1、扶持對象：農民專業合作社項目類別：加工項目（果蔬）項目編號：3308012024國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目2011年浙江省衢州市衢江區農民專業合作社項目申報書項目名稱：衢州市衢江區2萬噸柑桔精加工新建項目項目單位：衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社項目法人代表（負責人）：洪建國項目建設地點：衢州市衢江區高家鎮申報時間：二0一0年十月財政補助項目申報書目錄一、合作社基本情況 1（一）合作社概況 1（二）運營狀況 2（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 3二、項目立項背景 3（一）必要性分析3（二）優勢分析5（三）市場分析7（四）合作社成員對申請項目的支持情況 10三、項目目標1

2、0四、項目建設方案10（一）主要建設內容 10（二）主要技術參數 14（三）項目涉及的相關環保措施14（四）項目組織與管理 16五、投資估算與資金來源20（一）總投資估算 20（二）資金來源 21（三）財政補助資金使用和管理22（四）自籌資金的使用和管理22六、效益分析 23（一）經濟效益分析 23（二）社會及生態效益 23附表：表1:財政補助合作社項目申報單位基本情況表28表2:項目投資估算匯總表29表2-1:設施投資明細表30表2-2:設備投資明細表31表2-3:科技措施投資明細表32表2-4:流動資金測算表33表3:財政資金使用明細表34表4:盈余及盈余分配表35表4-1:經營收入、營業

3、稅金及附加和增值稅測算表36表4-2:成本費用測算表37附圖：1.項目區位示意圖382.項目平面布置圖393.衢州市衢江區地理位置圖40附件： 1.合作社營業執照及組織機構代碼證412.合作社章程、相關制度及入社成員名單453.合作社成員大會或代表大會申報項目的決議724.自籌資金證明735.項目申報前一年度財務審計報告746.土地使用證明807.環保部門出具的意見或證明材料818.其它相關材料(1)省級示范性農民專業合作社認定文件92(2)衢州市規范化農民專業合作社認定文件97(3)衢江區規范化農民專業合作認定文件101(4)合作社向農戶收購柑桔協議107(5)2009年度農戶二次盈余返還分

4、配名單111(6)農業綜合開發產業化經營財政補助項目匯總表114(7)農業綜合開發產業化經營財政補助項目投資與效益情況表 115衢州市衢江區2萬噸柑桔精加工新建項目申報書內容一、合作社基本情況(一)合作社概況衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社成立于2006年7月，由衢江區高家鎮區域內的118戶柑桔種植戶和柑桔販銷戶及社會團體自發入股組建而成，是衢江區最大的柑桔專業合作社，主要經營范圍是組織采購、供應成員柑桔種植所需的農業生產資料；組織收購、加工和銷售成員及同類生產經營者的柑桔；引進柑桔新技術、新品種；開展與柑桔種植有關的技術培訓、技術交流和信息咨詢服務。 成員及出資構成：本社注冊資金為200萬元

5、，每股股金800元。單個社員（含團體社員）入股股金不得超過股金總額的20%。收益分配機制：本社資金來源為社員股金，盈余分配中提留的公積金、公益金和風險金，未分配利潤，金融機構貸款；政府扶持資金和接受的捐贈等。年終盈余分配按提取公積金、公益金和風險金后按交易額和股金額進行統籌分配。分配盈余按成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總額不得低于可分配盈余的60。獲得的各種榮譽及認證情況：2006年被衢江區農業局、區財政局評為星級（AA級）農民專業合作社；2007年被認定為衢江區示范性合作社、衢州市規范化農民專業合作社，2008年榮獲省級示范性農民專業合作社。“果格格”柑桔基地通過省級無公害產品認證。

6、合作社法人代表基本情況：洪建國，男，1967年出生，高中文化，助理經濟師，系衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社理事長兼黨支部書記，是衢江區十二屆、十三屆人大代表，是區慈善總會理事單位，合作社黨支部連續多年被鎮黨委評為先進黨支部。該同志社會形象良好，沒有不良的誠信記錄，能滿足項目建設和經營管理需要。管理機構設置情況：衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社成立項目領導小組，組長由衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社理事長擔任，實行理事長負責制，下設生產技術部、銷售部、財務部、質檢部等部門，各部門按職責分工，各負其職，分工合作。項目以“合作社+基地+農戶”為經營管理模式，帶動農民增收致富。辦公條件及工作人員情況

7、：本合作社位于衢江區高家鎮大橋南路，現有辦公用房500平方米，加工和倉儲3000平方米，還配備了電腦、打印機、傳真機、復印機等設施。本社設理事長1人、理事6人、監事3人，行政及技術管理人員12人。財務管理等制度建設情況：本社建立了合作社資產財務管理、社員盈余分配制度、項目投資管理、檔案管理、社務公開制度等。（二）運營狀況1.主業發展情況。合作社主導產品為柑桔，主要品種有衢州蜜桔和椪柑，2009年合作社共生產柑桔總產量1200多噸。2.項目申報前一年度合作社的財務及分配情況。根據衢江區綠豐園柑桔專業合作社財務報表，2009年度資產總額為2485萬元，流動資產84.3萬元，負債為10萬元，所有者權

