1、標題第1章質量方針和質量目標第1頁1.質量方針：產品質量為核心規范管理為手段顧客滿意為目標全體干部職工共同努力，生產用戶喜愛的產品2.質量目標：出廠產品合格率保持100%一次交檢合格率大于96%顧客投訴處理率100%批準人:日期:標題第2章組織機構第2頁1.組織機構圖1 .總經理職責和權限1.1 執行國家的法律、法規和政策，保證企業合法生產和經營。1.2 主持制訂質量方針、政策、目標，負責批準本廠的質量管理制度和各項技術文件，對最終產品質量全面負責。1.3 健全財務制度，嚴格財務紀律，認真執行國家各項財稅規定。審批各項費用開支。1.4 抓好原料的采購，負責對合格供方名單的審批、生產配料的審核和

2、采購合同（協議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿足生產需要。1.5 及時掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見應認真聽取并組織進行處理。1.6 抓好產品的銷售，負責合同/訂單的審批。1.7 負責質量/技術文件、不合格品處理意見、外部培訓的審批。1.8 做好職工的思想教育工作，使職工樹立起遵紀守法的良好風尚。1.9 嚴格執行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀人員進行處罰。1.10 負責各崗位人員的任免。2 .廠長職責和權限2.1 協助總經理管好本廠的各項業務工作。2.2 負責全廠的質量體系運行相關事項。2.3 負責組織編制本廠質量管理制度，做好質量管理制度的宣傳貫徹、實施和保持，提高本廠職工

3、質量第一、滿足顧客要求的質量意識。2.4 負責向總經理報告各部門的運作情況，還有質量管理過程的改進需求和所取得的成績。3 .副廠長職責和權限3.1 認真執行和宣傳國家的法律、法規和政策，以及本廠的各項管理制度。3.2 負責質量管理、產品質量的控制、計量管理、生產安排、衛生、環保等方面的管理工作。1 負責組織做好生產設備的管理和安全文明生產的組織實施和檢查。1 負責組織生產，并對生產工序監控和確保生產任務的完成。1 負責對各崗位工藝紀律執行情況進行監督檢查。1 組織生產車間努力完成質量目標，并對實施情況進行檢查。而且定期對公司質量目標完成情況進行檢查。1 組織車間生產小組做好生產設備的管理，確保

4、生產設備正常運行。當發生設備事故時，應組織查明原因，提出處理意見。1 組織做好安全生產、文明生產和環境保護工作。3.2及時向廠長報告分管工作情況，并提出工作建議。1.0.0 .生產車間職責和權限1 協助副廠長的主要工作1.1 負責搞好車間文明生產和安全生產。1.1 組織做好生產設備的維護保養和維修。負責建立生產設備臺帳，組織執行設備管理制度。1.1 督促檢查車間在用計量器具的維護保養。1.1 負責做好本車間員工崗位技術培訓工作和質量管理制度的宣貫工作。1 生產車間員工的主要工作1.2 在車間主任的領導下，確保按質按量按期完成各項生產任務。1.2 負責對使用的生產設備進行日常的維護保養。1.2

5、當發生事故時，應采取有效措施，制止事故的發展，并及時向廠長和車間主任報告。1.2 認真組織實施工藝管理制度，做好工序的質量監控。當生產過程需要調整工藝時，應提交修改方案，并做好試驗，報副廠長或廠長批準后方可實施。1.2 對生產過程產品質量負全面責任。對存在的質量問題，組織有關人員進行質量攻關。嚴禁不合格產品入庫。1.2 完成領導交辦的各項工作任務。2.0.0 .財務部職責和權限2 認真執行國家的有關法律、法規和各項財稅政策，維護財稅紀律，執行本廠的質量管理制度和各項規章制度。2 嚴格執行銀行的現行管理規定，合理使用資金，加強現金管理和成本核算，分析各類費用的開支，并向總經理報告。2 每月按時完

6、成財務報表，并向廠長報告貨款的回收及資金的使用情況。2 負責辦理日常各項費用的報銷和職工工資、福利的發放。做好必需辦公用品的購置。2 各項費用的報銷應由廠長審批，而較大項目的費用由總經理審批，并且要有經手人簽字。2 完成領導交辦的其他工作任務。6、供銷部職責和權限1 供銷負責人的主要工作1.1 主管原輔材料的采購、產品的銷售和倉庫的管理。1.1 做好合格供方的評定，按總經理審批的合格供方名單，組織做好原輔材料的采購，確保所購原輔材料達到規定的要求。1.1 負責合同/訂單的接收，負責產品銷售后的服務。1.1 對顧客的投訴或意見，應認真傾聽，組織有關人員進行處理。認真組織實施銷售及服務制度。1.1

