1、大型超市業(yè)務(wù)操作流程新品導(dǎo)入流程接貨驗收規(guī)定1、課長或理貨員是接貨驗收負(fù)責(zé)人；2、按訂單明細(xì)驗收；3、檢驗商品的質(zhì)量，質(zhì)量不合格嚴(yán)禁接貨；4、檢驗商品的保質(zhì)期，一般超過1/3保質(zhì)期限不予接貨；5、檢驗商品實(shí)際送貨數(shù)量，如有贈品按贈品管理制度執(zhí)行；6、檢驗商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請打印（在電腦室持樣品檢驗）7、訂單或配貨單驗收完畢后，驗收人簽字負(fù)責(zé)；8、驗收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數(shù)量與配貨單是否相符；9、驗收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫；10、驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列；三、補(bǔ)貨上架作業(yè)流程1、事先根據(jù)商品陳列表，做好商品陳列定

2、位化工作。2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準(zhǔn)備補(bǔ)充的新貨放置貨架的后段，再將原貨放在前段。3、整理商品排面，以呈現(xiàn)商品的豐富感。4、生鮮食品為加強(qiáng)鮮度管理，應(yīng)采取三段式補(bǔ)貨陳列：早晨開店，陳列全部品項，數(shù)量為當(dāng)日預(yù)計銷售的40%;中午再補(bǔ)充30%的陳列量；下午再補(bǔ)充30%的陳列量。四、內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉(zhuǎn)移；1、由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)量、金額）；2、由店長審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部作帳務(wù)處理；3、采購支持部有調(diào)貨權(quán)，柜組應(yīng)無條件服從，并予以積極配合，原則不超過24小時，超過24小時，因此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)，調(diào)撥費(fèi)用由采

3、購支持部支付后報銷。4、調(diào)如部門將調(diào)撥單送電腦室錄入并做庫存變動。5、防損員簽字后出門。五、銷貨退回程序1、顧客持POS小票及所購商品去服務(wù)臺；2、服務(wù)臺人員檢查POS小票及商品；3、服務(wù)臺對照商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定是否退換；4、盡量勸說顧客不予退現(xiàn)金；5、填寫退貨登記單；6、換貨將商品收回轉(zhuǎn)交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為A換A）;7、退現(xiàn)的顧客持退貨單據(jù)加注“退現(xiàn)章”到指定收款臺退現(xiàn)；8、不退現(xiàn)的顧客持退換單據(jù)，去商場選購其它水平所退換單據(jù)作為現(xiàn)金使用，交由收銀員此單據(jù)不找差價；9、營業(yè)結(jié)束后，服務(wù)臺人員填寫“退換貨匯總表”10、退換貨匯總表，由課長簽字核對退貨商品；11

4、、將退貨匯總表交由電腦室核對后當(dāng)晚轉(zhuǎn)交財務(wù)部。六、超市進(jìn)貨退回流程圖整理退貨商品貨商品下架打下架打包封存財務(wù)依退貨情況做帳務(wù)核對七、財務(wù)手續(xù)傳遞流程為加快我公司商業(yè)自動化管理的進(jìn)程，充分發(fā)揮計算機(jī)的作用，根據(jù)計算機(jī)軟件功能設(shè)置，結(jié)合我公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，現(xiàn)將有關(guān)單據(jù)的制做及傳遞和其他相關(guān)事項規(guī)定如下：一、駐并辦事處的手續(xù)：1、供貨商根據(jù)買手的要求送來貨，保管員根據(jù)其發(fā)貨票驗收商品的件數(shù)、規(guī)格、質(zhì)量等，無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時轉(zhuǎn)交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予驗收。2、辦事處負(fù)責(zé)安排買手，根據(jù)審核無誤后和發(fā)票制作配貨單，配貨單上商品總額須與付款額一致，如價格等與協(xié)議要求不符合，要及時解決在付款前。3

5、、大樓、大廈的配貨單要分別制作，統(tǒng)一付款，也可以分別付款。4、從西安發(fā)貨時必須做好配貨單，隨車帶回，保管員、押運(yùn)員根據(jù)配貨單共同核實(shí)商品，雙方在配貨單上簽字，商品在途中的安全問題，由押運(yùn)員負(fù)責(zé)。5、商品到達(dá)后，由收貨負(fù)責(zé)人、理貨負(fù)責(zé)人，根據(jù)配貨單驗收商品，無誤后，同時簽字，如有差錯，由理貨員負(fù)責(zé)填制商品差異單，并由押運(yùn)員簽字后連同配貨單一并轉(zhuǎn)超市財務(wù)。6、貨到后，驗收、審核、錄入、上柜，必須在24小時內(nèi)完成。7、辦事處付款員付款后，要及時將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財務(wù)，最長不得超過一周。8、辦事處的開支單據(jù)，須由總經(jīng)理審批后一周內(nèi)轉(zhuǎn)交超市財務(wù)。二、當(dāng)?shù)剡M(jìn)貨的手續(xù)1、理貨負(fù)責(zé)人根據(jù)買手制作的配貨