8、益2385萬元。銷售柑桔1100噸，銷售收入122萬元，凈利潤為33萬元。2008-2009年二年共分配盈余86萬元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況以前從來沒有享受過各類財政資金的扶持。二、項目立項背景（一）必要性分析1、應對國內國際市場競爭的需要。中國入世后，隨著市場的開放，一方面國外柑桔產品對我國柑桔產業會形成強有力的沖擊。另一方面由于我國柑桔產業具有較大的生產規模、較低的生產成本和較多的品種資源而具有較強的比較優勢。從國內外柑桔產銷形勢來分析，柑桔總量趨于過剩，市場競爭日益激烈，柑桔經營主體的素質和經營能力難以適應新形勢的要求。這就要求我們柑桔專業合作社努力提高衢州柑桔的自

9、然品質、衛生品質和商品性，以適應市場需求，應對國內國際競爭。 2、促進農業增效，農民增收的需要。增加農業效益，增加農民收入，農村奔向小康是黨的十七大賦予當前農業和農村的中心任務。健全內部要素，完善經營機制，發展壯大柑桔產業新經濟組織，走企業帶基地，基地連農戶的產業化經營的路子；積極引導生產，全面深化加工，提高產品附加值，延長產業鏈條；狠抓產品流通，大力拓展市場，提供優質服務，促進專業化生產，企業化管理，一體化經營，實行貿工逐，產加銷三位一體。該項目的實施無疑是我柑桔專業合作社進一步發展的強力催化劑，拓展了農業增效、農民增收的渠道。按照農業產業化的思路，通過“合作社+基地+桔農”新型生

10、產模式必將振興衢江柑桔產業，激活地方經濟，致富廣大桔農，為地方財政、桔農和合作社帶來新的經濟增長點。3、提高柑桔商品化處理能力的需要。柑桔采后商品化處理具有改善果實外觀，提高商品價值，延長食用壽命的重要功能。我國柑桔商品化處理雖有一定的規模，且衢州也處在全國領先水平，但與其它發達國家相比仍存在一定的差距。因此必須加強柑桔采后商品化處理，引進先進商品化處理設備，推行商品化處理體系，以改變衢州柑桔的整體形象，提高國際市場競爭，塑造新的柑桔品牌。按照產業化的發展思路，加快建設衢州柑桔精加工，推進衢州柑桔產業化經營，實現柑桔產業可持續、高效發展。通過項目實施，實現柑桔向高端化轉型，流通方式向終端化轉型

11、，經營方式向規模化轉型，經營體制向組織化轉型，使柑桔采后商品化處理技術如分級、包裝、清洗、打蠟、貯藏保鮮、運輸等繼續走在全國前列，甚至趕超世界先進水平。4、合作社自身發展的需要。通過項目建設，合作社以幫助社員發展經濟、增加社員收入為己任，通過合作形成合力，規模進一步擴大，在提高社員素質，組織社員合作生產，帶領農民創市場等方面提供全程服務，合作社自身實力得到加強和壯大，服務水平得到提高。（二）優勢分析1、政策優勢衢江區委、區政府歷來高度重視發展柑桔產業，把確保柑桔產業長盛不衰作為建設現代效益農業的重要措施來抓，并因勢利導，優先發展衢江柑桔特色產品。近年來，著力打造強勢品牌，省級無公害產品認證的“

12、果格格”品牌已被市場認知和熟悉；著力推廣柑桔標準化生產，廣泛實施柑桔產業轉型提升工程，實行統一用藥用肥、統一規格、統一包裝、統一商標、統一宣傳口徑的“五統一”管理，柑桔質量不斷改良和提高；著力加快市場建設，大力招商引資建設衢州農貿批發市場，促進柑桔銷售。區委、區政府還對農業龍頭企業、專業合作社獲得綠色食品、名牌產品、著名商標、省級以上金獎產品進行重獎。還組織經濟主體參加農業博覽會、各大城市的柑桔推介會，以此來不斷提高衢州柑桔的知名度，提高柑桔產品的市場競爭力，為合作社創造良好的政策環境。2、資源與環境優勢（1）、自然條件優越。衢江區低丘緩坡及小氣候資源豐富，適宜種植柑桔的土地遼闊。生態環境優越