7、 負責倉庫的統一管理。抓好倉庫管理工作，確保庫內產品數量、質量在貯存期完好。1.1 做好產品出廠或原輔材料入廠的運輸工作，確保運輸過程質量責任的明確。1.1 及時向總經理報告工作的進展情況，并提出工作建議。認真執行本廠各項質量管理制度，努力完成領導交辦的工作。1 供銷人員的主要工作1.2 在供銷負責人的領導下，做好本廠的原輔材料的采購工作，按時完成下達的各項采購任務。1.2 嚴把采購質量關，防止不合格原輔材料入廠。1.2 做好合格供方的調查，按合格供方名單實施采購。1.2 負責產品的銷售工作，努力完成供銷負責人下達的銷售任務，并負責做好資金的回籠。1.2 接到顧客的投訴或意見，應填寫顧客意見和

8、建議處理表，組織進行處理并認真實施售后服務管理制度。1.2 負責市場信息的收集，并根據顧客要求，提出產品質量新的發展建議。1.2 認真學習并執行本廠各項管理制度。1.2 完成領導交辦的各項工作任務。1.3 .檢驗部職責和權限1 廠長的領導下，做好進廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗工作。1.4 供銷部負責列出采購清單，檢驗室對采購原、輔材料進行檢驗或驗證。1.4 負責收集和保管產品標準和檢驗方法標準，并跟蹤標準的修改信息。負責實施技術文件的更改和歸檔。1.4 熟悉產品標準的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗要求。按規定的檢驗方法進行檢驗，準確分析數據，做好檢驗和記錄，并對合格批產品簽發質量證明

9、書。1 化驗室負責本廠產品生產過程的工藝監控，以及質量管理文件和技術文件的統一管理和控制。1 負責全廠計量工作的統一管理。1.6 負責宣傳國家有關計量的法律、法規和規章，提高員工對計量的重要性的認識。1.6 計量員負責計量工作的具體實施和管理。1.6 計量器具使用人員應正確使用計.量器具。1 對不合格的原料、半成品、成品，必須按不合格品控制制度執行，并對不合格原因進行分析，提出處理意見。1 對工藝流程進行監控，確保產品質量符合規定要求。1 做好化驗室內的清潔衛生，物品排放整齊。1 每月初應將上月產品質量情況填入產品質量報表，經質量負責人批準后報總經理和財務，作為生產班組的考核依據。1 協助有關

10、部門做好顧客意見、建議、投訴的處理。1 完成領導交辦的各項工作任務。2.3 .設備安全部職責和權限2 在車間主任的領導下，負責建立設備臺帳、檔案，負責全廠生產設備的具體管理和車間安全生產的監督。2 認真組織實施設備管理制度，做好設備標識。2 組織維修人員按車間需求進行設備的檢修。2.6 依時、按質完成車間、化驗室下達的各項維修任務，負責消防器具的管理。2.6 每年第一季度制定計量器具檢定計劃，報車間主任審批后實施。2.6 在計量器具出現失準或損壞時，應當送檢測機構修理或重新檢定/校準。2 當設備出現異常和事故時，應立即采取措施，阻止事故漫延并保護現場，并向車間主任報告，及時查找原因并排除。2

11、當主要設備需要大修時，應將修理情況填入設備卡內，放入設備檔案。2 有關安全問題的工作2.9 認真學習國家、行業有關安全的規定。2.9 指導生產工人正確執行安全操作規程。2.9 負責向全廠職工貫徹國家、行業有關安全生產的各項要求。2.9 不定期抽查生產過程的安全情況，發現異常或隱患應及時向技術經理報告。2.9 有權對一切違反安全生產的行為進行糾正，防止安全事故的發生。2.9 對已發生的安全事故，負責做好調查，并提出改正的意見。2 完成領導交辦的各項工作任務。3.3 .辦公室主任職責和權限3 在總經理的領導下，負責做好人事管理、培訓、門衛后勤、財務以及各項行政事務工作。3 負責做好入廠人員的考核。

