1、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)方案1 目地2 盤點(diǎn)范圍3 盤點(diǎn)工作分工：項(xiàng)目、總部、總裁辦/審計(jì)部門4 盤點(diǎn)時(shí)間安排：初盤、數(shù)據(jù)核對(duì)、抽盤5 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：5.1 固定資產(chǎn)初始臺(tái)賬確定：盤點(diǎn)前，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員必須提前整理好資產(chǎn)，并按最終提交地資產(chǎn)卡片臺(tái)賬作為原始盤點(diǎn)初始臺(tái)賬固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表；b5E2RGbCAP5.2 盤點(diǎn)工具表單制定：（企業(yè)管理部）5.3 盤點(diǎn)通知起草發(fā)布：通知各資產(chǎn)人員在盤點(diǎn)期間減少資產(chǎn)地調(diào)撥操作及其他事項(xiàng)地通知（企業(yè)管理部）5.4 盤點(diǎn)培訓(xùn)：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)安排、參與人員等（企業(yè)管理部）6 盤點(diǎn)中操作指引及要求：6.1 盤點(diǎn)過程操作指引：以固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表為依據(jù)對(duì)整個(gè)集團(tuán)地固定

2、資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)盤點(diǎn)；6.2 賬內(nèi)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：6.2.1 固定資產(chǎn)地盤點(diǎn)應(yīng)分類進(jìn)行，在盤點(diǎn)賬面記載地固定資產(chǎn)時(shí)以賬查物，并要求查明固定資產(chǎn)地基本情況：仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)編號(hào)及品牌、名稱、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、使用部門、開始使用日期、計(jì)量單位、數(shù)量、原值等；p1EanqFDPw6.2.2 對(duì)已盤點(diǎn)地固定資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)貼上“已盤資產(chǎn)條碼標(biāo)簽”.6.3 賬外固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：6.3.1 對(duì)帳外固定資產(chǎn)，項(xiàng)目資產(chǎn)管理員通過與帳面記錄進(jìn)行核對(duì)和甄別，在排除租入、借入、外單位寄存等情況后，確定為賬外固定資產(chǎn)，除了解基本信息后還需重點(diǎn)查明：未入賬原因、固定資產(chǎn)地來源、價(jià)值狀況；DXDiTa9E3d6.3.2 及時(shí)貼上“已

3、盤資產(chǎn)條碼標(biāo)簽”；6.3.3 在固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表基礎(chǔ)上，補(bǔ)登固定資產(chǎn)卡片，并在編寫清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表時(shí)對(duì)盤盈地固定資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充說明.RTCrpUDGiT6.4 盤點(diǎn)中管理要求：倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)過程中，盡量少進(jìn)行新增、變動(dòng)、調(diào)撥，若需要新增、變動(dòng)、調(diào)撥，則先用手工單據(jù)先做處理，固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后再補(bǔ)錄入系統(tǒng).5PCzVD7HxA7 盤點(diǎn)后工作流程及注意事項(xiàng)：7.1 項(xiàng)目資產(chǎn)管理員根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表，與固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)地差異情況進(jìn)行說明，必須在盤點(diǎn)后1天內(nèi)編寫完成并提交給總部資產(chǎn)管理員；jLBHrnAILg7.2 總部資產(chǎn)管理員對(duì)清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核，

4、復(fù)核無誤后1天內(nèi)呈交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部；7.3 資產(chǎn)統(tǒng)籌部匯總整理各專業(yè)線清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表，并編寫固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告上報(bào)相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)；7.4 盤點(diǎn)臺(tái)賬核對(duì)調(diào)整；7.5 盤盈資產(chǎn)補(bǔ)錄卡片原始數(shù)據(jù)：項(xiàng)目資產(chǎn)管理員根據(jù)清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)完善原始卡片收集表；7.6 簽字確認(rèn)移交總裁辦企業(yè)管理部：各專業(yè)線地原始卡片收集表工作需在盤點(diǎn)結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員以及總部管理需把簽字確認(rèn)地原始卡片收集表提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門；xHAQX74J0X7.7 抽盤并對(duì)抽盤結(jié)果實(shí)行獎(jiǎng)懲操作：資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門需在5個(gè)工作日內(nèi)組織項(xiàng)目部、審計(jì)和財(cái)務(wù)完成對(duì)原始卡片收集表地核對(duì)工作，核實(shí)無誤后交由用友方導(dǎo)入

