1、文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼1/101目的對采購作業(yè)過程進行控制，保證所采購的物品滿足生產(chǎn)的需要2范圍適用于本公司從生產(chǎn)到交付過程中所有物品的采購3權(quán)責采購項目申請部門提出方式采購部門采購單據(jù)驗收部門生產(chǎn)物料相關(guān)部門材料請購單采購部訂購單品管部/貨倉部4定義特準采購：由于供方為數(shù)極少或在較偏遠的地區(qū)，無法對供方進行評估，而又必須向供方進行采購的。本公司所要采購的物料較急或單個的外購件。5作業(yè)內(nèi)容5.1 流程圖（見附件一）。5.2 采購的申請。5.2.1 產(chǎn)品直接相關(guān)物料5.2.1.1 物料計劃部（總管）根據(jù)“工作單”核對物料

2、庫存后作成“材料請購單”（見附件二），自已編制采購需求交采購部。（特急物料：倉庫也可申請采購，副總經(jīng)理批準后采購部采購）。5.2.1.2 需顧客（香港公司）提供的（即采購）物料，由物料計劃部（總管）根據(jù)“工作單”核對物料庫存后作成“香港材料請購單”（見附件六），直接跟香港公司聯(lián)系采購。5.2.2 非產(chǎn)品直接相關(guān)物料5.2.2.1 貨倉部組長根據(jù)各部門“領(lǐng)料單”的欠料情況，填寫“材料請購單：經(jīng)貨倉部主管批準后交采購部。5.2.2.2 一些特殊機器零配件及油品類各部門組長直接填寫“材料請購單：經(jīng)相關(guān)主管批準后交采購部及貨倉部.5.2.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各部門量測儀器實際需求，填寫“材料請購單”

3、，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管批準后交采購部及貨倉部。5.2.2.4 包裝紙箱（如內(nèi)盒、外箱）由計劃部根據(jù)“工作單”填寫“紙箱訂購單”（見附件七），直接跟供方訂購。5.2.2.5 外購模具繪圖員填寫模具請購單（見附件八），副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準交采購部采購。文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼2/105.3 采購物料的分類5.3.1 采購部主管牽頭,聯(lián)合生產(chǎn)部、貨倉部、品管部對公司采購的物料進行分類，作成“物料分類明細表”（見附件四）。A類：直接形成產(chǎn)品配件的原材料，如ABSPP、PVC®料、鐵料、銅料等。B類：直接形成產(chǎn)品的配件，

4、如匙圈、扣、五爪、雞眼、鏡片等。C類：非直接形成產(chǎn)品，但對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的輔料。如：絨袋、膠袋、紙卡、包裝箱、吸塑罩等。D類：非直接形成產(chǎn)品，但對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的輔料，如：包裝帶、封箱膠紙等。E類：其他物料（絲印/移印油墨、天那水、機油、漆油、洗網(wǎng)水、柴油、打磨臘及輪、五金電器消耗品等）。5.3.2 采購部門采購員根據(jù)采購申請中物料的內(nèi)容，參照“物料分類明細表”，確定所需采購物料的類型，據(jù)此進行供方選擇及編制訂購單。5.4 供方的選擇5.4.1 對于A、B、C類物料，應對供方進行選擇評估，在合格供方中采購。有關(guān)供方的選擇，參見供方管理程序05.4.1.1 采用顧客（香港公司）指定的供方不能

5、免除本公司確保供方的產(chǎn)品、材料和服務質(zhì)量的責任。5.4.1.2 當來不及對供方進行選擇評估時，實施特準采購，并在訂購單上注明，及知會總經(jīng)理。（參見供方管理程序）。5.4.2 對DE類物料，無需進行供方選擇與評價，可在專業(yè)廠商或各類門市部、商場中采購。5.4.3 物料價格選擇采購主管在采購物料時應貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供方采購，并知會總經(jīng)理。5.5 采購的實施5.5.1 編制訂購單。5.5.1.1 采購部門收到“材料請購單”經(jīng)核實后，編制“訂購單”（見附件三）。訂購單一般由采購部主管批準，必要時由總經(jīng)理批準。5.5.1.2 訂購單應清楚填寫訂購單號、訂購日期、供方名稱、物料的名稱、規(guī)格型號、顏

6、色、數(shù)量、交貨時間、違約處置等內(nèi)容。首次采購的供應商或新物料采購還要求附有對采購的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼3/101單價、驗收標準等。5.5.2 采購中如果需要其它部門提供圖紙及技術(shù)資料，采購員應在訂購單發(fā)送前中請所需的圖紙及技術(shù)資料。5.5.3 訂購單經(jīng)批準后發(fā)給供方，同時聯(lián)絡供方是否收到訂購單，并要求供方確認簽章回傳或電話確認，但須在訂購單上記錄確認人。5.5.4 對DE類物料非產(chǎn)品直接相關(guān)物料一般無需下訂購單（有需要的供方可下訂購單），可電話定購或到各類門市部、商場中采購即可。但所有貨