12、組織對新進人員進行公司規章制度和相關崗位職責的培訓。3 統一接收各類文件，并分送相關領導。3 安排廠內保安的值班，確保廠內財物安全。3 組織做好廠內清潔衛生和食堂衛生工作，確保職工身體健康。3 協助總經理管理好財務工作，嚴格遵守財務紀律。3 及時向總經理報告分管工作的情況，并提出工作建議。4.3 .倉庫管理部職責和權限4 在廠長的領導下，負責原材料和物資的入庫和發放工作。負責成品的入庫和出庫。4 原輔材料入庫時，應進行檢查驗收（包括：數量、品種、合格證明、發票）需要化驗室化驗的通知化驗室進行抽樣檢驗。4 原輔材料的發放，應憑生產通知單方可發料。4 所有產品入庫和出庫，必須憑檢驗報告單和出廠通知

13、單進行。4 倉庫的物料管理，應當按倉庫管理辦法執行。應做到標識清楚，堆放整齊。4 負責建立庫內物資臺帳，確保帳、卡、物相符。4 每年應對庫存物資進行清點，并填寫盤點表報財務和供銷負責人。4 負責庫內的清潔衛生、安全、防潮、防火、防盜工作。4 認真執行本廠各項質量管理制度。4 完成各級領導交辦的各項工作任務。5 .職責5.1 檢驗室負責全廠計量工作的統一管理和具體實施。5.2 計量器具使用人員應正確使用計量器具。6 .管理6.1 檢驗員負責建立計量器具臺帳，對正在使用的計量器具統一編號。6.2 檢驗員負責每年第一季度編制計量器具檢定計劃，報車間主任審批后，按計劃檢定/校準。6.3 計量器具的檢定

14、/校準記錄，由檢驗員統一放入計量器具檔案中。6.4 檢驗員應對已檢定/校準合格的計量器具貼上合格標識。沒有合格（準用）標識的計量器具不準使用。7 .使用和維護7.1 計量器具使用人員，使用前應閱讀使用說明書，正確使用和維護計量器具，使用后應當清潔。7.2 新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗員進行驗收，并統一送檢后方可投入使用。7.3 計量器具在使用過程中發現失準時，應立即停止使用，并報檢驗員進行處理。對已檢產品，操作人員應重新復檢，無誤后方可轉序或入庫。7.4 生產現場使用的計量器具必須經檢定/校準合格，并貼有合格（或準用）標識，使用人應保護合格標識。沒經檢定/校準合

15、格或超過使用周期的計量器具不準使用。7.5 計量器具的標識分為：合格、準用（限用）、不合格、報廢。7.6 經證實已損壞或失準的計量器具，由檢驗員報廠長同意后送外檢修或重新檢定。7.7 經證實無法修復的計量器具，報廠長審核，總經理審批方可予以報廢。檢驗員應對報廢的計量器具撤離現場，并在臺帳中注銷。7.8 計量器具搬移時，應輕拿輕放，輕搬輕運，防止零件受損、松動變形。7.9 要用的計量器具，每天使用前應進行校驗，防止失準。8 .獎懲8.1 因違反使用說明書或操作不當，造成計量器具損壞、失準并造成損失的，按獎懲制度進行處罰，并給予廠內通報。8.2 檢驗員負責提出對執行本制度的獎懲建議。8.3 總經理

16、負責審批。9 .相關文件9.1 計量器具臺帳9.2 計量器具檢定計劃9.3 獎懲制度1.0 .職責1 供銷負責人負責組織物料的采購，并組織對供方進行調查和評價。1 總經理負責合格供方評價結果的審批和合格供方名單的審批。1 總經理負責采購合同（協議）的簽訂。1 廠長負責列出采購清單，并對采購原材料、包裝材料進行檢驗或驗證。1 原料倉負責做好入庫的驗收和庫存物料的標識。2.0 .管理2 采購物料的分類a）原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。b）包裝材料：紙箱、商標紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。c）其他：指低值易耗品、設備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。2 供方的評價和選擇2.2 供銷

17、員負責對提供a）、b）類物料的供方應進行調查了解，會同檢驗室人員進行評價，并填寫供方調查評價表。2.2 評價采用會簽或會議形式或專人進行。2.2 參與評價的部門或人員應將評價意見填寫入供方調查評價表內。2.2 經評價符合要求的供方，列入合格供方名單，報總經理批準后執行。2.2 5當列入合格供方名單的供方出現重大質量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時，由供銷部通知供方改正，對不能改進或連續三次不合格的，經總經理批準，從合格供方名單中刪除。2.2 每年應對合格供方重新評價一次。當合格供方出現變更時，合格供方名單應進行更改并重新審批。2.2 供銷負責人負責建立合格供方檔案。檔案內應有調查評價表、

