1、Word版，可自由編輯！】中華人民共和國煙草行業(yè)標準YC/T 384.3 2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范Part 3: Evaluati on煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范 第3部分：考核評價準則和方法Norms for work safety sta ndardizati on of tobacco en terprises guideli nes and methods目？次刖言引言1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4安全牛產(chǎn)標準化考核評價準則和方法 4.1 安全生產(chǎn)標準化日常檢查 4.1.1 安全生產(chǎn)標準化檢杳的組織和實施 安全生產(chǎn)標準化日常檢查要求 4.2安全生產(chǎn)標準化自評 自評的程序

2、和方法 自評后的整改 4.3安全牛產(chǎn)標準化復評 復評的程序和方法 復評分值復評后的整改 4.4安全生產(chǎn)標準化達標評級 達標評級分級和方法 達標評級標準 5煙草企業(yè)安全牛產(chǎn)標準化考評員 5.1考評員選聘和培訓取證 考評員選聘考評員任職條件 5.2培訓和取證 考評員培訓取證 522繼續(xù)教育附錄A （規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表 附錄B （資料性附錄）安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表附錄D （規(guī)范性附錄）煙草企業(yè)通用安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考核評價表.附錄E （規(guī)范性附錄）煙草工業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考核評價表附錄F （規(guī)范性附錄）煙草商業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考核評價表附錄G （規(guī)范

3、性附錄）安全生產(chǎn)標準化考核評價抽樣方法附錄H （資料性附錄）安全生產(chǎn)標準化自/復評整改情況匯總表 前？?言YC/T 384煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范分為三個部分：第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范；第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范；第3部分：考核評價準則和方法。本部分為YC/T 384的第3部分。本部分按照 GB/T 1.1-2009給岀的規(guī)則起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別這些專利的責任。本部分由國家煙草專賣局提岀。本部分由全國煙草標準化委員會企業(yè)分技術(shù)委員會（SAC/TC 144/SC 4歸口。本部分起草單位：國家煙草專賣局經(jīng)濟運行司、上海煙草集團有限責任公司、云南中煙

4、工業(yè)有限責任 公司、福建中煙工業(yè)公司、川渝中煙工業(yè)公司、河北中煙工業(yè)公司、中國煙草總公司吉林省公司、中 國煙草總公司云南省公司、北京寰發(fā)啟迪認證咨詢中心。本部分主要起草人：謝亦三、張一峰、孫胤、唐春寶、徐建寧、蔡漢力、陳薇、韋博元、王鵬飛、徐 本釗、褚嫻娟、牛進坤、楊達輝、李世沖、盧俊權(quán)、趙亮、趙小騫、張博為。引？?言YC/T 384煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范以AQ/T 9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范為編制依據(jù)，并結(jié)合煙草企業(yè)的特點而編制；本標準以上海煙草集團有限責任公司安全標準化系列標準為基 礎(chǔ)重新編制。YC/T 384煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范的編制目的是為規(guī)范煙草企業(yè)安全生

5、產(chǎn)標準化提供依據(jù)；為 職業(yè)健康安全管理體系的有效運行提供操作層面的技術(shù)支撐，保證安全基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè) 施、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)人員行為處于安全受控狀態(tài)，促進企業(yè)職業(yè)健康安全管理績效的提升。考核評價是安全生產(chǎn)標準化的重要環(huán)節(jié)，用以驗證煙草企業(yè)，含下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)標 準化和職業(yè)健康安全管理體系運行績效，為安全工作持續(xù)改進提供科學、客觀的依據(jù)。YC/T 384.2中4.1 “作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求”不單獨作為考評要素，其考評要求已經(jīng)納入了相關(guān)現(xiàn)場的 考核評價表內(nèi)。本部分編制了各模塊及其要素的考核評價表，在考核評價時可依據(jù)其編制更加具體的考評檢查表。煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第3部分：考核評

6、價準則和方法范圍本部分規(guī)定了煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的考核評價的準則和方法。本部分適用于煙草工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)，含煙葉復烤、卷煙制造、薄片制造、煙草收購、分揀配送、 煙草營銷等企業(yè)及下屬的生產(chǎn)經(jīng)營單位，不含煙草相關(guān)和投資的其他企業(yè)，如醋酸纖維、煙草印刷等企 業(yè)；煙草相關(guān)和投資的其他企業(yè)可參照執(zhí)行。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。AQ/T 9006 2010 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范YC/T 384.1 2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)