13、，有利于柑桔生長與發育：尤其是秋季晝夜溫差大，極有利于柑桔果實著色和光合產物積累，所產果品著色鮮艷、風味濃郁、甜酸適口、清香化渣，深受消費者青睞。森林覆蓋率達72.2，環境污染極輕，大氣、水質處于浙江全省一流水平；柑桔產地環境(園地土壤、空氣、農用水)各項檢測數值均在綠色食品柑桔產地環境規定最低限值以下。水資源豐富，區域內山塘水庫眾多，南北各有一座蓄水16億m3和1億m3的大中型水庫。（2）、品種多樣資源豐富。目前，衢江區柑桔栽培品種以椪柑為主，其他品種有溫州蜜柑、胡柚及象山紅雜柑等。椪柑面積與產量分別占全區柑桔面積與產量的80和86。椪柑是當今世界公認的優良柑桔類品種，也是浙江省和衢州市大力

14、推廣發展的柑桔主要良品。（3）、有良好的美譽度。衢州市衢江區是中國著名的椪柑之鄉，椪柑素有“亞洲寬皮桔之王”之美稱，具有著色鮮艷、風味濃郁、甜酸適口、清香化渣等特點，深受消費者青睞。衢江區現有柑桔種植面積18萬畝，年產量達30萬噸，是浙江省重要的柑桔主產區之一，被列為浙江省特色優勢農產品區域。（4）、區位優勢明顯。衢江區地處浙贛閩皖四省邊際，素有“四省通衢”之稱。境內有浙贛電氣化鐵路，杭(州)金(華)衢(州)、杭(州)新(安江)景(江西景德鎮)、黃(安徽黃山)衢(州)南(福建南平)高速公路，及320國道、23省道；衢州民航開通有至北京、深圳等多條航線；衢江至杭州水運已在籌建；區內公交班車直達鄉

15、鎮，交通十分便捷；通訊設施和網絡完善，農技110終端建設延伸到全部行政村。3、市場優勢衢州椪柑具耐貯運和貯后品質更佳的特性，多數果品在元旦至春節前上市，有40左右果品貯至春節后至3月底上市，尤其在次年2月底至3月寬皮柑桔淡季上市，具有明顯的市場優勢。同時衢州椪柑屬寬皮桔，可與歐美國家的緊皮柑桔相互補，對開發國際市場具有較大的潛力。4、技術與合作社優勢（1）、技術優勢。衢江區種植柑桔歷史悠久，在不斷的發展壯大過程中培養了大批農業技術專業人才。全區現有農業技術人員128人,其中中級以上技術職稱的達60多人。多年來，他們盡心盡力為桔農提供技術指導,保障產品質量，促進了衢江柑桔產業持續發展。合作社還聘

16、請了浙江大學、浙江工業大學、省市農業部門的專家作為長期的技術顧問。（2）、協會優勢。目前衢州柑桔主產區成立的柑桔協會（分會）之類的合作經濟組織近200個，會員近18萬人。會員都是一些柑桔生產和流通的大戶，他們當中大部分擁有豐富的生產經營經驗和龐大的市場銷售網絡關系。（三）市場分析1、市場預測根據有關專家預測，2010年世界柑桔生產和消費總量的增長率為6%左右。易剝皮優質雜柑和寬皮柑桔因易剝皮、質佳及具香味、且鮮食具有生物纖維活細胞對人體很有利等是未來市場比較受歡迎的品種。世界柑桔年消費量將達到2500萬噸。國內柑桔市場消費量，隨著經濟的發展，城市化進程的加快等，將得到不斷增長，年消費量由現在的

17、人均12.7公斤，提高到2010年的14公斤以上，接近2000年世界人均柑桔消費量。其中寬皮桔消費量達到人均9公斤左右，與2000年世界鮮食柑桔人均消費量相當。在經濟發達的大中城市，鮮食優質雜柑和寬皮桔消費量將有較大的提高，市場容量進一步擴大。衢州椪柑，因其品質佳、風味特獨、易剝皮等特點，能適應現代快節奏生活方式，推廣無公害技術標準能滿足人們對食品的安全感而大受歡迎，因此具有極大的市場潛力和廣闊的市場前景。2、市場競爭優勢產品市場競爭能力主要決定于市場營銷策略、產品質量、產品成本等因素。我國鮮食柑桔的成本，約為0.70.9元/公斤。為美國的1/2，日本的1/20。在國際市場具有明顯的競爭優勢，

18、本項目無公害優質柑桔，根據測算，其成本約為1.0元/公斤左右，產品成本競爭優勢明顯。衢江柑桔在市場多年的競爭中，已得到消費者和市場的廣泛認同。象衢江區綠豐園柑桔專業合作社等一批從事柑桔鮮銷的經營企業和銷售經營大戶在市場競爭中得到發展壯大，擁有穩定的柑桔銷售網絡，為我區柑桔的銷售提供了必要保障。3、市場風險分析（1）市場風險因素分析從柑桔生產、銷售看，衢州柑桔產業發展既受到柑桔產業先天不足的本身原因，也受到宏觀經濟運行的影響，但許多風險因素是可以克服和避免的。市場風險主要因價格的波動而引起，排除不可控制的因素。價格波動直接由營銷策略、同類產品市場的供應量決定。本項目如果營銷策略得當，市場風險很小