18、檢驗或驗證記錄等。2 采購的實施2.3 對主要原材料、包裝材料，由總經理與合格供方簽訂購銷合同或意向性協議。也可根據生產需要直接與合格供方聯系訂購。2.3 供銷負責人按合同/訂單和原料倉庫存情況，編制原、輔材料的采購計劃，報總經理審批后，由供銷員實施采購。原材料、包裝材料應從合格供方處采購。2.3 對其他物資的采購，由各使用部門提出，供銷負責人列入采購計劃，經總經理審批后，按多渠道、少環節、經濟合理的原則進行采購。2 采購文件2.4 檢驗室負責編制原、包裝材料采購清單，經總經理審批后下發供銷負責人，作為采購的依據之一。2.4 供銷負責人負責編制采購計劃經總經理審批后方可實施。2.4 廠長負責簽

19、定購銷合同或意見向性協議。2.4 采購的文件中應明確驗收要求。2 采購產品的驗證2.5 倉管員負責對入庫物料的數量、重量、名稱以及包裝的完整性、合格證、單據等進行驗收。對原輔材料，由倉庫填寫入庫通知單交檢驗室檢驗。2.5 檢驗室對原輔材料進行檢驗，填寫檢驗記錄。并將檢驗結果填入入庫通知單，檢驗合格的原輔材料返回倉庫。經檢驗不合格時應按不合格品管理制度執行，并將處理意見填入入庫通知單，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續。2.5 對合格的物料，由倉庫填寫原、包裝材料臺帳。不合格的物料應掛上不合格標識或放在不合格的區域內。2.5 原輔材料的入庫通知單，倉庫記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內，作為重新評價

20、的依據。3.0 .相關文件和記錄3 供方調查評價表3 合格供方名單3 采購計劃3 原、包裝材料采購清單3 入庫通知單3 原輔材料臺帳3 購銷合同1.XXVI .職責檢驗室負責質量管理文件和技術文件的統一管理和控制。文件管理員負責文件管理、發放、更改控制的具體實施。總經理負責質量/技術文件的審批。廠長負責組織各類文件的編寫。2.XXVI .管理文件的分類質量文件：a）質量管理制度、法律法規；b）作業指導書（供方評定準則、原輔材料采購清單等）；c）記錄等。技術文件a）產品標準、檢驗方法標準；b）配方；c）工藝流程圖；d）作業文件（檢驗規范、工藝規程等）e）質量證明書等。文件的編寫與審批廠長負責組織

21、各類文件的編寫，總經理負責各類文件的審批。文件的編號a）質量文件YJJC/G-XXr文件順序號管理性文件代號本廠代號b）技術文件YJJC/+XX文件順序號技術性文件代號本廠代號c）記錄YJJC-XXXNO:1記錄順序號本廠代號一使用記錄的流水號文件的發放和更改文件經審批后，由文件管理員統一復印，發放并做好發放記錄。當質量/技術文件需要進行更改時，由文件管理員填寫更改審批表，報廠長審核，總經理審批后實施更改。質量文件更改的方式可以根據情況采取換頁或劃改。換頁時應更改修改號。修改號用“0、1、2、3、4”表示，從“0”開始。當質量文件需要大幅度修改時，可進行文件的換版，換版后更改版號。版號的標識用

22、“ABC”等表示。技術文件的修改可以憑更改審批表進行劃改，但劃改人應在劃改處簽名。文件管理員應確保使用部門或人員隨時獲得有效文件，并對作廢文件進行回收，統一處理。當顧客要求對配方進行更改或本公司根據市場需求對配方或工藝文件進行更改時，必須經總經理批準后，辦理更改審批表方可進行更改。文件的控制文件管理員應定期檢查法律、法規、標準目錄，確保有效性。對質量/技術文件目錄應按文件更改情況及時更改。文件使用人或部門應對領用的文件妥善保管，當文件在使用過程嚴重損壞時，可到文件管理員處進行以舊換新，并重新做好發放記錄。生產批號的編寫方法XXXXXXX工一當月生產批順序號:M代號年代號如：2004年10月生產

