參見詳細工作流程及內容參見主管機構通知商品召回流主管機構通知商品召回流程程、供貨企業通知商品召回流程供貨企業通知商品召回流程、公司要求商品公司要求商品召回流程召回流程、非質量原因商品召回流程非質量原因商品召回流

15、程、商品召回商品召回處理流程處理流程。各三級公司參照以上召回程序處理本公司商。各三級公司參照以上召回程序處理本公司商品召回，將相關信息、數據報各歸口二級公司質量管理部品召回，將相關信息、數據報各歸口二級公司質量管理部并接受各歸口二級公司質量管理部指導并接受各歸口二級公司質量管理部指導 。細則細則-召回程序召回程序改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一級召回一級召回二級召回二級召回三級召回三級召回使用該商品可能引起嚴重健康危害的使用該商品可能引起嚴重健康危害的使用該商品可能引起暫時的或者可逆的健康危害的使用該商品可能引

16、起暫時的或者可逆的健康危害的使用該商品一般不會引起健康危害，但由于其他原因需使用該商品一般不會引起健康危害，但由于其他原因需要收回的要收回的細則細則-召回分級與時限召回分級與時限 改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一級召回一級召回二級召回二級召回三級召回三級召回在在12小時內，由各公司營銷部門通知到有關下游客戶要求小時內，由各公司營銷部門通知到有關下游客戶要求其停止銷售和使用，配合進行召回，并于其停止銷售和使用，配合進行召回，并于5日內退貨至本日內退貨至本公司公司在在24小時內，由各公司營銷部門通知到有關下游客戶要

17、求小時內，由各公司營銷部門通知到有關下游客戶要求其停止銷售和使用，配合進行召回，并于其停止銷售和使用，配合進行召回，并于7日內退貨至本日內退貨至本公司公司在在24小時內，由各公司營銷部門通知到有關下游客戶要求小時內，由各公司營銷部門通知到有關下游客戶要求其停止銷售和使用，配合進行召回，并于其停止銷售和使用，配合進行召回，并于14日內退貨至本日內退貨至本公司公司細則細則-召回分級與時限召回分級與時限 改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一級召回一級召回二級召回二級召回三級召回三級召回每日統計召回情況，于下午每日統計召回

18、情況，于下午5：00前填寫前填寫召回進度追蹤召回進度追蹤表表報質量管理總部備案報質量管理總部備案每隔三日統計召回情況，填寫每隔三日統計召回情況，填寫召回進度追蹤表召回進度追蹤表報質量報質量管理總部備案管理總部備案每周統計召回情況，填寫每周統計召回情況，填寫召回進度追蹤表召回進度追蹤表報質量管理報質量管理總部備案總部備案細則細則-召回分級與時限召回分級與時限 改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION若確認進行商品召回，各公司應立刻控制該供貨企若確認進行商品召回，各公司應立刻控制該供貨企業的貨款支付業的貨款支付在商品召回過程

19、中，公司會產生運輸費、物流成本在商品召回過程中，公司會產生運輸費、物流成本費等相應費用，應由各公司采購部門向供貨企業收費等相應費用，應由各公司采購部門向供貨企業收取召回補償費，以挽回公司的損失取召回補償費，以挽回公司的損失細則細則-召回商品的貨款及相關費用處理召回商品的貨款及相關費用處理改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION細則細則-召回商品的貨款及相關費用處理召回商品的貨款及相關費用處理召回補償費按召回補償費按 3050 元元/件收取件收取每個下游客戶所召回的數量不足一件按一件計算，不合并計算每個下游客戶所召回的數量

20、不足一件按一件計算，不合并計算特殊情況的費用收取由集團采購管理總部相關領導批準特殊情況的費用收取由集團采購管理總部相關領導批準召回補償費用由責任采購員負責收取交財務部門，財務部門負責召回補償費用由責任采購員負責收取交財務部門，財務部門負責監督召回補償費收取情況監督召回補償費收取情況改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION212 提提 綱綱改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION流程流程-主管機構通知商品召回主管機構通知商品召回改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION流程流程供貨企業通知商品召回供貨企業通知商品召回改變從行動開始！誠信勤奮競合創新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION改變從行動開始！誠信勤