19、。即使按普通椪柑價格銷售，即每公斤1.2元的產地收購價，對桔農的影響也不是很大。（2）防范和降低風險對策柑桔的銷售直接影響果農的利益，豐產不豐收，會影響果農的積極性，也會影響柑桔產業的長遠發展。防范和降低這一風險可從短期和長期兩方面入手。     一是進一步優化布局，改善柑桔種植品種結構。這是解決柑桔銷售難的根本所在。加大調整柑桔品種結構力度，使加工品種與鮮食品種及早、中、晚熟期品種搭配得到合理優化。     二是發展柑桔專業合作組織。單個桔農在市場上處于產業鏈的末端，對市場影響小。大力發展緊密型的柑桔專業合作組織

20、，對于提高柑桔生產效率、談判能力、市場地位都十分有益的。     三是推廣保鮮技術，延長柑桔鮮果儲藏、銷售時間。目前柑桔上市集中，價格低而滯銷。因此推廣保鮮技術，延長柑桔的儲存、運輸和銷售時間就是短期內可以收到效果的有效手段。四是加強信息服務，促進柑桔銷售。桔農對市場信息的了解十分有限，政府及合作社要充分發揮優勢，及時收集、發布柑桔供求信息，應對市場價格變化，最大程度地避免市場風險。     （四）合作社成員對申請項目的支持情況為申報該項目，合作社專門召開了社員代表大會，對項目申報、實施方案、籌資方式、收益分配等方

21、面進行了商討，會上一致表示支持和同意。三、項目目標本項目主要產品為衢州柑桔，通過項目建設達到年加工柑桔2萬噸的生產能力，帶動精品柑桔基地2萬畝，新增產值6720萬元。目前合作社種植的柑桔品種有椪柑、溫州蜜桔、雜柑象山紅、胡柚等。衢江區是“中國椪柑之鄉”，椪柑是衢江區柑桔的主栽品種，面積和產量均占80%以上。由于椪柑具有著色鮮艷、風味濃郁、甜酸適口、清香化渣和耐貯運、貯后品質更佳等特性，多數果品在元旦至春節前上市，有40左右果品貯至春節后至3月底上市，尤其在次年2月底至3月寬皮柑桔淡季上市，市場優勢明顯。同時衢州椪柑屬寬皮桔，可與歐美國家的緊皮柑桔相互補，對開發國際市場具有較大的潛力。四、項目建

22、設方案（一）主要建設內容1.建設地點本項目具體建設地點：衢州市衢江區高家鎮安仁街村（衢江區高家鎮農產品加工園區內）占地面積：12畝土地來源：租用安仁街村集體承包地，主要用于農業生產配套設施建設。社員參與方式：按股金參與投資。2.技術路線及流程（1）柑桔品質提升技術路線品質提升技術路線：采取“三疏”（疏樹、疏大枝和疏果）、“二改”（改善水利和增施有機肥）和“一補”（補施微量元素），并且輔之以銀色反光地膜土壤覆蓋、樹冠覆蓋塑膜或遮陽網，適當延遲采收，以確保桔樹對光、溫、水、肥的要求；同時還應當調整品種結構和提高良種的比例。（2）生產工藝流程柑桔商品化處理主要工藝流程為：果品保鮮預貯分級打蠟包裝貼標

23、簽成品銷售。（3）工藝流程圖3.設備購置詳見表4-1表4-1：設備投資明細表序號項目型號與規格數量（臺、件、套）單價（元/臺、件套）投資額（萬元）1主體工程（生產設施）1361.1打蠟選果機KC5000-G2175000351.280KVA變壓器及相關設施SC91120000121.3冷藏設備HXBXK1200000201.4柑桔保鮮收儲專用箱1000029291.5質量檢測設備31600051.6輔助精加工機械1150000151.7600立方米催熟設備2100000202輔助工程（輔助設施）62.1辦公設備1600006合計1424.設施建設詳見表4-2表4-2：設施投資明細表序號項目建設

24、性質（新建/改擴建）建設面積（M2）單位造價（元/M2）投資額（萬元）備注1主體工程（生產設施）30001471.1柑桔加工（篩選分級包裝）標準廠房新建3000490147砼結構2輔助工程（輔助設施）1500572.1交易場及辦公用房新建150038057磚混結構3其它工程（其它設施）新建653.1土地填方與平整新建90003531.53.2水、路、圍墻建設新建33.53.2.1供水設施新建53.2.2廠內道路硬化新建150011.53.2.3圍墻新建3000133.2.4綠化新建23.2.5消防新建24合計269注：備注欄主要填列結構型式，如砼結構、磚混結構、鋼架結構大棚或簡易結構大棚等。5