23、的第10批產品，其生產批號為：20041010.獎懲對違反本制度，特別是因使用無效文件造成產品不合格的，由廠長按獎懲制度提出處理意見，報總經理批準后執行。.相關文件和記錄獎懲制度法律、法規、標準目錄質量/技術文件目錄更改審批表.職責檢驗室負責全廠生產工藝的管理和生產過程的監測。車間負責對各崗位工藝紀律執行情況進行監督檢查。廠長負責全廠工藝紀律執行情況的監督檢查。.管理副廠長負責組織編寫工藝流程圖和生產工藝和安全操作規程，總經理負責審批。各崗位人員應認真學習并執行生產工藝和安全操作規程。生產車間主任負責對各崗位執行情況的監督檢查。發現違反工藝紀律的情況應及時糾正并批評教育，不改正的，應按獎懲制度

24、提出處理意見。同時注意收集工藝方面的改進建議，及時向總經理提出具體的改進建議。廠長每月應組織對生產現場工藝執行情況的檢查。并將檢查情況填入安全文明生產檢查表，作為獎懲的依據。任何人員未經批準，不得擅自更改或不執行工藝文件。車間主任負責對生產過程的各項指標進行監控，發現異常時應及時采取措施。.獎懲對違反本制度和工藝紀律，造成產品不合格或報廢的，由生產車間主任提出處理意見，報質量負責人審核，總經理審批后執行。.相關文件和記錄獎懲制度生產工藝和安全操作規程工藝流程圖安全文明生產檢查表.職責檢驗室負責全廠產品質量檢驗的實施和管理。檢驗員、倉庫管理員應負責原料、輔助材料、成品的檢驗。倉庫管理員負責其他物

25、料的驗收。檢驗室主任負責對檢驗結果的審批。.管理原、包裝材料的檢驗原、包裝材料入廠，由倉庫驗收后掛上“待檢”標識，填寫入庫通知單父檢驗室檢驗。檢驗員對原、包裝材料進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄。并將檢驗結果填入入庫通知單，返回倉庫。經檢驗不合格時應按不合格品管理制度執行，并將處理意見填入入庫通知單，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續。經檢驗合格，倉庫收到入庫通知單時應立即填寫原輔材料臺帳，撤下“待檢”標識，辦理入庫手續。未經檢驗合格的原輔材料不能投入生產。過程檢驗每班生產在包裝時檢驗室應抽樣兩次以上進行檢驗。當檢驗結果為不合格品時，應按不合格品管理制度進行處理。成品的檢驗成品檢驗員應經過相關質檢機構頒

26、發的資質證書。檢驗員按成品檢驗規范對成品進行抽樣，填寫樣品標簽。檢驗員按成品檢驗規范對樣品進行檢驗，填寫測定記錄。合格的產品，填寫分析結果報告書，經化驗室主任審核后，簽發質量證明書。經檢驗不合格的產品，按不合格品管理制度執行。沒有化驗室簽發的質量證明書的產品不能出廠。.獎懲對違反本制度，造成產品不合格或不合格產品投入使用或出廠，由質量負責人依據獎懲制度提出處理意見。.相關文件和記錄獎懲制度成品檢驗規范測定記錄分析結果報告書樣品標簽入庫通知單質量證明書.原材料的質量管理要求把好原材料驗收關，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗收，防止不合格產品進入。供銷人員要做好合格供方名單，無特殊情況均應

27、從相關供應商購入。驗收人員必須按照質量手冊中原材料驗收要求進行驗收。要經由檢驗室檢驗的原材料應按需要抽樣報送檢驗室。原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過期、變質等情況出現。如出現不合格或不能使用的原材料，填入報損表由相關負責人簽字后進行報廢或返回供應商更換。.勾調工序控制要求.1工序負責人：勾調員。2.2將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產品配方使用合適計量工具進行稱量，誤差不能超過3%2.3將基酒、添加劑投入儲酒罐后，使用空壓機出風攪拌最少10分鐘。2.4品嘗：攪拌完成后，對儲酒罐中的半成品酒進行品嘗評價。評價分為：達到產品要求、未達到產品要求。2.4.1達到產品要求：勾調

28、完成，進入下一工序。2.4.2未達到產品要求：勾調員根據酒體風格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達到產品要求。.5測量酒精度：勾調完成后，使用精度為0.1%vol的灑度計對半成品酒進行測量，必須控制在按成品酒計算土0.5%vol的范圍內。如超出此范圍，則要求對成品酒升度或降度并返回到9.3工序。.生產人員（洗滌/灌裝車間）衛生管理條例責任人：副廠長生產車間人員必須持健康證上崗。生產車間人員必須注意個人衛生，不得有隨地吐口水等不衛生，不文明的行為,禁止帶病上崗。進入生產車間步驟：進入更衣室，穿戴好工作服，帽，口罩，鞋；進入預進問用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進入生產車問。灌裝車間內工

