1、精選優質文檔-傾情為你奉上第 1 頁共 4 頁過程責任部門所有者輸 入輸 出資源過程文件覆蓋標準條款C1 產品和服務要求確定合同、訂單、顧客采購要求、口頭通知、法律法規要求、顧客特殊要求、產能、生產現狀、庫存、交付能力、品質風險分析評審后的合同、產品信息1、電腦網絡2、電話3、傳真機4、打印機合同評審管理程序SY/Q-C1-01APQP 產品質量先期策劃控制程序SY/Q-C1-028.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4C2 制造過程設計1、市場研究 2、質量信息 3、以前的類似經

2、驗4、法律法規要求 5、業務計劃/營銷戰略 6、產品/過程標桿數據 8、產品可行性研究 9、顧客圖紙/標準/技術協議 10、產品標準要求 11、生產率，如標準工時 12、過程能力 PPK、CPK 值 13、產品制造成本目標 14、過程設計開發任務書 15、顧客/對供方 PPAP 提交要求 16、產品/過程特殊特性清單開發計劃進度表模具和檢具開發計劃表新品試驗進度和控制表項目任務書特殊特性清單DFMEA材料規范模具圖紙過程流程圖樣件控制計劃模具開發任務書過程能力研究計劃MSA 計劃控制計劃作業指導書材料試驗報告性能試驗報告、外觀件批準報告全尺寸報告設備清單包裝認可報告APQP 產品質量先期策劃管

3、理程序SY/Q-C1-02FMEA 潛在失效模式及后果分析管理程序SY/Q-C2-01PPAP 生產件批準管理程序SY/Q-C2-028.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3C3 生產提供與控制生產計劃、設備的認可和人員資格的鑒定、獲得表述產品特性的信息（工藝文件、控制計劃、PFMEA 等）、使用適宜的設備/模具/工裝、獲得

4、和使用監測和測量裝置、實施監測和測量、放行和交付要求、管理體系的要求、公司管理的要求、過程控制要求滿足合同/訂單要求的合格產品和服務、現場適宜的工作環境、6S 檢查記錄生產設備設施、場地、工位器具、材料、水、電、氣生產提供與控制程序SY/Q-C3-017.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7C4 產品防護與交付1、合格的材料零件成品 2、入庫單 3、檢驗合格的證明或記錄 4、庫存限額 5、發貨清單 6、客戶交付時間地點要求 7、客戶特殊要求 8、相關法律法規要求 9、客戶訂單1 合格的材料零件成品 2、庫存臺帳3、定

5、期盤點記錄 4、先進先出的出入庫流水帳 5、填寫正確的入庫單、出庫單送貨單、及時準確地交付1、保護工具2、消防器材3、車輛 4、搬運工具產品防護與交付管理程序 SY/Q-C4-01庫房管理辦法SY/Q-C4-02先進先出顏色管理規定SY/Q-C4-038.5.4、8.5.4.1C5 顧客反饋與服務市場信息反饋、顧客抱怨、顧客退貨、索賠消除顧客的抱怨、給用戶及時換件電話、傳真、交通工具、電腦顧客反饋與服務控制程序 SY/Q-C5-018.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2S1 生產設備和設施1、滿足工藝條件對設備、設施的要求2、滿足顧客及產品質量要求3、保證生產的正常運轉1、設備日點檢表 2

6、、設備維修保養記錄表 3、設備維護保養計劃表 4、設備備件清單 5、設備驗收單設備設施、備件、工具、資金生產設備和設施控制程序 SY/Q-S1-017.1.3、7.1.3.18.5.1.5、8.5.1.6專心-專注-專業第 2 頁共 4 頁S2 工裝管理新產品開發計劃、工裝更新計劃、工裝設計任務、生產準備計劃、工裝設計資料工裝臺賬、合格的工裝、工裝檔案、易損工裝更換計劃工裝夾具模具、備件、工具、資金工裝、模具管理程序SY/Q-S2-018.5.1.5、8.5.1.6S3 監視和測量資源控制監視和測量裝置一覽表、校準計劃、監視和測量裝置使用說明書和操作規程、控制計劃、MSA 計劃、顧客要求、監視

7、測量裝置失準維修信息、測量系統變更信息合格的監視測量設備、監視和測量設備合格狀態標識、校準記錄、偏離校準狀態處置記錄、MSA 分析報告電腦及網絡、監視測量設備、內部實驗室監視和測量資源控制程序 SY/Q-S3-01實驗室管理程序SY/Q-S3-02MSA 計劃 SY/Q-S3-03MSA 分析報告SY/Q-S3-047.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2S4 人力資源管理新員工入職上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前調崗與轉崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓申請、法律法規要求人事履歷表、年度培訓

8、計劃、培訓記錄表、培訓簽到表、提案建議1、電腦網絡2、電話3、傳真機4、打印機人力資源管理程序SY/Q-S4-01 崗位任職要求 SY/Q-S4-02 年度員工培訓計劃 SY/Q-S4-03 內部審核員評價辦法 SY/Q-S4-047.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.4S5 文件形成及控制1、質量體系標準要求的文件信息 2、質量管理體系運行所需要的文件信息 3、文件編制和更新文件時的要求 4、顧客要求（圖紙、技術協議、檢驗標準、工程規范、工程變更、特殊特性）5、公司提出的工程變更（包括供方要求）6、外來文件7、法律法規要求 8