7、范YC/T 384.2 2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范術(shù)語和定義AQ/T 9006界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復列岀了AQ/T 9006中的某些術(shù)語和定義。安全績效 safety performanee根據(jù)安全生產(chǎn)目標，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結(jié)果。AQ/T 9006-2010，術(shù)語和定義 3.2 安全生產(chǎn)標準化考核評價work safety sta ndardizati onevaluati on對安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的考核和評價，包括企業(yè)自評、復評、達標評級 ；自評是以生產(chǎn)經(jīng)營單位為主體，根據(jù)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范進行的內(nèi)部自評

8、；復評指在自評基礎(chǔ)上組織的安全生產(chǎn)標準化復評，當年不 復評的進行抽樣復核；達標評級指按規(guī)定的評級周期對生產(chǎn)經(jīng)營單位進行的達標評級，分為一、二、三級 達標單位，一級為最高。安全生產(chǎn)標準化考評員evaluati on personnel of work safety sta ndardizati on經(jīng)過培訓后確定的、熟悉安全生產(chǎn)標準化規(guī)范和考核評價準則、方法相關(guān)內(nèi)容、具備進行安全生產(chǎn)標準化自評和復評所需的相應(yīng)能力的人員。安全生產(chǎn)標準化考核評價準則和方法安全生產(chǎn)標準化日常檢查安全生產(chǎn)標準化檢查的組織和實施企業(yè)及其下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)標準化日常檢查是考核評價的基礎(chǔ)；應(yīng)依據(jù)YC/T 384.1和

9、YC/T384.2的要求進行，檢查的頻次和要求具體執(zhí)行YC/T 384.1中4.19的要求。安全生產(chǎn)標準化日常檢查要求檢查內(nèi)容及記錄 宜使用本 部分附錄的考核評價表，也可結(jié)合實際編制各要素的檢查表，但檢查要求不應(yīng)低 于本部分附錄同類考核評價表的內(nèi)容要求。安全生產(chǎn)標準化的日常檢查應(yīng)保存記錄。安全生產(chǎn)標準化自評自評的程序和方法自評應(yīng)符合 AQ/T 9006關(guān)于自我評價的要求。以生產(chǎn)經(jīng)營單位為主體，每年進行一次完整的安全生產(chǎn)標準化 自評；自評組織方式可結(jié)合單位實際確定，包括采取集中檢查打分或依據(jù)日常安全檢查、內(nèi)審的結(jié)果計算 打分等方法，但應(yīng)覆蓋應(yīng)考核的全部規(guī)范要求，并符合抽樣比例的要求。自評應(yīng)在單位

10、主要負責人、安全主管領(lǐng)導的領(lǐng)導下進行；應(yīng)組成自評組，安全管理部門及相關(guān)職能部門、 工會或員工代表、注冊安全工程師等參加；自評組可下設(shè)各專業(yè)自評小組；組長及各專業(yè)組長應(yīng)由取得煙 草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評員資質(zhì)的人員擔任。自評應(yīng)編制自評計劃，明確分組情況和日程安排，并下發(fā)各接受檢查的部門，提前做好自評的各項準備。 自評的準備、實施和記錄，應(yīng)符合下列要求：本部分附錄考核評價表所列考核評價項目中，如果企業(yè)及其下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位無安全技術(shù)和 規(guī)范的某些模塊或要素，可刪減：基礎(chǔ)管理部分的模塊不得刪減，如模塊中無某些要素，視同得 分;依據(jù)安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表（附錄A）,刪減本單位無關(guān)模塊或要

11、素后，確定考評要素和應(yīng)得分值，并統(tǒng)計相關(guān)要素考評涉及的人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場等數(shù) 量，填入安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表（參見附錄B）;自評依據(jù)應(yīng)本部分附錄的考核評價表（附錄C、附錄D附錄E附錄F）進行；通過現(xiàn)場抽查、查閱資料和記錄、詢問、對日常檢查記錄進行統(tǒng)計分析等方式，對各考評要素進行打分并填入各考 核評價表；自評得分計算方法同達標評級；自評時，對人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場等抽查數(shù)量，應(yīng)符合附錄G安全生產(chǎn)標準化考評抽樣方法的要求；自評完成后，由自評組匯總考核評價分值填入安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表（參見附錄B）；經(jīng)自評組成員簽字、安全管理部門審核和安全主管領(lǐng)導批準后，報上級公司和