25、.科技措施項目加工工藝技術來源于浙江大學、浙江省科學院柑桔研究所及柑桔分級包裝加工科技成果，來源可靠性強，可得性佳，其技術在國內處于先進水平。技術引進、示范方案：主要引進柑桔新品種和柑桔加工技術。計劃分10批次到國內知名柑桔研究所（場）引進柑桔新品種（雜柑類、椪柑類及目前市場潛力較大的柑桔新品種）。技術培訓方案：通過聘請柑桔種植和加工專家上課、印發柑桔標準化生產技術規程與病蟲防治和生產管理技術資料、到外地取經學習等形式，計劃培訓1500名種植柑桔農戶。（二）主要技術參數合作社社員優質果達到90%以上（其中一級果達到75%以上）,柑桔商品化分級包裝處理率達到80%以上、出品率達到90%，柑桔損耗

26、率控制在5%以內。（三）項目涉及的相關環保措施1、工廠環境現狀項目選址于衢江區高家鎮農產品加工園區，位于衢州農業對外綜合開發區和衢江經濟開發區之間，廠內地勢平坦，附近無“三廢”污染源，廠界內、外的大氣環境質量較好，區域內給排水設施完善。2、可能有的污染源排放情況（1） 廢水、廢液：一是生產廢水、廢液：項目生產過程無廢水、廢液排放，整個生產加工過程十分環保。二是生活廢水：項目建成后職工人數為130人，該廠生活用水5噸/日，排放量按80%計為4噸/日，全年排放量1400噸。（2）廢氣、粉塵：柑桔分級、打蠟處理過程中沒有廢氣、粉塵。（3）固廢：該項目固廢只有職工生活垃圾。（4）噪聲：由于加工區周圍環

27、境空曠，200米范圍內無噪聲敏感點，生產設備、分級選果打蠟機械等噪聲對環境影響不大。3、環境保護與治理措施(1) 廢水、廢液治理加工區內建立清污分流系統。生活污水采用地埋式污水處理方式處理達標后排放，其處理工藝如下：設備清洗水地面沖洗水達標排放地理式一體化處理裝置生活污水(2) 固廢處理固廢由環衛部門清運處理。(3)噪聲治理 首先控制噪聲源，選購低噪聲生產設備，采用低噪聲工藝；其次對局部高噪聲設備進行隔聲、吸聲處理，使噪音達到功能區要求。(4)綠化設計 生產區采用沿道路作帶狀綠化，種植常青灌木和四季花草。（四）項目組織與管理1.建設期機構設置及職責衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社成立項目建設實

28、施小組，組長由衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社理事長擔任，實行理事長負責制。項目建設實施小組的主要職責是：負責項目立項、報批、實施、管理工作，組織好精干的項目實施人員；協調解決項目實施中出現的各種問題；負責項目建設資金籌措，確保及時到位；組織社員開展技術培訓。2.運營期機構設置及人員配備運營期間合作社下設生產技術部、銷售部、財務部、質檢部等部門，各部門按職責分工，各負其職，分工合作。項目總定人員為130人，其中理事長1人、理事6人、監事3人，行政及技術管理人員12人，車間、生產線工人108人。生產技術部職責：生產技術部是合作社具體負責生產管理、技術指導、業務培訓的職能部門，其主要職責是：一是負

29、責生產技術與地方系列標準的組織實施；二是負責制訂合作社生產技術業務培訓計劃，聘請大專院校、科研機構教授、專家授課，并根據生產環節、組織落實生產技術培訓；三是負責生產過程中病蟲防治、生產技術的管理和指導；四是負責組織社員和農戶開展生產互助協作、種植技術經驗交流，為社員編發生產技術和經營動態等資料；五是組織采購、供應社員需要的新品種、生產資料和農用物資。 銷售部職責：一是負責合作社柑桔產品的銷售服務工作；二是組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求；三是制定銷售計劃，各時期營銷策略；四是負責資金回籠工作。財務部職責：分別設會計和出納。其主要職責是：一是負責合作社的財務管理工作；二是核算

30、經濟業務的發生、記錄和反映生產經營活動；三是編制會計報表，正確反映合作社經營成果；四是堅守財經紀律，抵制侵犯、平調、挪用合作社財產。質檢部職責：一是嚴格按產品標準進行檢驗，對檢驗結果負責；二是按時完成檢驗任務，防止漏檢、少檢和錯檢，確保生產順利進行；三是認真填寫質量檢驗記錄，要求桔農必須建立柑桔生產記錄檔案；四是對檢測不合格產品要立即隔離擺放，并做好標識，同時填寫不合格品通知單；五是發現重大質量問題立即匯報，以便及時采取措施進行處理，減少損失。六是認真參加培訓學習，努力提高自身素質。3.進度安排本項目實施時間為2010年8月2011年12月，分二期實施，第一期為2010年8月至2011年6月，

