1、精選優質文檔-傾情為你奉上風險分級管控和隱患排查治理體系考核制度1目的 為切實加強安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系建設，促進企業建 立“風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制”，規范和加強體系建 設考核工作，創新工作績效，促進安全管理水平不斷提升，特制定本制度。2適用范圍 本制度適用于公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作開展情況的監督與考核。3職責與權限3.1綜合部制定管理考核制度及實施細則，負責對公司體系建設工作情況進 行監督與考核，并將結果上報體系推進領導委員會審批和備案；3.2車間指定專人負責本單位體系建設工作的匯總反饋，并按時上報綜合部。4管理要求4.1考核指標(1)

2、編制風險分級管控體系報告及相關制度、標準規范。(2)根據企業實際，確定風險識別方法、識別記錄、識別步驟等。(3)排查風險點。根據本企業特點，全方位、全過程排查本企業可能導致 事故發生的風險點(4)明確風險點所在區域或部位、風險點名稱、可能導致事故類型、風險控制措施、狀態描述、控制措施缺陷等基本信息。(5)風險評價。組織開展風險評價，確保評價結果客觀、真實。(6)確定風險等級。根據風險評價結果，對風險點進行分級。(7)明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級，落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施。(8)風險公告警示。在各有關崗位公布本企業的主要風險點、風險類別、風險等級、

3、管控措施和應急措施。(9)編制隱患排查治理體系文件及相關制度、標準規范。(10)根據企業實際，確定開展事故隱患排查組織領導、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標準、排查結果的處置程序、隱患排查治理相關制度和標準規范及獎懲辦法等。(11)針對各個風險點制訂隱患排查治理標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化。(12)建立健全排查與治理檔案，檔案資料應至少包括以下內容：隱患排查治理體系規范、隱患排查治理責任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理清單（包括公司級、車間級、班組級）、隱患排查治

4、理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。4.3隱患排查整改4.3.1車間每月至少組織一次車間級安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于10項；各班組每周至少組織次班組級安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于5項。對檢查中發現的問題能夠立即整改的必須立即處理。不能立即整改的要采取可靠技術措施保障安全，并建立隱患整改臺賬，確保整改責任、措施、資金、時限、預案“五到位”。4.3.2檢查次數、參加人員（簽到或檢查的圖片）、隱患臺賬必須如實記錄，隱患整改盡量附前后對比照片。4.3.3認真落實一把手“安全工作日”要求，根據單位實際，總經理對安全生產狀況進行經常

5、性的隱患排查，每年至少帶隊兩次安全檢查，并保留照片。4.4體系建設安全培訓4.4.1制定并按照本單位安全培訓計劃定期組織培訓活動，培訓要有課件、簽到、考核和評估。4.4.2建立員工安全培訓檔案，如實記錄員工個人信息和參加安全培訓情況，做到一人一檔。4.4.3培訓活動要真實記錄培訓的內容、時間、人數、課時和授課人，并附培訓現場照片。4.5應急預案演練4.5.1按照本單位年度預案演練計劃定期組織演練，演練要有方案、記錄、評估和改進措施。4.5.2預案演練要真是記錄演練的內容、時間、人數、用時和效果評估，并附現場照片。5考核要求5.1車間每月將體系建設情況，由車間主任審核后簽字，以書面形式上報到綜合

6、部。5.2匯報的內容要真實、全面、有效，內容包括：考核指標、隱患檢查與整改、安全培訓、應急預案演練等工作開展情況。5.3綜合部每月依據各車間月報及日常檢查了解的情況，對車間體系建設工作進行匯總考核，并將考核結果上報公司分管領導審核確認后交領導委員會備案。必要時，綜合部可采職現場抽查、驗證的方式對各車間體系建設工作的及時性、有效性進行監督檢查。5.4月度安全考核情況每季度匯總一次在公司范圍內通報。6考核說明6.1本考核是監督和分析各車間體系建設情況的一項工作手段，也是年終安 全考核的重要組成部分，占百分之四十的比重。6.2月報的及時與否發映出了各級主要負責人和安全部門對待體系建設工 作的認真態度

7、，安全無小事，各級務必要提高重視程度，按時上報安全生產信 息。6.3綜合部對車間體系建設考核項目、內容詳見體系建設考核實施細則。附：體系建設考核實施細則體系建設考核實施細則項目考核內容考核細則扣分一、落實考核指標按照任務分工有序完成一項任務未完成的，扣10分；限期仍不能完成的扣20分。10-201、貫徹落實“一般手安全工作日”（1）安全檢查少于兩次的，當月考核分全免100二、隱患排查與治理（2）一把手未帶隊安全檢查和會議的，扣20分；連續兩個月不帶隊的，當月考核分全免，并公司通報。20-100（3）一把手帶隊安全檢查未提供照片或者簽到的，一次扣10分；連續兩次以上的認定為未帶隊。102、認真組

8、織隱患排查，確保整改效果（1）檢查次數、時間、帶隊和主要參加人員（簽到或檢查的圖片），缺少一個環節扣10分。10（2）對安全檢查發現隱患問題少于3項的，公司抽查如發現有明顯隱患卻視而不見的，將加大扣罰力度，當月考核分全免，并追究有關人員責任。0-100（3）隱患整改臺賬不符合五到位，缺少一個環節扣10分；未建立隱患整改臺賬當月考核分全免。10-100（4）隱患整改臺賬的隱患內容未區分一般和嚴重等級的，一次扣10分。10（5）隱患整改未附前后對比照片，扣20分；當月不能整改完成下個月未補充的，一項扣10分。10-20三、安全培訓1、制定并按照培訓計劃組織開展相應工作嚴格按照培訓計劃開展工作，無正

9、當理由一次不符合扣20分202、內容詳實、充分（1）培訓次數、時間、主要參加人員及數量、簽到或培訓照片、講師、課時，缺少一個環節扣10分。10（2）培訓要有課件、記錄要完整、并明確考核形式、對效果進行評估改進，缺少一個環節扣10分。10四、應急預案演練1、按照應急演練計劃組織開展相應工作嚴格按照年度培訓計劃開展工作，無正當理由一次不符合扣20分。202、內容詳實、充分（1）演練次數、時間、主要參加人員及數量、簽到或演練照片，缺少一個環節扣10分。10（2）演練要有方案、記錄、效果評估和改進措施，缺少一個環節扣10分。10五、月報及時性與內容充分性1、月報上報及時性（1）未在規定期限內上報，一次扣20分。202、月報內容全面、有效（2）內容有差錯