12、復評單位。422自評后的整改自評完成后，應(yīng)根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的不符合組織整改；整改情況應(yīng)跟蹤驗證，保存記錄，并形成安全生產(chǎn)標準化自/復評整改情況匯總表（附錄H）,報上級公司和復評單位。安全生產(chǎn)標準化復評復評的程序和方法復評應(yīng)符合 AQ/T 9006關(guān)于指導、監(jiān)督，獨立評審的要求。安全生產(chǎn)標準化復評每三年進行一次；當年不進 行復評的應(yīng)由上級公司進行安全檢查，對自評情況進行抽樣復核。復評由取得煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評員資質(zhì)的人員組成復評組進行，可下設(shè)各專業(yè)復評小組。 復評組應(yīng)根據(jù)各考評單位考評要素、自評及整改結(jié)果，確定復評組內(nèi)部分工和復評計劃，并在現(xiàn)場考評五 天前將計劃下發(fā)考評單位，做好各項準備。復評

13、的準備、實施和記錄，應(yīng)符合下列要求：復評依據(jù)本部分附錄的考核評價表（附錄C、附錄D、附錄E、附錄F）進行；通過現(xiàn)場抽查、查閱資料和記錄、詢問、對日常檢查記錄進行統(tǒng)計分析等方式，對各考評要素進行打分并填入各考核 評價表；復評時，對人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場等抽查數(shù)量，應(yīng)符合安全生產(chǎn)標準化考評抽樣方 法（附錄G）的要求；復評完成后，由復評組匯總考核評價分值后形成安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表（附錄B）;經(jīng)復評組成員簽字，復評單位審核、批準后，向考評單位公示。復評分值復評得分可對照自評結(jié)果和整改情況進行調(diào)整，可調(diào)整的分值為：自評已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合，復評時已完成整改的，不再扣分；自評已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合，

14、復評時已制定了整改計劃還未完成的，按原扣分標準的一半扣分。復評后的整改復評完成后，應(yīng)根據(jù)復評發(fā)現(xiàn)的不符合組織整改，整改情況應(yīng)跟蹤驗證，保存記錄，并形成安全生產(chǎn)標準化自/復評整改情況匯總表（附錄H）,經(jīng)安全主管領(lǐng)導批準后上報上級公司和復評單位。安全生產(chǎn)標準化達標評級達標評級分級和方法安全生產(chǎn)標準化達標評級每三年進行一次。達標評級以復評得分為基礎(chǔ)，當年未完成省級公司下達的事故控制指標，下降一個等級；當年發(fā)生重大安 全事故（含生產(chǎn)安全、消防、道路交通和職業(yè)危害事故）不得評為達標單位。達標評級結(jié)果在行業(yè)內(nèi)公示。達標等級稱號有效期為三年，每年對達標單位進行抽樣復核，發(fā)現(xiàn)考評分值 未達標，應(yīng)要求限期整改，

15、未按規(guī)定完成整改，取消原等級；當年未完成省級公司下達的事故控制指標， 下降一個等級；當年發(fā)生重大安全事故（含生產(chǎn)安全、消防、道路交通和職業(yè)危害事故），撤消達標單位稱 號。達標評級標準達標評級得分的計算方法達標評級以復評分值為基礎(chǔ)，滿分為1000分，其中安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范按設(shè)備設(shè)施和作業(yè)情況進行刪減后確定考評應(yīng)得分值；考評單位的達標評級實得分計算方法為：K A式中：B 6C0K-達標評級實得分；A-基礎(chǔ)管理規(guī)范的復評實得分；B-安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范刪減后的復評實得分；C-考評單位安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范刪減后的應(yīng)得分。達標企業(yè)等級煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化一級達標單位：達標評級實得分不少于900分;煙草企業(yè)