31、第二期為2011年8月至2011年12月。為了加快項目建設進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表4-3 。表4-3：實施進度計劃表（第一期）序號年 月進度2010年2011年項目實施內容7-891011121234561可研編制2項目審批（土地）人）3初步投計編制4項目會審5勘察設計6設備訂購7土建工程8設備安裝9試運行10項目投產11項目竣工驗收4.管理措施（1）項目建設階段管理措施一是為保證項目順利實施，達到預期效果，成立了由合作社理事長負責，多名理事及專業技術人員參與的項目建設領導小組。二是開展技術培訓，重點加強生產與加工技術培訓，實行標準化生產。由于本項目生產工藝技術較為先進，

32、生產設備機械化程度相對較高，且衛生要求較高。通過對合作社成員的系統化培訓，使生產操作人員具備柑桔精加工有關知識，同時全面掌握工藝及設備的技術操作和維護、管理方面的技能。三是勞動安全、衛生與消防。工程設計嚴格按照規范的要求進行設計，做到生產區域與行政管理區域分開，人流與貨流分開，成品與其它原料分開，干凈與非干凈物分開；生產車間設置應急燈及報警裝置，車間電纜進戶處的電纜管線均重復接地，設備外殼也均接地，所有電氣設備均采取防潮措施和設零保護裝置，以防人員觸電；職工上崗前需進行專門的操作規程和安全教育培訓，合格后方可上崗，并建立嚴格的安全操作規章制度；車間內的散熱、散濕工段采用自然通風與機械通風相結合

33、的措施，加強排風效果。（2）項目竣工投產后的管理措施衢州市衢江區綠豐園柑桔專業合作社作為省級示范性專業合作社和區級農業龍頭企業，具有擔負帶動桔農生產，幫助農民脫貧致富，推進農業產業化發展，促進農村經濟快速發展的使命。為保證合作社的正常運作，項目建成后擬采用“合作社+農戶+基地”及訂單農業的經營管理模式，通過合作社與桔農簽訂購銷合同，把農民與合作社構成一個共同體，實現合作社與農戶雙贏的目的。一是生產管理。全面推行標準化生產管理，實行統一用藥用肥、統一規格、統一包裝、統一商標、統一宣傳口徑的“五統一”管理。嚴格執行日常生產管理制度，認真做好生產作業統計計劃，合理使用勞動力、原材料與輔料，并加強管理

34、，降低生產成本。同時委派生產管理員進行生產監督與管理。強化質量檢驗、柑桔檢疫制度，牢固樹立質量意識和防疫病意識，確保產品品質。二是財務管理。按現代企業制度制定項目財務運行、管理機制。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉。加強項目投資管理，保證投資收益。正確核算及繳納各種稅收、規費，及時向上級主管機關報送各類報表。三是銷售管理。制定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。通過合作社現有駐外辦事機構與各銷售網點以及目標市場經銷商的聯系與合作，擴大與完善合作社營銷網絡，確保項目營銷目標的實現。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算第一期項目總投資為550萬元，其中建設投資500萬元、流動資

35、金50萬元。1、建設投資主要建設項目有：（1）、項目前期費用，需投資76萬元租賃土地（租期為30年）12畝，需投資70萬元。可行性研究報告及環境評估等費用6萬元。（2）、新建柑桔生產加工標準廠房3000平方米，每平方米490元，需投資147萬元。（3）、交易場及辦公等輔助廠房1500平方米，每平方米380元，需投資57萬元。（4）、土地填方與平整，總面積9000平方米，按每平方米35元計，需投資31.5萬元。（5）、水、路配套設施和綠化、消防公用設施建設，需投資33.5萬元。（6）設備投資需142萬元：引進先進的打蠟選果機2套，計35萬元。安裝一臺80KVA變壓器及相關電力設施，計12萬元。6

36、00立方米的柑桔催熟庫2座，計20萬元。200噸柑桔儲藏冷庫一座，計20萬元。柑桔收儲保鮮專用箱10000只，計29萬元。輔助精加工機械，計15萬元。購置質量檢測與柑桔檢疫設備，計5萬元。電腦等辦公設施需投資6萬元。（7）、引進柑桔新品種、新技術和對桔農進行培訓，需8萬元。（8）、制作廣告進行品牌宣傳,投資5萬元。以上詳細內容見附表2：項目投資估算匯總表。2、流動資金根據項目建設要求，需生產流動資金50萬元。（二）資金來源1.中央財政資金：75萬元2.地方財政配套資金省財政配套資金：60萬元區財政配套資金：15萬元3.自籌資金及來源自籌資金:400萬元，其資金來源由合作社原有資金積累100萬元