9、、文件編制/更改需求。10、文件分發、回收、使用 11、文件保留、處置1、經審批、標識、發放并妥善保存的文件 2、文件發放、更改、領用、銷毀記錄 3、部門受控文件清單 4、有效文件清單 5、顧客工程規范評審記錄 6、質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制文件與資料控制程序SY/Q-S5-01記錄控制程序SY/Q-S5-027.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2S6 產品實現策劃顧客產品要求和技術規范、物流要求制造可行性、項目計劃、接收準則、保密協議APQP 產品質量先期策劃控制程序SY/Q-C1-028.1、8.1

10、.1、8.1.2S7 外部提供控制采購計劃、客戶指定供貨來源、供應商質量體系開發計劃、供應商調查表、供應商月度供貨統計資料、供應商年度審核計劃年度供方考核、供方情況調查表、評級報告、進貨檢驗記錄、供方實地考查記錄表、合格供應商名錄、供方業績報表外部提供控制程序SY/Q-S7-018.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、8.4.3.1S8 標識和可追溯性控制原材料、半成品、成品、合格品、不合格品產品標識卡、成品檢測記錄、供方實

11、地考查記錄表打標機條碼機標識卡產品標識管理辦法SY/Q-S8-01產品可追溯性計劃SY/Q-S8-028.5.2、8.5.2.1第 3 頁共 4 頁S9 顧客及供方財產1、知識產權；2、秘密的或私人的信息；3、客戶樣品；4、客戶提供的包裝材料；5、外部供方的財產；6、客戶提供的設備顧客及供方財產記錄1、電腦網絡2、電話3、傳真機4、打印機顧客及供方財產管理程序 SY/Q-S9-018.5.3S10 更改及替代控制顧客要求更改、供應商更改、替代控制方法、PFmea更改及更改風險顧客確認、試樣確認、顧客批準、內部批準、過程變更生效日期的記錄、重要的過程事件工程變更控制程序SY/Q-S10-018.

12、5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1S11 產品和服務放行1、產品和服務放行要求 2、有權放行產品以交付給顧客的人員 3、客戶指定的放行條件 4、法律法規要求 5、國家、行業、企業標準要求成品檢驗記錄進貨檢驗記錄量具、檢具、試驗設備產品和服務放行控制程序 SY/Q-S11-018.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6S12 不符合輸出控制采購的不合格品、生產的不合格品、用戶返回的不合格品、過期庫存品、可疑產品返工/廢品通知單、不合格品有效標識隔離、首檢/巡檢記錄、不合格品評審單產品標識卡、隔離區不符合輸出控制程序SY/Q-S12-01不合格品廢棄處置

13、辦法SY/Q-S12-02返工返修指導書WI-S12-018.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2M1 體系策劃和職責分配1、公司戰略方向；2、公司內部（質量方針）、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環境等資源質量方針、質量手冊、定期組織管理評審1、電腦網絡2、電話3、傳真機4、打印機質量手冊SY/Q-M1-014.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5

14、.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2M2 質量目標及經營計劃內部需要（企業發展等）、外部需要（顧客/競爭對手/社會法規）、以往績效數據、IATF 標準要求、公司過程要求、企業宗旨質量目標及過程指標年度及 3 年經營計劃結果及更新質量目標及經營計劃控制程序 SY/Q-M2-016.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.3M3 風險管理與預防1、國家法律法規對產品安全的要求 2、相關方的訴求，以及相關方的理念、價值觀 3、企業戰略和承諾 4、企業資源的獲得和優先供給 5、技術變更 6、競爭對手及市場價格等因素的變化。風險和機遇的應對措施應急計劃風險預防措施過程風險和機遇矩

15、陣表SY/Q-M3-01緊急應變管理程序SY/Q-M3-026.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3M4 產品安全產品安全法律法規要求、控制計劃和過程 FMEA、評價過程/產品更改帶給產品安全的潛在影響、產品安全要求的轉移、組織/顧客的培訓顧客特殊批準、更改批準、產品及制造時安全相關特性的識別和控制、反應計劃、升級過程、產品可追溯性、經驗教訓產品安全控制程序SY/Q-M4-014.4.1.2M5 顧客滿意度1、已交付產品的質量績效 2、交付產品對顧客造成的干擾 3、交付時間安排的績效（包括發生的超額運費）4、與產品質量和交付問題有關的顧客通知顧客滿意度分析

16、報告、顧客滿意度調查表、顧客信息反饋表1、電腦網絡2、電話3、傳真機4、打印機顧客滿意度控制程序SY/Q-M5-019.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1M6 監視測量及分析PPK、PSW、過程流程圖、PFmea、控制計劃、測量技術、抽樣計劃、接收準則、計量數據實際測量值和/或試驗結果的記錄、當不滿足接收準則時的反應計劃和升級過程制造過程糾正措施計劃反應計劃顧客滿意度分析報告供方業績統計分析表培訓記錄表量具、檢具、電腦統計與分析控制程序SY/Q-M6-019.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3M7 內部審核年度內審計劃，產品出現重大質量問題，內、外部

17、顧客重大投訴或抱怨，重大質量事故及連續的一般質量事故內部質量體系審核報告過程審核報告產品審核報告糾正和預防措施1、電腦網絡2、電話3、傳真機4、打印機內部審核控制程序SY/Q-M7-019.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4M8 管理評審不良質量成本、過程有效性測量、過程效率的測量、產品符合性、對現有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估、顧客滿意、對照維護目標的績效評審、通過風險分析識別的使用現場潛在失效確認、實際使用現場失效及其對安全或環境的影響1、改進的機會2、質量體系所需變更3、資源需求4、糾正/預防/持續改進措施(包括驗證)電腦及網絡、公告欄招聘廣告、培訓場地和培訓教材管理評審控制程序SY/Q-M8-019.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1M9 問題解決與防錯1、內外部出現的重大質量或環境事故 2、管理