16、安全生產(chǎn)標準化二級達標單位：達標評級實得分不少于800分;煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級達標單位：達標評級實得分不少于700分。煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評員5.1考評員選聘和培訓取證考評員選聘為確保安全生產(chǎn)標準化考核評價工作的科學性、公正性、客觀性，應(yīng)選聘煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評 員。考評員任職條件安全生產(chǎn)標準化考評員的任職條件是經(jīng)過培訓熟悉安全生產(chǎn)標準化規(guī)范相關(guān)內(nèi)容、具備進行安全生產(chǎn)標 準化相關(guān)考評所需的相應(yīng)能力。5.2培訓和取證考評員培訓取證YC/T省級公司在下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位推薦的基礎(chǔ)上，選擇考評員人選，并組織培訓；培訓內(nèi)容應(yīng)以384.1、YC/T 384.2及本部分為基本教材，并學習相關(guān)法

17、規(guī)、國家和行業(yè)標準、考評方法和技巧等；培訓后 進行書面考試，考試合格后頒發(fā)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評員資格證書。繼續(xù)教育煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評員每三年進行一次繼續(xù)教育，重新頒發(fā)考評員資格證書；企業(yè)場所、工 藝、設(shè)備等有較大變動時，應(yīng)及時進行繼續(xù)教育，重新頒發(fā)證書。附錄A（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表表A.1安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評要素（各類企業(yè)通用，350 分）考評分值1職業(yè)健康女全萬針、規(guī)劃、日標和計劃151.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、計劃和總結(jié)51.2日標和方案管理51.3安全投入費用管理2危險源管理152.1危險源管理要求

18、2.2危險源辨識和風險評價要求2.3危險源控制措施旳策劃53法律法規(guī)和其他要求管理153.1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新3.2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用53.3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價54組織機構(gòu)和職責154.1安全生產(chǎn)委員會54.2安全管理機構(gòu)和人員54.3安全生產(chǎn)責任制55職業(yè)健康安全文件和記錄205.1職業(yè)健康安全文件總體要求55.2安全管理文件要求55.3安全操作規(guī)程要求55.4文件和記錄控制要求56能力、意識和安全培訓教育306.1各級人員任職要求和安全培訓56.2作業(yè)人員的培訓取證56.3新員工安全三級教育和轉(zhuǎn)復崗人員安全教育56.4安全教育培訓管理要求56.5外

19、來務(wù)工人員的聘用和培訓教育56.6安全文化建設(shè)57參與、協(xié)商和溝通107.1參與、協(xié)商和溝通管理制度57.2工會、員工代表對安全的監(jiān)督58建設(shè)項日和安全技術(shù)措施項日“三同時”管理208.1建設(shè)項日“三同時”總體要求48.2可行性分析和設(shè)計階段“三同時”管理48.3施工階段的“三同時”管理48.4驗收階段的“三同時”管理48.5企業(yè)安全技術(shù)措施項日管理49車間和班組安全管理109.1車間安全管理59.2班組安全管理510相關(guān)方安全管理2010.1相關(guān)方識別和管理制度510.2相關(guān)方管理要求510.3對相關(guān)方的監(jiān)督檢查510.4臨時工作人員和外來人員管理511安全信息化1011.1安全信息化系統(tǒng)5

20、11.2安全信息化系統(tǒng)管理5表A.1安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表（續(xù)）第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評要素（各類企業(yè)通用，350 分）考評分值12安全標識管理1012.1安全標識管理要求512.2安全標識應(yīng)用要求513設(shè)備設(shè)施安全管理1513.1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求513.2特種設(shè)備管理1014消防安全基礎(chǔ)管理2014.1消防安全管理機構(gòu)、人員和制度14.2建筑工程消防管理514.3消防安全重點部位14.4 志愿和專職消防隊、火火方案515危險物品和危險作業(yè)管理2515.1 危險化字品通用管理要求515.2 劇毒品、放射源管理1015.3危險作業(yè)管理1016交通安全基礎(chǔ)管理2016.1

21、交通安全管理機構(gòu)、人員和制度516.2機動車管理516.3駕駛員管理516.4個人車輛及停車場所管理517職業(yè)危害和勞動防護用品管理2017.1職業(yè)危害管理機構(gòu)、人員和制度517.2職業(yè)危害作業(yè)管理517.3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護517.4勞動防護用品、急救藥品和設(shè)施管理518應(yīng)急準備和響應(yīng)1518.1應(yīng)急總體要求518.2各級各類應(yīng)急預(yù)案要求518.3應(yīng)急預(yù)案的演練和評審519安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理2019.1安全檢查1019.2職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核519.3事故隱患管理520事件、事故管理1520.1事件、事故報告、調(diào)查和處理制度520.2事件、事故的調(diào)查、分析和處理