37、和柑桔專業合作社社員新增入股300萬元。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環節本項目中央財政補貼資金主要用于：一是引進柑桔商品化處理生產、加工和冷藏設備，安排補助資金52萬元；二是建設用于柑桔產品提升生產設施（分級包裝、質量檢測），安排補助資金15萬元；三是引進柑桔新品種、新技術，安排補助資金2萬元；四是對桔農進行柑桔種植與加工技術培訓，安排補助資金2萬元；五是項目可行性研究、初步設計或實施方案、環境評估費等項目前期費用，安排補助資金4萬元。2.財政補助資金的管理財政補貼資金由區財政、農業開發辦審核監督，實行專賬核算、專人管理，嚴格執行報賬制度，確保專款專用。（四）自籌資金

38、的使用和管理自籌資金使用采取專戶保管，專戶使用，堅持先批后用原則。資金使用按合作社財務管理制度執行。其自籌資金主要用于項目生產性建設。六、效益分析（一）經濟效益1.項目投入產出情況項目（第一期）建成后，合作社自身得到了壯大，年精加工柑桔2萬噸，當前市價均價為每噸3360元估算，則精加工柑桔銷售收入為6720萬元。2011年精加工柑桔銷售收入可達4704萬元，正常年份銷售收入為 6720萬元。總成本費用一般正常年份可達6585萬元。2.成員增收情況（1）合作社現有成員118戶，示范帶動柑桔面積2.0萬畝，按每畝產量提高200公斤,單價每公斤1.2元計,可增收480萬元。（2）柑桔精加工：按生產季

39、節5個月計，每人每月1670元計，108人合計可得收入90萬元。（3）輻射帶動1500戶桔農增收：按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產100公斤，單價每公斤0.8元計，可增收400萬元。以上三項農民增收970萬元。3.可分配盈余及分配情況項目實施后合作社每年盈余有135萬元，盈余返還給社員將有74萬元，占可分配盈余額的64.9%。（二）社會及生態效益1、壯大主導產業，推動農業結構調整。推動農業和農村經濟結構戰略性調整，是新階段農業和農村經濟發展的重要任務，也是農業產業化經營的主攻方向。近年來在當地政府的引導下，因地制宜，大力實施柑桔產業轉型提升工程，柑桔品種得到改良與優化，品質得到改進與提高，并按照

40、市場化要求建設了一大批標準化、優質化、規模化柑桔生產基地，帶動了農業結構調整，促進了衢江柑桔優勢產業集聚，形成了富有特色的衢江柑桔產業帶，培育壯大了柑桔主導產業。同時帶動了二、三產業的發展。通過項目實施，實現了柑桔向高端化轉型，流通方式向終端化轉型，經營方式向規模化轉型，經營體制向組織化轉型的目標，對壯大衢江柑桔產業、促進柑桔產業結構調整具有重大作用。2、完善了農業產業鏈條，促進農業產業化發展，提高農業組織化程度，加速現代農業發展。通過項目實施，衢江區綠豐園柑桔專業合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，將118戶產業末端的桔農緊密地連結起來，開展資金、技術、信息、加工、銷售一體化自我服務，減

41、少了價格波動，提升了桔農經濟效益，彌補了政府職能轉變慢和市場經濟快速發展以及加入WTO后社會化服務滯后的缺陷，辦成了單家獨戶辦不了，基層組織統不了，政府部門包不了的事情，逐步形成了以合作社為依托，以柑桔產業為載體，以家庭經營為基礎，以加工企業為紐帶的“合作社+柑桔大戶+基地”的合作模式，在帶動和聯結農戶發展致富方面起著積極的作用，實現了農業產業化經營新突破，為現代農業發展創立了新的合作模式。本項目實施后農民和后續生產企業，可從項目效益中獲得較大利益，并促進貯藏保鮮、運輸、包裝等相關產業的發展。3、帶動了農民增收致富，帶領農民奔小康。（1）輻射帶動能力分析。衢江區綠豐園柑桔專業合作社是省級示范性

42、農民專業合作社，具有生產、加工、資金、技術、人才、品牌、信息等方面的優勢，以利益關系為紐帶，以合同契約為保證，把單家獨戶的分散經營聯系起來，與桔農形成自愿結合、平等互利、利益共享、風險共擔的利益共同體，對農戶實行產前、產中、產后全程服務，實行產加銷一條龍、貿工農一體化經營，在千家萬戶的分散經營和千變萬化的市場之間架起一座橋梁，輻射帶動農民增收致富,該項目建設向農戶所收購的柑桔占整個精加工數量的90%以上，并且通過簽訂訂單、協議和保護價收購等方式帶動農民增收。（2）項目單位與農戶利益聯結機制。本著利益共享，風險同擔的原則，采用“合作社+基地+農戶”聯結方式。項目單位與農戶利益聯結機制主要途徑有：

