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文檔簡介

1、呼和浩特石化公司工程項目建設三查U!定”管理規定(修訂)第一條為規范和加強呼和浩特石化公司工程項目建設“三查四定,管理工作,落實中國石油“三查四定”相關要求,特制定本規定。第二條本規定適用于呼和浩特石化公司工程項目建設“三查四定”管理工作。第三條編制依據(一)中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司建設項目實施管理辦法(油煉化2015)206號,(二)煉油與化工分公司建設項目預試車及工程中間交接、工程交接管理規定(油煉化2015207號)。第四條名詞解釋“三查四定”是石油化工建設工程項目實施至工程中間交接前進行的質量管理活動。三查:查設計漏項、查施工質量隱患、查未完工程。四定:對查出的不合格

2、項進行定任務、定人員、定措施、定糾正時間。第五條工程管理部門職責(-)負責組織工程項目建設“三查四定”工作。(二)負責落實“四定”工作。(三鮑織落實“三查四定”問題處理及監督檢查并逐一消項。(四)負責總圖運輸和建筑工程、零星工程“三查”工作。第六條公司相關職能處室和部門職責()生產運行處負責組織系統平衡、生產運行、全廠生產優化等方面“三查”工作;技術處負責組織生產技術、工藝流程、節能降耗、成品質量等方面“三查”工作;機動設備處負責組織動靜設備、電儀、檢維修、標準化現場等方面“三查”工作;安全環保處負責組織安全、環保、消防、職業衛生、HSE體系等方面“三查”工作;規劃計劃處負責“三查”工作中整改

3、資金籌措和落實等方面工作。(二)科技信息部負責“三查四定”工作中需要設計項目的聯系與跟蹤等工作;物資采購部負責“三查四定”工作中物資供應和保證等方面的工作;計量部負責“三查”工作中計量方面工作;質量環保監測部負責“三查”工作中化驗采樣、分析等方面的工作。(三)在工程建設的不同時期,有計劃地安排相關人員深入現場,對現場工藝安裝、工程質量、設計問題等,進行全面核查,一并納入“三查四定”問題整改計劃。(四)收集整理各單位提出的“三查”問題,組織相關部門和單位研究確認;重大事項填寫“三查”問題申報表,經主管領導審批后,報送工程管理部門(見附表1(五)組織相關單位檢查確認“三查四定”整改工作。第八條基層

4、單位職責(-)基層單位是“三查”工作的主體責任單位,組織好本單位范圍內的“三查”工作。(二)在職能處室的指導下,落實“三查”工作,并將問題審核、匯總后,報相關職能處室。(三)檢查確認“三查四定”問題整改情況。第九條工程監理單位職責:針對“三查四定”所查問題進行整理,形成問題匯總表,監督、檢查、確認問題整改情況并逐一消項,及時向工程管理部門匯報。第十條“三查四定”工作分為兩個階段第一階段為施工過程中“三查四定”。在工程開始后,由相關職能處室負責組織各單位開展,主要針對已完成和正在進行的設計、施工、工藝、設備等方面進行“三查四定”工作。要確保及時查處問題,及時整改,減少和避免損失。第二階段為工程中

5、間交接前的集中“三查四定”。施工任務基本完成,由工程管理部門負責組織相關單位開展,主要針對零星工程及設計施工完善等方面進行“三查四定”工作。此階段是“三查四定”的最后階段,也是對全過程“三查四定”工作的檢驗和總結。第十四條“三查”工作分類原則(-)影響安全生產、環保及試生產的,屬A類問題,必須在中間交接前限期整改完畢。(二)不影響安全生產、環保及試生產,在開工后可以繼續整改的,屬B類問題,限期整改完畢。(三)以上項目以外的事項屬C類問題,可不整改。第十二條“三查四定”工作要求(-)生產準備人員跟進及時。生產準備人員跟蹤項目進展情況,參加隱蔽工程等項目驗收。(二)“三查”工作細致認真。對每一張設

6、計圖紙,每一項工藝技術方案,每一項控制方案,每一臺設備、管線、閥門、儀表等安裝質量進行嚴細認真的檢查,并分類登記造冊。(三)“三查”工作分類準確。職能處室應當組織專家會同設計、生產單位對所查出的問題逐項進行論證,將問題分為A、B、C三類,重大問題報主管領導審批。(四)“三查四定”工作落實及時。各單位應當組織本單位人員認真完成“三查四定”各項工作任務,及時提出問題,及時解決問題,確保工程中間交接順利完成。(五)“三查四定”工作按專業分組進行并匯總;施工單位完成整改后,由提出問題的單位責任人、相關職能處室及監理人員負責消項。(六)工程“三查四定”問題應當統一填寫“三查四定”問題匯總表(見附表2*第

7、十三條增加或修改設備開口和控制方案、修改工藝流程以及增加管徑150毫米以上管線等項目必須進行充分論證和專業部門確認,再由設計單位出具有概算的設計變更單,經投資管理部門確認后方可實施。第十五條“三查四定”工作流程(-)施工過程中的“三查四定”工作流程1、基層單位根據工程建設的進度,按本規定負責落實屬地范圍內的“三查”工作;匯總問題并進行初步審核確認;按規定填寫表格上報主管職能處室。2、職能處室根據工程建設的進度,按本規定負責組織其職責范圍內的“三查”工作;匯總問題并進行審核確認,屬C類問題的書面反饋問題提出單位;屬A、B類問題的按規定填寫表格報送工程管理部門。3、工程管理部門工程管理部門負責將職

8、能處室報送的“三查”問題整理后,將設計、采購等問題分發至具體參與項目建設的相關處室,相關處室負責完成對問題的協調整改工作。工程管理部門組織相關單位按照程序將“三查”問題進行“四定”,完成后發至監理單位。監理單位應當按單元進行匯總后形成,三查四定,問題匯總表發至施工承包商,并報送工程管理部門備案。4、工程承包商工程承包商應當按“三查四定”問題匯總,及時開展整改工作。整改完成后經監理單位、問題提出單位、相關職能處室檢查合格并簽字確認,“三查四定”問題關閉。(二)中間交接前的集中“三查四定”工作流程“三查四定”工作從問題檢查、反饋、評審、設計變更至問題整改確認,執行中間交接前的集中“三查四定”工作流

9、程(附表3*第十六條考核“三查四定,工作按照不同類型問題設置結束時間節點,每拖延一天,處罰責任單位100元;若影響中間交接,每拖延一天,處罰責任單位500元;對“三查四定”工作組織不到位、責任不落實、嚴重影響施工進度的單位或個人處罰500-2000元;對“三查四定”工作積極組織,認真落實,有突出貢獻的單位或個人獎勵2001000元。第十七條本規定由呼和浩特石化公司工程管理部負責解釋。第十八條本規定自發布之日起實施。“三查”問題申報表編號:車間(部門)名稱問題所屬裝置(單元)名稱問題提出人申報日期對口職能處室專業問題分類口設計漏項工程質量隱患未完工程區域及問題描述整改建議車間(單位)確認:問題類別:ABC負責人(簽字)年月日職能處室確認:問題類別:ABC負責人(簽字)年月曰工程管理部門收到日期接收人簽字送達人簽字備注:1、三查四定問題按裝置(單元)代碼-專業代碼-*(千位數)編號;2、本表一式三份,

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