1、精選優質文檔-傾情為你奉上SAP項目標準外包流程文檔控制文檔名稱SAP項目業務流程藍圖設計文檔代碼SAP-MM09-標準外包流程-V1.0文檔描述本文檔主要描述的是標準外包流程版本信息修改日期版本描述作者2012年4月31日V1.0創建 目 錄1. 流程總體概述n 本流程描述了外協加工的半成品請購、標準委外采購訂單的建立、審核和交期變更處理以及發料在系統內的操作及管控。2. 流程設計原則定義：標準外包是指將成品或半成品的組件從我方倉庫發到外包供應商的倉庫(指受庫存管制的物料)，在外包供應商加工完畢，將成品或半成品送回我方倉庫后，系統再對外包供應商倉庫進行自動扣料操作。我方以在系統建立采購訂單的

2、形式把加工服務費支付給外包供應商。n PMC 部門根據訂單或計劃的需求在系統內做標準外包請購，并依據BOM對外包成品或半成品組件進行確認。n 采購部依據標準外包請購單在系統內創建委外采購訂單，并依據BOM需對委外采購訂單的組件材料進行確認核對或修改。n 委外采購訂單須經采購經理和采購總監在系統中進行審核監督，加強委外管控。n 審批后的委外采購訂單由采購主任進行系統打印或用電子郵件的方式傳給供應商進行確認并回 傳，確認材料、數量交期和備注內的一些工藝要求等。如供應商不能按采購訂單上的交期交貨時，采購需及時在系統內變更交期信息并知會PMC部門做計劃調整。n 倉庫依據委外采購訂單發貨日期和物料類別及

3、數量進行備料、發料，對于所發物料數量走系統管控。n 倉庫對經外協加工入庫的半成品進行系統管控。3. 流程適用范圍n 本流程適用于敏華集團各制造型工廠進行的標準委外加工事項的操作4. 流程圖5. 流程詳細描述步驟業務描述輸入輸出SAP事務碼相關責任人1根據標準外包請購單創建委外采購訂單標準外包請購單采購訂單ME21N采購部主任2系統內確認組件材料CS12采購部主任3系統審核委外采購訂單（包括：價格、數量、供應商）是：步驟4否：步驟5ME28 采購經理4系統審核委外采購訂單（包括：價格、數量、供應商）是：步驟6否：步驟5ME28 采購總監5修改審核未通過的采購訂單ME22采購主任6打印委外采購訂單

4、采購單ME9F采購主任7傳真或E-MALL委外采購單采購主任8回傳已確認采購單供應商9采購確認回傳交期是否滿足生產需求是：步驟12、13、否：步驟10、11ME22N采購主任/供應商10依據供應商確認的交期有變更的在系統內更正ME22N采購主任11變更信息通知PMC采購主任12通知供應商提貨時間采購主任13供應商依據委外采購單物料明細提貨供應商14倉庫依據委外采購訂單發料發料單MB1B倉庫15供應商按委外采購單的產品要求進行加工供應商16委外完工產品送貨送貨單采購收貨流程MM18供應商6. 差異分析與轉變管理6.1 現狀n 委外加工沒經過系統管控，對于材料用量和外發數量沒有管控，不利于庫存管理

5、和成本的控制。6.2 變革n 標準外包從請購到采購下單、審核和交期變更及加工完工入庫全部走系統管控，做到及時交期跟進和完善庫存管理。n 外發材料嚴格按BOM用量核算發料，達到控制成本的目的。n 對于外協加工材料超領的部分系統會對加工商進行扣款。n 增加倉庫對外協倉庫的庫存管控及盤點管理。6.3 關注點n 創建委外采購訂單時，依據BOM對所組成的材料要做確認。n PMC在建立外標準外包請購單時，需對BOM內材料組件進行確認是否是加工產品所需材料。n 外發材料因一款發料不足，加工完工的成品就無法入庫，倉庫人員需依據采購訂單發料。n 交期變更不能滿足請購需求時，采購人員需知會PMC，并在系統內更新交期。7. 涉及的單據和報表表單名稱描述關鍵字段生成工具*使用頻率標準外包請購單標準外包申請使用物料號、品名、規格、數量、交期、單位SAP按需求標準委外采購訂單標準外包的采購憑證物料號、品名、規格、數量、交期、單位、材料組件明細SAP按需求發料單委外材料發料憑證材料類型、需求數量、實發數量、單位SAP