43、一是采用訂單形式，簽訂產銷合同；二是合作社實行保護價收購；三是按桔農交售給合作社的柑桔數量返還利潤。（3）輻射帶動基地。合作社自建優質高效柑桔示范基地面積0.5萬畝；以“合作社+基地+農戶”的方式直接帶動柑桔基地建設1.5萬畝并輻射帶動衢江區及周邊縣(市區)5萬余畝的柑桔基地。（4）輻射帶動農戶。通過項目實施, 將輻射帶動農戶達1500多戶。還可安排108多人就業，主要從事柑桔篩選、分級、包裝等。（5）農民增收、農業增效評價。一是農民增收。通過項目實施，實行“合作社+基地+農戶”的經營模式，解決桔農賣桔難問題，對幫助農民脫貧致富，尤其對項目區農民的增收提供了條件，其增收途徑如下：A、合作社農民

44、種桔收入：合作社現有成員118戶，示范帶動柑桔面積2.0萬畝，按每畝產量提高200公斤,單價每公斤1.2元計,可增收480萬元。B、柑桔精加工：按生產季節5個月計，每人每月1670元計，108人合計可得收入90萬元。C、輻射帶動1500戶桔農增收：按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產100公斤，單價每公斤0.8元計，可增收400萬元。以上三項農民增收970萬元。二是農民增效。通過項目建設，首先建設了高標準優質柑桔示范基地，一大批高效省本成套技術、新技術、新品種得到推廣應用，同時帶動了周邊示范基地建設。其次，該項目為衢江柑桔產業轉型提升提供了很好的示范帶動作用，推動了柑桔產業水平的提高。第三更新思想觀

45、念，桔農素質有了快速提高。從重視產品數量向重視質量、產量和產品的安全性轉變，不僅要種好桔而且要研究精加工，講究包裝與品牌。第四是更加重視市場，按市場需求來生產、銷售。項目實施后，2011年可新增年產值4704萬元，以后正常年份可新增年產值 6720萬元。因此該項目具有良好的經濟效益和社會效益。（6）項目實施前后對比分析。非項目區柑桔管理不到位，技術標準難統一，沒有品牌，受前幾年柑桔價格影響，多數桔農對管理桔樹積極性不高，有的處于荒蕪狀態。項目區在合作社的帶動下桔園培育正常，長勢良好，產量高，效益好，特別是通過柑桔精加工，統一包裝和品牌，市場競爭能力強，效益更佳。據衢江區農業部門調查，項目區比非

46、項目區畝產量提高200公斤以上，價格每公斤提高0.4元左右。通過項目實施，區域經濟得到快速發展，提高了農戶的柑桔生產與加工技術水平，提升了產品的質量，促進了產品深加工，提高了柑桔附加值，實現農民增產又增收。同時社會效益也十分顯著，能顯著提高衢江區柑桔生產的組織化積度，提高社員的集約化生產水平，打響了“高安紅”和“果格格”柑桔品牌，解決了柑桔商品化處理問題，保證柑桔品質和質量安全。通過項目的實施，達到完善合作社服務體系，提升服務能力，安排更多的人員就業，帶動1500多農戶從事種植、銷售、加工，從而促進了柑桔增產增收。表1：財政補助項目申報單位基本情況表（農民專業合作社）申報單位全稱 衢州市衢江區

47、綠豐園柑桔專業合作社 通訊地址衢州市衢江區高家鎮郵政編碼324024法定代表人姓名洪建國聯系電機號人其他主要兼職情況區人大代表工商注冊登記時間2006年07月工商注冊證號330803NA000101X主要經營范圍柑桔種植、加工、銷售等主營產品名稱柑桔入社社員數（人）118獲得哪級名牌產品無經營類型（種植/養殖/流通/加工/其他）加工產品獲得國家三品認證情況無公害（是/否）申報中商標注冊情況獨立注冊（是/否），名稱為是，高安紅、果格格綠色（是/否）申報中聯合注冊（是/否），名稱為否有機產品（是/否）申報中是否制定實施生產質量標準是是否有龍頭企

48、業帶動（是/否）否依托龍頭企業的商標名稱為 無政府認定情況省級示范性農民專業合作社、市級規范化農民專業合作社成員出資總額（萬元）合計200出資情況貨幣出資金額（萬元）200其中： 農民出資200企業出資0非貨幣出資金額（萬元）其他出資0財務狀況（萬元）2008年2009年安排就業人數（人）130資產總額10142485凈資產10141985帶動農戶數（戶）1500年銷售收入242122增加農戶純收入（萬元）970年凈利潤49.333.1基地面積（畝）5000年二次返利額086其中：標準化基地面積（畝）2000備注：表2.項目投資估算匯總表 單位：萬元序號項目估算價值比例建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用26914241174.71.1主體工程（生產設施）1471361.1.1 柑桔加工（篩選分級包裝）標準廠房1471361.2輔助工程（輔助設施）5761.2.1交易場及辦公用房5761.3其它工程（其它設施）651.3.1 土地填方與平整31.51.3.2水電路圍墻等建設33.52工程建設其他費用898916.22.1前期工作費62.2土地租賃費702.3廣告制作宣傳費52.4柑桔新品種新技術引進和農技培訓83預備費3.1 基本預備費3.2 漲價預備