1、修改次序生效日期更 改 內 容 摘 要 描 述A/21、 文件名稱由部品環保檢測管理規定變更為供應商環保管理規定；2、 修訂文件編制目的，由對部品來料符合性檢測變更為明確供應商的環保要求；3、 增加.c.當環保不合格品被發遷時的處理要求；4、 增加6.66.7明確對供應商的環保檢查與環保資料收集管理要求。制訂：審核：受控號：批準：批準日期：未經授權，不得復印1. 目的 明確對供應商的環保要求，滿足客戶環保要求。 2. 適用范圍本規定適用于仲愷事業所生產環保產品所需的主料、輔料和部分包裝材料。3. 職責3.1. 質量部指定檢查員利用熒光射線檢測儀對部品來料進行環保符合性檢測。3.2. 質量部SQ

2、M負責對環保測定員的檢驗知識、操作方法進行培訓與指導，IQC技術人員對零部件檢測結果進行確認。3.3. 環保小組對超出檢驗標準的來料進行判定并決定處理方案。3.4. 倉庫負責對不合格品隔離及退返。3.5. 采購開發負責新部品、新供應商環保資料的收集。3.6. SQM負責供應商環保資料的確認/歸檔，同時負責跟進供應商環保資料的更新.3.7. 采購開發部協助質量部跟進環保資料.4. 定義（無）5. 相關文件5.1. 檢驗控制程序5.2. 環境禁限用物質控制程序5.3. X-RF熒光分析儀操作規程5.4. 不合格品控制程序6. 程序6.1. 所有來料（主料/輔料/部分廠內用品）供應商必須簽訂環保協議

3、或有環保承諾,特殊情況由環保小組評審后公司領導批準。6.2. 檢驗范圍:6.2.1. 檢測對象外：光頭、IC、PCBA、電子元器件及各類強腐蝕性/揮發性液體（如AA膠、天那水、酒精、清潔劑等），做為檢測外對象。6.2.2. 檢測對象：除檢驗對象外的所有主料/輔料/包裝材料,還應包括部分廠內用品如:油墨、油性筆、鉛筆、烙鐵頭、電批頭、透明膠紙.6.3. 抽檢方案:6.3.1. 馬達/線路板:a. 要求供應商每兩月提供所有部品給華陽,由華陽對部品的環保符合性進行確認.b. 不定期的到供應商處抽取部分部品帶回公司進行環保檢驗.c. 抽取的樣品數量（體積）應滿足檢測儀器對樣品的規定要求，以免影響檢測數

4、據準確性。6.3.2. 其它部品a. 按LOT進行抽樣，對同一進料日期、同一材料、同一供應商、同一加工工藝的部品，可視為同一LOT，可抽取任一編號部品進行檢測。b. 抽取的樣品數量（體積）應滿足檢測儀器對樣品的規定要求，以免影響檢測數據準確性。6.3.3. 具體參照RoHS風險評估和控制方案執行。6.4. 判定標準:6.4.1. 檢驗員應把檢測結果記錄在環保部品檢測結果記錄表中，按照下述標準進行判定:物質名允許濃度物質名允許濃度鎘（Cd）及其化合物<50ppm包裝材料中的四種重金屬（鎘、鉛、汞、六價鉻）四種合計<90ppm鉛（Pb）及其化合物1.鋼材<3100ppm汞（Hg）

5、及其化合物<700ppm2.鋁合金<3600ppm3.銅合金<36000ppm4.其它<700ppm6.4.2. 對于六價鉻（Cr6+）及其化合物/多溴聯苯PBB/多溴二笨醚PBDE由于XRF設備測試局限性,只能測試總鉻及總溴含量,所以對于測試出的數據根據以前測試的數據及以往送第三方的數據綜合判定。6.4.3. 對抽樣按Ac=0、Rc=1標準進行判定.6.4.4. 環保檢測結果判定合格后倉庫方可給生產線發料.6.5. 處理方法:6.5.1. 合格品:對環保檢測合格的部品由檢驗員在檢查結果兼處理報告書注明環保檢測合格,并在部品外包裝箱上加蓋“ROHS OK”(綠色字體).

6、6.5.2. 不合格品:a. 當檢測結果不合格時,檢測員及時通報檢測結果到SQM主管,SQM主管聯絡供應商確認同時上報環保小組對風險進行判定（XRF環保設備檢測不準確），如判定OK按合格品處理，判定NG按不合格品處理, 并在部品外包裝箱上蓋“ROHS NG”(紅色字體)。備注:判定依據 供應商的第三方環保檢驗報告. XRF設備的準確性.b. 當判定不合格時應及時將不良樣品送第三方檢測機構檢測,如測試結果合格按合格品處理,如不合格所有涉及到的部品（我司在庫及供應商在庫）由供應商負責全數報廢,同時質量部對整個過程進行跟蹤確認.c. 對于可能涉及到的成品在庫停止出貨,已發運成品通知客戶并負責追回并執

7、行不合格品控制程序及改進控制程序.6.6. 供應商環保檢查:6.6.1. 新供應商SQM按照環保檢查清單檢查合格后方可納入合格供應商清單.6.6.2. 原則上對現有供應商每年檢查一次,由SQM在年初制訂檢查計劃并經事業所主管批準后實施.6.7. 供應商環保資料收集/判定/保管：6.7.1. 在新部品認定時,供應商提供合格的第三方檢測報告/材質證明書并由SQM進行判定，資料不合格跟進提供.6.7.2. 供應商環保資料的合格期限為一年,對于超過有效期的報告判定為不合格報告,對于新供應商/現有供應商新部品所提供的報告必須在有效期內,對于現有供應商的現有部品環保資料過期的由SQM負責在原有報告過期前要求供應商提供.7. 記錄7.1. 環保部品檢測結果記錄表7.2. 實驗設備使用記錄表7.3. ROHS風險等級評估表7.4. 環境禁限用物質審核8. 附件8.1. ROHS標準8.2. 環保小組組織結構圖附件: ROHS標準NO物質名稱允許濃度1鎘（Cd）及其化合物<100ppm2鉛（Pb）及其化合物<1000ppm3汞（Hg）及其化合物<1000ppm4六價鉻（Cr6+）及其化合物<1000ppm5多溴聯苯PBB<1000ppm6多溴二笨醚PBDE<1000ppm7包裝材料中的四種重金屬