6、單驗收商品，無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)審核后交微機(jī)室錄入后再轉(zhuǎn)交財務(wù)。2、結(jié)算貸款，由買手填制，申請付款單，財務(wù)審核后由財務(wù)總監(jiān)批示方可付款。3、帳期商品手續(xù)的制作按前幾款規(guī)定辦理。三、有關(guān)其它手續(xù)的制作：1、退貨、變價、報損、調(diào)撥、盤點(diǎn)的手續(xù)制作，按照超市門店管理手冊第二章：各項管理制度及工作流程的規(guī)定辦理。2、以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。盤點(diǎn)的意義：能夠控制存貨量和掌握商品損益情況，以及企業(yè)經(jīng)營績效的真實(shí)情況，以便盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司今后經(jīng)營業(yè)務(wù)。盤點(diǎn)可劃分三大部步驟：盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備、盤點(diǎn)中作業(yè)、盤點(diǎn)后處理。一、盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備1 .電腦部：A電腦操作人員核對各項單據(jù)錄入是否完成，如有

7、遺漏必需在盤點(diǎn)前錄入完畢。B盤點(diǎn)前再一次檢查負(fù)庫存，并對其作出處理。（參照負(fù)庫存處理辦法）C向財務(wù)提供上次盤點(diǎn)以來的所有以錄入的各種單據(jù)的匯總表（進(jìn)、退貨單、變價單、報損單等）。D由電腦部專人在作好有關(guān)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作后，在電腦上設(shè)置商品盤點(diǎn)開始（鎖定當(dāng)時庫存帳）。2 .財務(wù)部：A根據(jù)電腦部提供的單據(jù)，核對財務(wù)單據(jù)是否完整，如不完整應(yīng)及時查找原因。B檢查是否有以取走商品但末下賬的團(tuán)購業(yè)務(wù)，盤點(diǎn)前通知相關(guān)柜組，團(tuán)購下賬情況。3 .各柜組：A盤點(diǎn)前商品標(biāo)簽必須的到位（包括商品價簽、PO腳、臨時存放其他地方的商品標(biāo)記）。B商品的歸位和整理，盤點(diǎn)人員的分組安排。C盤點(diǎn)所需盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)用品的準(zhǔn)備。手工盤點(diǎn)表

8、的填寫要以個貨架、冷柜作一個盤點(diǎn)單元，使用單獨(dú)盤點(diǎn)表。填寫順序應(yīng)從左到右，從上到下。二、盤點(diǎn)中作業(yè)1.先點(diǎn)倉庫，后點(diǎn)賣場。2,每個貨架、冷柜應(yīng)作一個單獨(dú)盤點(diǎn)單元，使用單獨(dú)盤點(diǎn)表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。3,盤點(diǎn)時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。4,復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)與初點(diǎn)時有差異，應(yīng)填寫差異單。5,盤點(diǎn)時應(yīng)注意，是否有以辦理退貨但廠商并末取走的商品，此商品不記入盤點(diǎn)。是否有以取走商品但末下賬的團(tuán)購業(yè)務(wù)，此商品記入盤點(diǎn)。三、盤點(diǎn)后處理1.商品盤點(diǎn)表一式二份，盤點(diǎn)后由課長將盤點(diǎn)表簽字并按順序裝訂，一份自留，一份轉(zhuǎn)電腦部錄入。2,盤點(diǎn)表錄入時最好由實(shí)物負(fù)責(zé)人監(jiān)督錄入，未

9、監(jiān)督錄入的錄入人必須重新核對一次。3.盤點(diǎn)表電腦錄入后，按柜組打印商品的差異明細(xì)表，由實(shí)物負(fù)責(zé)人（課長）核實(shí)商品的差異，屬錄入或盤點(diǎn)錯誤的要及時更正。4,對于盤盈商品，必須查找原因（真正的盤盈幾乎是不存在的），最好找見互串的商品將盤點(diǎn)數(shù)量合并錄入，再事后調(diào)整。5.對于盤虧金額、數(shù)量較大的商品必須查找原因，采取措施。6,要將盤盈、盤虧的絕對金額相加作盤點(diǎn)差異的考核指標(biāo)。7 .盤點(diǎn)結(jié)果將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，電腦部方可結(jié)束商品盤點(diǎn)（更新商品電腦庫存帳）。8 .盤點(diǎn)結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)實(shí)點(diǎn)金額作帳務(wù)處理。9 .相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)針對原因作出相應(yīng)對策和解決辦法。九、顧客抱怨處理流程接到投訴傾聽抱性向顧客道歉并表示謝意

10、分析抱怨原因提供解決方案顧客態(tài)度同意方案不同意方案新萬案執(zhí)行方案上報主管填寫抱怨記錄并作總結(jié)次日晨會同報十、促銷活動作業(yè)流程卜一、超市采購員工作流程十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖微機(jī)銷售結(jié)合合同付款，報財務(wù)主管審批一式兩份：一份報營運(yùn)總監(jiān)簽字后轉(zhuǎn)商管員；一份由采購留存與合同一并存檔協(xié)議書留存兩份：一份由采購部專人連同新品導(dǎo)入報告單一并歸檔；一份轉(zhuǎn)交財務(wù)結(jié)帳使用進(jìn)行微機(jī)分析檢查微機(jī)建議訂單轉(zhuǎn)為訂單續(xù)訂貨組織貨源送達(dá)商店十四、商品變價工作流程1、變價分為進(jìn)價的變化和售價的變化；2、不管何種變化必須填寫變價單；3、變價單在進(jìn)價變化時，由采購提出，采購經(jīng)理審核簽字，商管員承辦；4、營業(yè)部門可在市調(diào)基礎(chǔ)上向采購部提出售價建議，在業(yè)務(wù)會上討論并由采購人員決定售價變化與否；5、變價單在店長簽字審核后，交由