29、作人員的衛生管理：按規定更衣消毒進入灌裝車間后，在設備操作過程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新更衣消毒，生產工人在操作過程中要注意保持潔凈衛生。設備操作員在進行設備操作時必須先洗手消毒，使用工具時注意避免工具污染潔凈水的流通環節，污染物質不得接觸。保持生產車間內衛生整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。2.8加強食品衛生安全意識，杜絕一切可能污染源。.配料，添加劑的使用控制工序控制責任人：配料員。配料，添加劑使用必須遵循食品添加劑使用衛生標準GB2760-1996。注意按照配料的精確度來選擇使用計量儀器。而且不得超過規定使用量。附表：主要配料，添加劑使用量控制(1)已酸乙酯：3.0g

30、/L(2)已酸：2.0g/L(3)乙酸乙酯：1.5g/L(4)乙酸：1.2g/L其他：無特殊要求則按生產需要量適量使用。.清洗消毒工序控制要求工序責任人：副廠長。裝載，運輸：將舊瓶或新瓶預先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運到洗滌車問。生產前，先將瓶和蓋投入含高鈕酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡3分鐘，且消毒溶液必須每班更換。消毒后將瓶轉入已處理的清水池中浸泡待用。投產時將瓶倒置瀝干水后通過入瓶窗口進灌裝入口。副廠長必須抓好每一個清洗消毒環節，以保障成品的安全衛生標準。.相關文件和記錄食品添加劑使用衛生標準GB27601996合格供方名單獎懲制度標題第10章生產工序質量控制制度第17頁.職責總經理負責生

31、產計劃的下達。廠長負責組織對生產過程的協調和檢查。車間主任負責組織生產，并對生產工序監控和確保生產任務的完成。各崗位職工應認真執行工藝要求和操作規程，并負責對生產設備、計量器具的日常維護保養。.管理總經理依據合同/訂單，下達生產通知單。生產車間憑生產通知單到倉庫領料。各崗位操作人員應嚴格執行生產工藝和安全操作規程。當生產通知單需要進行更改時，由總經理重新下達生產通知單，并在備注欄內注明原通知單編號，并標注“代替”字樣。.工序控制重要工序是對產品質量有直接影響的工序。關鍵特性指產品最終質量的主要特性。本廠的重要工序是：勾兌。對關鍵工序的操作，應嚴格執行生產過程工藝和安全操作規程。生產過程詳見工藝

32、流程圖。.獎懲對違反本制度，造成產品不合格，由車間主任依據獎懲制度提出處理意見。.相關文件和記錄獎懲制度生產工藝和安全操作規程工藝流程圖生產通知單.職責檢驗員負責對不合格品的判定。廠長負責對不合格品處理意見的審批。倉庫管理員負責對不合格物料的標識和隔離。.管理進廠的包裝物經檢驗發現不合格時，檢查人應在入庫通知單上注明不合格情況，并及時返回倉庫，由倉管員通知供銷員辦理退貨。進廠的原、包裝材料經檢驗室檢驗不合格時，檢驗員應在入庫通知單上注明不合格，并把處理意見填入備注欄內，之后立即填寫不合格品評審表，交車間主任進行評審，并提出處理意見，報廠長審批。生產過程發現質量有異時，由車間主任組織處理。包裝前

33、每批至少抽樣兩次，作為生產過程的監控，發現異常及時通知生產車間采取措施。當生產過程發現不合格時，由檢驗員直接通知車間處理。生產過程不合格品的處理方式如下：a）如色澤氣味口味不合格應作返工處理或放棄。b）返工后的產品應重新檢驗。c）控制不當無法返工時應作放棄處理。成品檢驗發現不合格時，由檢驗室填寫不合格品評審表，交廠長評審并提出處理意見，報總經理審批。入存在庫內的不合格品，由倉庫管理員做好標識或隔離存放。.不合格品的控制不合格品的處理方法主要如下：a）原輔材料可以采用：退貨、換貨、報廢；b）生產過程可以采用：返工、報廢；c）成品可以采用：返工、報廢。標識a）原輔材料不合格品的標識上應有供貨方名稱