22、要求520.3工傷管理521安全績效考核和管理評審1021.1安全績效考核521.2職業(yè)健康安全管理體系管理評審5第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考評要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評分值（一）煙草企業(yè) 通用（500 分）1庫房、露天堆場和存放點601.1 一般庫房（只考評庫房通用要求）51.2煙草及煙草制品庫房101.3露天堆場101.4高架庫101.5危險化學品庫房101.6油庫和加油點101.7生產(chǎn)現(xiàn)場油品、化學品存放點52殺蟲作業(yè)302.1殺蟲作業(yè)人員和委外單位要求5表A.1安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表（續(xù)）第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考評要素（650分，工業(yè)

23、或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評分值（一） 煙草企業(yè)通用（500 分）2.2煙葉熏蒸殺蟲102.3車間殺蟲52.4磷化鋁（鎂）的采購和儲存要求103復烤生產(chǎn)線303.1生產(chǎn)現(xiàn)場通用安全要求103.2復烤生產(chǎn)線安全要求153.3設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修54物流運輸404.1輸送機械及作業(yè)54.2裝卸場所54.3運輸車輛154.4加油站155工業(yè)梯臺255.1鋼直梯35.2鋼斜梯5.3走臺、平臺""315.4沽動輕金屬梯及木質(zhì)梯、竹梯35.5輪式移動平臺35.6高處作業(yè)106空壓、真空和通風空調(diào)系統(tǒng)106.1空壓系統(tǒng)46.2真空系統(tǒng)36.3通風空調(diào)系統(tǒng)37給排水系統(tǒng)157.1給水

24、系統(tǒng)57.2污水處理場108變配電、電氣線路和防雷系統(tǒng)558.1變配電設(shè)備設(shè)施108.2變配電技術(shù)資料和運行檢測108.3固定電氣線路58.4臨時低壓電氣線路108.5配電箱、柜、板58.6發(fā)電機58.7防雷系統(tǒng)109特種設(shè)備659.1鍋爐109.2壓力容器109.3壓力管道109.4工業(yè)氣瓶109.5起重機械59.6電梯109.7廠內(nèi)專用機動車1010除塵、異味處理設(shè)施1510.1除塵系統(tǒng)1010.2異味處理511試驗檢測1511.1化學試劑的采購、儲存、使用和廢棄1011.2試驗檢測設(shè)備設(shè)施及作業(yè)512維修和輔助設(shè)備設(shè)施1512.1金屬切削機床312.2電焊機312.3砂輪機3表A.1安全

25、生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表（續(xù)）第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考評要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評分值（一） 煙草企業(yè)通用（500 分）12.4手持電動工具和移動電氣裝備312.5其他維修和輔助設(shè)備設(shè)施313后勤設(shè)施2013.1食堂1013.2綠化、保潔513.3窨井作業(yè)514辦公設(shè)施2014.1辦公車輛1014.2計算機房514.3檔案室515消防設(shè)備設(shè)施6515.1消防設(shè)施資料和日常管理1015.2建筑物消防設(shè)施1015.3固定消防設(shè)施1015.4建筑滅火器1015.5火災(zāi)自動報警系統(tǒng)515.6自動滅火系統(tǒng)515.7消防控制室515.8消防隊（站）1016作業(yè)環(huán)

26、境2016.1辦公場所516.2廠區(qū)作業(yè)環(huán)境16.3車間作業(yè)環(huán)境516.4員工宿舍（一）煙草工業(yè) 企業(yè)（150 分）1制絲351.1作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求101.2制絲線設(shè)備101.3儲葉（絲、梗）柜""511.4杳精糖料配料間51.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修52膨脹煙絲452.1作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求102.2 CO 2法膨絲冷端設(shè)備102.3 CO 2法膨絲熱端設(shè)備102.4在線膨絲設(shè)備52.5儲絲柜52.6設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修53卷接包和濾棒成型303.1作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求103.2卷接包53.3濾棒成型53.4運輸和配料53.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修54薄片生產(chǎn)404.1作