7、物均需貨倉簽收。若有質(zhì)量問題由使用部門反映到采購部。5.5.5 訂購單確認后，采購部需填寫“外購物料收貨通知單”（見附件五）通知貨倉，貨倉依通知單收貨.5.6 供方交貨能力的監(jiān)督與管理5.6.1 訂購單發(fā)出后，采購部應對供方的交付能力進行監(jiān)督與管理，以確保按期（可提前不可推后）交貨。在交貨過程中一旦發(fā)現(xiàn)供方無法按期交貨時，應與供方商討作出對策。同時，采購員填寫“脫期訂單報告表”通知物料計劃部，必要時通知其它相關(guān)部門。5.6.2 若在交貨過程中出現(xiàn)附加運費或超額運費，采購員先協(xié)商并在“訂購單”上記錄，并注明分擔方式及知會總經(jīng)理。5.6.3 生產(chǎn)部門和相關(guān)部門也應監(jiān)督采購計劃的執(zhí)行情況。在交貨前，

8、保持與采購部聯(lián)系，以便及時了解物料的交付情況。5.7 訂購單的修改與作廢5.7.1 訂購單的修改，由采購部修改并經(jīng)主管簽名確認。訂購單（含采購發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應及時傳給相應供方，并取消之前訂購單，同時要求供方確認回傳或電話確認，并作好記錄。5.7.2 訂購單作廢后，采購部負責通知供方。5.8 物料檢驗5.8.1 來料檢驗參見來料檢驗程序。5.8.2 當需要到貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在訂購單中規(guī)定驗證以及產(chǎn)品的放行方式。5.8.3 當合同有規(guī)定時，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供方處對供方的產(chǎn)品是否符合要求進行驗證。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的

9、責任，也不能排除其后顧客的拒收。文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼4/105.9 物料入庫，依倉庫管理程序5.10 必要時，采購部門應對個別采購的物料合法性進行評估。6相關(guān)文件0 供方管理程序1 來料檢驗程序2 倉庫管理程序7.使用表單材料請購單(FM-040-001-B)訂購單(FM-040-002-B)物料分類明細表(FM-040-003-A)外購物料收貨通知單(FM-040-009-A)香港材料請購單(FM-040-015-A)紙箱訂購單(FM-040-010-A)模具請購單(FM-070-010-A)文件標題采購管理程序文

10、件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼5/101附件一采購管理程序流程圖文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼6/101附件金恩五金塑膠（深圳）有限公司材料請購單NO.:TO:FROM:JOBNO:材料名稱規(guī)格數(shù)量/重量預領(lǐng)日期回復交貨期備注請購人：批準：日期:FM-040-001-B保存期限：3個月文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼7/10附件三fr宇宙崇基實業(yè)有限公司密0崇基五金塑膠（深圳）有限公司香港公司：九龍官塘巧明街95號世

11、達中心18樓E室Tel:（852）23438171Fax:（852）27978761,21100878大陸公司：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)官田村新時代工業(yè)區(qū)Tel:(755)2776358227607086Fax:(755)27763581訂購單訂購單號:訂購日期:Tel:Fax:請按以下內(nèi)容和條款供貨:貨號規(guī)格名稱數(shù)量單價金額工作單交貨日期：交貨地點：支付方式：a.現(xiàn)金（）b.月結(jié)30天（）c.供貨要求：供方須按時、按質(zhì)、按量交貨，否則購方可視情況提出索賠或退貨。崇基五金塑膠（深圳）有限公司購方簽名FM-040-002-B供方簽名/蓋章請回傳或來電確認保存期限：1年文件標題采購管理程序文件編號SK-

12、QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼8/101附件四金恩五金塑膠（深圳）有限公司物料分類明細表類型:序號物料名稱規(guī)格備注1丁P物料名稱規(guī)格備注FM-040-003-A制表：會審:保存期限：改版后再保存3個月附件五FM-040-009-A外購物料收貨通知單TO：倉庫FROM:采購部Date:序號供應商訂單號貨物名稱/規(guī)格數(shù)量交貨期工作單號保存期限：3個月附件六文件標題采購管理程序文件編號SK-QP-11版本A0制訂部門采購部制訂日期2005.07.04貝碼9/101附件六香港材料請購單TO:FROM:JOBNO:材料名稱規(guī)格數(shù)量/重量預領(lǐng)日期回復交貨期備注請購人：日期：FM-040-015-A保存期限：3個月附件七紙箱訂購單訂單號：日期：供應商：聯(lián)系人：交貨日期：MARK&NOS正嘍SIDE