34、、交貨日期、數量和產品名稱；b）成品及生產過程的不合格品標識上應有產品名稱、生產日期或批號、數量c返工后的產品應由化驗室重新抽樣檢驗。各崗位人員應嚴把質量關，嚴禁不合格品產品出廠。.獎懲對已發生的不合格品未經評審和審批而擅自處理或不報告的，應按獎懲制度進行處理。5相關文件和記錄獎懲制度不合格品評審表入庫通知單.職責副廠長負責組織做好生產設備的管理。設備管理員負責做好具體的設備管理工作。各崗位操作人員應當做好設備的維護保養和清潔。.管理設備管理員負責建立生產設備臺帳和檔案。負責于每年第一季度編制年度設備檢修計劃。設備安全部應按計劃實施檢修，并將主要設備的檢修情況填寫入設備卡中，并放入該設備檔案中

35、。新購進的生產設備，由車間主任組織安裝或聘請專家進行安裝。由車間主任組織有關人員進行驗收。設備員對驗收合格的設備列入臺帳并建卡建檔。每臺生產設備應有標識，內容包括：設備名稱、型號規格、編號、制造廠和設備狀態等。.使用和維護車間對所屬設備負全面管理責任，應確保設備安全且正常運行。各崗位操作人員應嚴格執行生產工藝和安全操作規程，嚴禁機械無人操作運行。車間主任應督促各崗位操作人員，生產前必須檢查本崗位的設備狀況是否良好，并加潤滑油。做好本崗位設備的日常維護和保養。下班前應對生產設備進行清掃和潤滑保養。沒有清潔和保養的設備不得交接班。操作人員必須按分工操作本崗位設備，末經上級批準，不準跨越崗位操作設備

36、。生產過程發現生產設備出現異音或發熱時，崗位操作人員應立即停機，并向車間主任報告，對仍不能查找出原因的，報質量負責人或設備員組織維修小組進行查找原因并采取措施后方可重新起動。當設備出現一般故障時，操作人員應逐級上報，由車間組織維修小組進行修理，操作人員不得自行處理。當設備發生較大事故時（設備主要部件損壞或人身傷害），應立即報告廠長、總經理，并保護好事故現場。總經理應立即組織對傷者進行搶救或對設備進行搶修。同時應組織設備員、維修員等查明事故原因，并對責任人和員工進行安全教育。必要時對有關制度或安全操作規程進行修改。當生產設備無法修復或無修復的價值時，由副廠長寫出書面報告申請報廢，報車間主任審核，

37、廠長審批后方可報廢。報廢的設備應在臺帳中注明。設備安全部除了按計劃實施檢修和完成日常車間下達的檢修任務外，還應做好設備的巡回檢查。注意電機及線路的異常現象，分析產生的原因，并提修理意見。同時還應協助操作人員做好設備的日常維護保養。需要購買生產設備時，由車間主任提出，經總經理審批后方可購置。.獎懲設備員每月對設備維護保養情況進行檢查，并將檢查情況填入安全文明生產檢查表。車間主任對執行生產工藝和安全操作規程和本制度的情況提出獎懲意見,總經理審批后執行。.相關文件和記錄生產工藝和安全操作規程生產設備臺帳設備卡安全文明生產檢查表.職責副廠長是安全生產第一責任人，負責宣傳貫徹國家有關法律、法規。副廠長負

38、責安全和文明生產的組織實施和檢查。各科室、車間負責人負責各自分管區內的安全和文明生產。副廠長組織維修小組負責電氣設備及線路和滅火器的維護、保養和消防器具有效性的控制。.管理副廠長應在全廠職工中開展有關安全和文明生產重要性的宣傳，讓員工樹立起“安全第一，人人有責”的思想。車間主任負責組織檢查小組，各科室、車間負責人為成員，每季組織至少一次以上的檢查考核。檢查結果填寫入安全文明生產檢查表內，對違反規定的按獎懲制度進行處理。新員工進廠由辦公室對其進行安全和文明生產的教育。.安全生產的要求職工進入生產區必須穿戴好勞保用品。不準穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、裙子進入生產區；不準帶小孩進入生產區；不準在生產

39、崗位上會客、喧鬧。各種動力設備的操作人員，不準酒后上崗；機械運行時，不得離崗；不能擅自將設備交由非本崗位人員操作。設備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規程，嚴格按規程進行操作。對正在使用中的電氣設備及線路進行不定期的巡回檢查，做好維護和保養工作，預防事故發生。設備安全部應定期檢查滅火器的有效性，依時加藥或換藥并確保放置合理。一切電氣設備和線路的檢修，必須由持有電工證書的維修人員進行，其他人員不得擅自進行。維修時應切斷電源，并掛上“正在檢修”標牌。凡不符合安全生產的，職工有權向上級報告，遇到有可能危及人身安全的情況時，職工有權停止操作，并及時向領導報告。生產車間如遇突然斷電或設備發生嚴重故障或發生