27、業(yè)現(xiàn)場通用安全要求104.2造紙法薄片生產(chǎn)線204.3輥壓法薄片設(shè)備54.4設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修5（三）煙草商業(yè) 企業(yè)（150 分）1煙葉工作站601.1站區(qū)環(huán)境布局151.2站區(qū)管理201.3分級打包作業(yè)10表A.1安全生產(chǎn)標準化考核評價要素及分值一覽表（續(xù)）第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范考評要素（600分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評分值（三）煙草商業(yè)企業(yè)（150 分）1.4庫房、存儲和裝卸作業(yè)152卷煙分揀和配送502.1作業(yè)現(xiàn)場要求102.2分揀輸送系統(tǒng)102.3配送運輸202.4貨款結(jié)算安全要求103煙草營銷場所403.1環(huán)境和設(shè)施253.2安全管理和運行要求15附錄B（資料

28、性附錄）安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表表B.1安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量考評 現(xiàn)場得分根據(jù)自評情況 調(diào)整后復評得分1基礎(chǔ)管理規(guī)范3501.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.131.141.151.161.171.181.191.201.21表B.1安全生產(chǎn)標準化自/復評匯總表（續(xù)）序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量考評 現(xiàn)場得分根據(jù)自評情況 調(diào)整后復評得分2安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范煙草企業(yè)通用工業(yè)或商業(yè) 企業(yè)（只選 擇其中 一類）應(yīng)得總分：自評/復評總分：自/復評組組長簽字：年月日自/復評組組員簽字：年月日附錄C（規(guī)范

29、性附錄）基礎(chǔ)管理規(guī)范考核評價表基礎(chǔ)管理規(guī)范的考核評價表見表C.1-21。表C.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標和計劃考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1職業(yè)健康安全 方針、規(guī)劃計 劃和總結(jié)1.1職業(yè)健康安全方針要求*1.2安全中長期規(guī)劃要求*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、51.3企業(yè)年度安全工作計劃*1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)*22.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標和方案*運行的不符合， 一處扣1分其他項內(nèi)的不符目標和方案 管理2.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標52.3目標考核合，一處扣1分3安全投入費用3.1安全投入保障制度*5管理3.2安全投入預(yù)算計劃和使用*合計

30、15表C.2危險源管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1危險源管理 要求1.1危險源管理制度和資料*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2危險源資料的更新1.3危險源資料的應(yīng)用2危險源辨識和 風險評價要求2.1危險源辨識覆蓋所有場所和活動52.2危險源辨識及其描述要求2.3風險評價的原則和方法3危險源控制措 施的策劃3.1危險源控制策劃和效果評價*53.2危險源風險控制措施合計15表C.3法律法規(guī)和其他要求管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1法律法規(guī)和其 他要求的識 另U

31、、獲取和 更新1.1法律法規(guī)和其他要求管理制度*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2法律法規(guī)和其他要求識別及其資料*1.3法律法規(guī)和其他要求資料的更新表C.3法律法規(guī)和其他要求管理考核評價表（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注2法律法規(guī)和其 他要求的貫徹 和應(yīng)用2.1貫徹和應(yīng)用要求帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分52.2學習和培訓要求3法律法規(guī)和其 他要求的合規(guī)性評價3.1合規(guī)性評價的組織*53.2合規(guī)性評價的要求3.3整改和

32、改進*合計15表C.4組織機構(gòu)和職責考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全生產(chǎn) 委員會1.1安全生產(chǎn)委員會的設(shè)立*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2安委會議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機制*2安全管理 機構(gòu)和人員2.1安全管理機構(gòu)和人員設(shè)置要求*52.2安全管理人員、專兼職安全員任職資格*2.3注冊安全工程師的配置和工作制度3安全生產(chǎn) 責任制3.1安全職責文本*53.2 “一崗雙責”要求3.3安全責任書、承諾書和安全告知合計15表C.5職業(yè)健康安全文件和記錄考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實

33、得分備注1職業(yè)健康安全 文件總體要求1.1編制各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系 統(tǒng)清單*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分52安全管理文件 要求2.1建立各類安全管理文件53安全操作規(guī)程 要求3.1安全操作規(guī)程的制定53.2安全操作規(guī)程內(nèi)容4文件和 記錄控制要求4.1文件控制制度和基本要求*54.2文件的評審、修改和作廢4.3外來文件的識別和管理4.4記錄控制制度和基本要求*4.5記錄的保存、歸檔和銷毀合計20表C.6能力、意識和安全培訓教育考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1各級人員任職 要求和 安