5、系統(tǒng)并提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部再次進(jìn)行核對(duì)；LDAYtRyKfE7.8 盤點(diǎn)最終數(shù)據(jù)報(bào)總裁審批；7.9 用友導(dǎo)入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員補(bǔ)錄盤點(diǎn)之日起至系統(tǒng)上線期間所發(fā)生地新增，變動(dòng)，調(diào)撥，減值業(yè)務(wù)；Zzz6ZB2Ltk8 獎(jiǎng)懲措施9 盤點(diǎn)工作支持體系：各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員在整理過程中遇到包括業(yè)務(wù)層、操作層面問題，首先向總部資產(chǎn)管理員咨詢，若總部資產(chǎn)管理員無法解決，再由總部資產(chǎn)管理員報(bào)告給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門解決dvzfvkwMI1附：盤點(diǎn)工作計(jì)劃序號(hào)任務(wù)工期輸入開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間輸出負(fù)責(zé)人1盤點(diǎn)前地培訓(xùn)2 Days培訓(xùn)PPT2014-9-222014-9-23培訓(xùn)簽到表吳珍珍，揭小素2盤

6、點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)1 Day盤點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)PPT待定待定會(huì)議紀(jì)要、盤點(diǎn)通知資產(chǎn)統(tǒng)籌部門3固定資產(chǎn)原始卡片整理，編寫固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表10 Days原始卡片收集表2014-9-222014-10-8固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表資產(chǎn)統(tǒng)籌部門4資產(chǎn)盤點(diǎn)（待啟動(dòng)會(huì)確定），項(xiàng)目資產(chǎn)管理員提交盤點(diǎn)報(bào)告3 Days固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表2014-10-92014-10-13清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表資產(chǎn)統(tǒng)籌部門5總部資產(chǎn)管理部核查、完善、提交1Day清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表2014-10-142014-10-14固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告；資產(chǎn)統(tǒng)籌部門6各專業(yè)線資產(chǎn)管理員編寫原始卡片收集10 Days清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表2014-10-152014-10-28

7、原始卡片收集資產(chǎn)統(tǒng)籌部門7項(xiàng)目部組織財(cái)務(wù)，審計(jì)就清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)進(jìn)行復(fù)盤；5 Days原始卡片收集2014-10-292014-11-4原始卡片收集-復(fù)盤資產(chǎn)統(tǒng)籌部門8資產(chǎn)統(tǒng)籌部門匯總整理、核對(duì)、提交給用友3 Days原始卡片收集-復(fù)盤2014-11-52014-11-7原始卡片收集-匯總資產(chǎn)統(tǒng)籌部門9用友導(dǎo)入系統(tǒng)3 Days原始卡片收集-匯總2014-11-102014-11-12原始卡片用友公司10用友導(dǎo)入后再導(dǎo)出數(shù)據(jù)提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部門核對(duì)2 Days2014-11-132014-11-14用友公司11資產(chǎn)統(tǒng)籌部門下發(fā)給各資產(chǎn)部進(jìn)行核對(duì)2Day2014-11-172014-11-18資產(chǎn)統(tǒng)

8、籌部門12核對(duì)無誤后，資產(chǎn)統(tǒng)籌部門對(duì)初始資產(chǎn)臺(tái)帳確認(rèn)，然后正式開始使用系統(tǒng)1 Day2014-11-192014-11-19生成固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)統(tǒng)籌部門/用友公司附：盤點(diǎn)工作流程圖項(xiàng)目資產(chǎn)管理員總部資產(chǎn)管理員資產(chǎn)統(tǒng)籌部項(xiàng)目部總裁根據(jù)盤點(diǎn)清苦編寫清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表開始編寫固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表完善原始卡片收集核對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線核對(duì)導(dǎo)入NC系統(tǒng)核對(duì)復(fù)盤結(jié)束審批 總裁辦企業(yè)管理部/用友公司版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理.版權(quán)為個(gè)人所有This article includes some parts, including text, pictures, and desig

9、n. Copyright is personal ownership.rqyn14ZNXI用戶可將本文地內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞，以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途，但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律地規(guī)定，不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人地合法權(quán)利.除此以外，將本文任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí)，須征得本人及相關(guān)權(quán)利人地書面許可，并支付報(bào)酬.EmxvxOtOcoUsers may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-com

10、mercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other p

11、urposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.SixE2yXPq5轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容必須是以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目地地合理、善意引用，不得對(duì)本文內(nèi)容原意進(jìn)行曲解、修改，并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任.6ewMyirQFLReproduction or quotation of the content of this article must be reasonable and good-faith citation for the use of news or informative