40、火災時，應立即切斷電源，再進行處理或滅火。科室、車間、倉庫應做好防火、防水、防潮、防盜等工作，確保安全生產。.文明生產員工應當樹立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀律的良好風氣，做到文明生產。各科室、車間負責搞好分管區域內的環境衛生，形成良好的生產和生活環境。下班前各崗位人員應搞好本崗范圍內的清潔衛生，設備操作人員應對所使用設備進行清潔保養。應保持廠內、車間、倉庫、通道等整齊清潔和暢通無阻。物料在裝卸過程應嚴禁野蠻裝卸，防止包裝破損。袋裝物料在貯存過程應有地臺板，不能直接放在地面，防止物料受潮。物料在運輸過程應做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質。.環境保護廢水、廢氣的排放應符合國家、省有關

41、法律、法規的規定。副廠長應定期對廢水、廢氣排放情況進行檢查，發現異常應及時采取措施。.獎懲各科室、車間每月自行檢查執行安全、文明、環保方面的情況。車間主任組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入安全文明生產檢查表內，并提出獎懲建議，報總經理審批后執行。.相關文件和記錄獎懲制度安全文明生產檢查表標題第14章銷售及服務制度第24頁.職責供銷負責人負責合同/訂單的接收，負責產品銷售后的服務。總經理負責合同/訂單的審批。供銷部負責顧客對產品質量方面投訴提供檢驗或記錄。.銷售合同/訂單的接收管理供銷負責人接到顧客的口頭訂單時，應填寫訂單記錄表，報總經理審批后，下達生產通知單。接到書面合同時，由總經理直

42、接與顧客協商簽定，并下達生產通知單。當生產過程，顧客提出對產品進行更改時，由供銷負責人通知檢驗室重新下達生產通知單并注明需更改的原單編號。也可在原通知單上進行更改，但更改人應簽名。.售后服務供銷科接收到顧客意見、建議或投訴時，應及時填寫顧客意見和建議處理表，將意見和建議向廠長匯報，由廠長指定有關人員進行處理。每年總經理應組織供銷科對主要顧客進行走訪，向顧客征詢對本廠產品、服務的意見和建議。供銷部負責做好顧客意見回復的記錄，并檢查回復落實的情況。.相關文件和記錄生產通知單訂單記錄表顧客意見和建議處理表標題第15章培訓制度第25頁.職責辦公室負責全廠教育培訓工作的管理。各科室、車間負責各自人員的教

43、育培訓的實施。總經理負責外部培訓的審批。.管理人員要求廠領導應當熟悉國家有關質量方面的法律法規，熟悉企業生產經營中的質量責任和義務。廠領導應當熟悉本廠產品的主要性能指標和工藝流程。本廠技術人員應熟悉本廠質量管理制度，并具有本專業的技術知識。生產工人應能熟練地操作生產設備，并能熟悉與本崗位有關的工藝文件。檢驗員、電工、財務人員應持證上崗。證書復印件應交辦公室存放入檔案中。培訓的組織與實施辦公室根據本廠實際和各科室、車間要求，負責編制年培訓計劃，經總經理審批后執行。新進廠員工由辦公室組織進行廠內法紀法規和質量管理制度的培訓。員工的崗位技術培訓由所在科室或車間負責組織。培訓方式可以采用外培、講課、師

44、父帶等多種形式進行。需外培的應報總經理批準，外培人員的證書或學習成績應復印交辦公室存檔。各科室車間培訓完成后，應填寫培訓記錄表并交辦公室存檔。.管理辦公室負責收集和保存員工培訓記錄、技術人員職稱證書復印件、持證上崗人員證書復印件等。經培訓達不到要求的，可以再次進行培訓，仍達不到要求，應調離崗位或辭退。各科室、車間應認真執行年度培訓計劃，提高員工的質量意識和技術水平。.相關文件和記錄年培訓計劃培訓記錄表.職責辦公室負責本制度的歸口管理和對員工獎懲的執行。各科室、車間、供銷科負責人對員工的實際表現提出獎懲意見或建議。總經理負責獎懲意見或建議的審批。.獎勵有下列表現人員給予工資10350%勺獎勵：a）、積極完成生產任務或工作任務，努力提高產品質量，超額完成質量目標的要求，節約能源或資源方面有貢獻者。b）、在生產、工藝和改善勞動條件等方面有發明創造、技術改進或