34、全培訓1.1能力要求和任職資格*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2各級安全管理人員安全培訓與取證*1.3班組長及員工安全培訓1.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓2作業(yè)人員的培 訓取證2.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓取證*52.2特種作業(yè)人員的培訓取證*2.3其他人員培訓取證3新員工 安全三級教育 和轉(zhuǎn)復崗人員 安全教育3.1新員工安全三級教育要求*53.2轉(zhuǎn)復崗人員安全教育要求*4安全教育培訓 管理要求4.1安全教育培訓制度和師資、教材管理54.2安全教育培訓計劃*4.3安全教育培訓的實施及其記錄5外來務(wù)工人員 的聘用和培訓

35、 教育5.1外來務(wù)工人員聘用和社會保險55.2外來務(wù)工人員的安全教育培訓6安全文化建設(shè)6.1依據(jù)AQ/T9004開展安全文化建設(shè)*56.2將安全文化理念教育、安全氛圍營造、 員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓計劃 并實施合計30表C.7參與、協(xié)商和溝通考核評價表考評項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1參與、協(xié)商和 溝通管理制度1.1參與、協(xié)商和溝通管理制度*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2信息溝通1.3安全事項的員工參與和協(xié)商1.4參與和協(xié)商的內(nèi)容1.5資料和記錄要求2工會、員工代 表對安全的監(jiān) 督2.1安全

36、監(jiān)督職責52.2職代會、工會的監(jiān)督管理合計10表C.8建設(shè)項目和安全技術(shù)措施項目“三同時”管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建設(shè)項目“三 同時”總體要 求1.1新、改、擴建項目“三同時”管理制度*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分41.2項目“三同時”管理制度內(nèi)容2可行性分析和 設(shè)計階段“三 同時”管理2.1項目可行性分析和設(shè)計資料*42.2安全生產(chǎn)條件論證、安全評價和安全評審3施工階段的 “三同時”管 理3.1項目施工的全過程監(jiān)控43.2安全及職業(yè)病防護設(shè)施試運行和調(diào)試4驗收階段的 “三同時”

37、管理4.1安全驗收評價*44.2竣工驗收*5企業(yè)安全技術(shù) 措施項目管理5.1安全評審*45.2驗收和記錄*合計20表C.9車間和班組安全管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1車間安全管理1.1車間各項安全管理要求帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、51.2車間安全活動2班組安全管理2.1班組各項安全管理要求運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分52.2班組安全活動2.3安全合格班組活動合計10表C.10相關(guān)方安全管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1相關(guān)方識別和 管理制度1.1相關(guān)方識別帶*項無任何資料 扣全部分值，資

38、 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2相關(guān)方管理制度*2相關(guān)方 管理要求2.1相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安 全績效評價*52.2相關(guān)方安全協(xié)議2.3相關(guān)方安全交底和教育表C.10相關(guān)方安全管理考核評價表（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注3對相關(guān)方的監(jiān) 督檢查3.1對相關(guān)方監(jiān)督檢查的頻次和記錄帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分54臨時工作人員 和外來人員 管理4.1進廠和接待要求54.2安全告知要求合計20表C.11安全信息化考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容

39、考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全信息化 系統(tǒng)1.1系統(tǒng)的建立使用*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2系統(tǒng)的基本功能要求2安全信息化 系統(tǒng)管理2.1管理職責和制度52.2機房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理合計10表C.12安全標識管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全標識管理 要求1.1安全標識管理制度*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2安全標識的日常管理要求2安全標識應(yīng)用 要求2.1安全標識清單*52.2安全標識應(yīng)用合計10

40、表C.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)備設(shè)施通用 安全管理要求1.1設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護和檢修1.3設(shè)備設(shè)施安全警示標志表C.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考核評價表（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注2特種設(shè)備管理2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分 一處扣1分。102.2特種設(shè)備登記*2.3特

41、種設(shè)備作業(yè)人員要求*2.4特種設(shè)備檢查*2.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗*合計15表C.14消防安全基礎(chǔ)管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1消防安全管理 機構(gòu)、人員和 制度1.1消防安全管理機構(gòu)和人員*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分51.2消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案*1.3動火審批制度*2建筑工程消防 管理2.1消防設(shè)計審核或企業(yè)內(nèi)部消防評審*52.2消防驗收和備案*3消防安全 重點部位3.1消防重點部位的確定*5其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分3.2消防重點部位的管理要求4志愿和專職 消防隊、滅火 方案4.1志愿消防隊的組

42、建*54.2專職消防隊（站）設(shè)置4.3滅火方案的制定和更新*合計20表C.15危險物品和危險作業(yè)管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1危險化學品通 用管理要求1.1采購、運輸、驗收和登記*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2危險化學品保管、領(lǐng)用人員*2劇毒品、 放射源管理2.1劇毒品管理*102.2放射源管理*表C.15危險物品和危險作業(yè)管理考核評價表（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注3危險作業(yè)管理3.1危險作業(yè)審批、現(xiàn)場作業(yè)交底和監(jiān)護*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)

43、容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分103.2各類危險作業(yè)管理合計25表C.16交通安全基礎(chǔ)管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1交通安全管理 機構(gòu)、人員和 制度1.1交通安全管理機構(gòu)和人員*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案*2機動車 管理2.1機動車管理資料*52.2外租車輛管理2.3機動車檢查、檢驗和保養(yǎng)要求3駕駛員 管理3.1駕駛員證照要求*53.2機動車駕駛員管理檔案*3.3駕駛員安全教育和考核3.4新進駕駛員、重點幫教駕駛

44、員管理3.5非專職駕駛員管理4個人車輛及停 車場所管理4.1個人車輛交通安全管理54.2停車場所管理合計20表C.17職業(yè)危害和勞動防護用品管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1職業(yè)危害管理 機構(gòu)、人員和 制度1.1職業(yè)危害管理機構(gòu)和人員*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2職業(yè)危害管理制度和應(yīng)急預(yù)案*2職業(yè)危害作業(yè) 管理2.1新建、改建、擴建項目職業(yè)危害防護設(shè) 施“三同時”52.2職業(yè)危害作業(yè)場所的確定*2.3職業(yè)危害作業(yè)場所分級管理2.4職業(yè)危害申報、告知和防護設(shè)施管理*2.5職業(yè)危害作業(yè)

45、場所的日常監(jiān)測*2.6職業(yè)危害作業(yè)場所的定期檢測*2.7整改、治理及記錄表C.17職業(yè)危害和勞動保護管理考核評價表（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注3職業(yè)危害作業(yè) 人員和職業(yè) 健康監(jiān)護3.1職業(yè)危害作業(yè)人員管理*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分53.2職業(yè)健康監(jiān)護制度和監(jiān)護檔案*3.3職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護要求3.4特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康 體檢和職業(yè)禁忌癥管理4勞動防護用4.1勞動防護用品管理制度和發(fā)放標準*54.2勞動防護用品采購和發(fā)放品、急救藥品 和設(shè)施管理4.3急救藥品和設(shè)施管理

46、合計20表C.18應(yīng)急準備和響應(yīng)考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1應(yīng)急總體要求1.1應(yīng)急體系帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分51.2應(yīng)急資源配置和管理*2各級各類應(yīng)急 預(yù)案要求2.1綜合應(yīng)急預(yù)案*52.2專項應(yīng)急預(yù)案*2.3現(xiàn)場處置方案*3應(yīng)急預(yù)案的 演練和評審3.1應(yīng)急預(yù)案的管理53.2應(yīng)急預(yù)案的演練*3.3應(yīng)急預(yù)案的演練后評審與修訂合計15表C.19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全檢查1.1安全檢查制度*帶*項無任何資料 扣全部分值，資料 或內(nèi)容不全、運行 的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符 合，一處扣1分101.2安全檢查的分類及要求1.3安全檢查的實施1.4安全檢查的記錄2職業(yè)健康安全 管理體系 內(nèi)部審核2.1內(nèi)部審核制度和頻次*52.2審核方案和計劃*2.3審核實施及其資料*表C.19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理考核評價表（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注3事故隱患管理3.1事故隱患管理制度*帶*項無任何資料 扣全部分值，資 料或內(nèi)容不全、 運行的不符合， 一處扣1分 其他項內(nèi)的不符 合