1、供應鏈系統權限控制制度一、總則1、工號：工號在供應鏈系統中是識別工作人員的唯一標識，這是公司人力行政部門給每位工作人員分配的唯一的工作號，它是由八位數字組成規則如下：（1）帳號前四位數字中第一、二位數字表示總公司，如：00表示集團，01表示福建省和訊偉業電子技術有限公司（以下簡稱：和訊偉業）；第三、四位數字表示分公司，如01表示：福州分公司，那么0101表示和訊偉業福州分公司；0102表示和訊偉業泉州分公司；0103表示和訊偉業廈門分公司等等。 （2）帳號后四位數字表示員工在分公司內分配到的自然序號，沒有特殊的含義。2、用戶帳號:登錄供應鏈系統需要有用戶帳號，相當于崗位功能、權限的標識，用戶帳

2、號采用八位數字組成，規則如同工號相同。不同的帳號可以根據工作需要分配給一個工號的員工。用戶帳號是由信息部根據人力行政部對員工的工作性質規定下進行分配和設置的，信息部可以根據人力行政部門的通知將多個不同崗位功能、權限的帳號分配給某一個工作人員。（1）密碼：為保護信息安全而對用戶帳號進行驗證的唯一口令。當一個用戶在從系統管理員那里得到的密碼通常稱作為初始密碼，用戶必須在第一次登陸系統時修改初始密碼為自己的工作密碼。（2）權限： 指在信息系統中某一用戶的訪問級別和權利，包括所能夠執行的操作及所能訪問的數據。二、 職責與分工1、職能部門：（1）權限所有部門：負責某一類模塊的權限管理

3、和該模塊的數據安全；a.總經辦負責維護總經理的系統權限及公司基本信息；b.人力行政部負人事管理和薪酬管理系統的權限；c.財務部負責有關財務基礎信息定義、財務業務系統和部分資產系統權限；d.信息部負責執行權限分配和保障供應鏈系統安全運行的管理；e.產品部負責有關產品基礎信息定義、采購系統和銷售系統權限；f.市場部負責有關贈品基礎信息定義、贈品分配與管理權限；g.商控部負責客戶服務與倉庫管理權限；h.賣場管理部負責門店銷售狀況的管理權限；i.門店負責各自門店的收銀和倉庫管理權限。（2）指定一個部門權限負責人（建議為部門總監或部門經理），對涉及本部門負責權限的新增，變更，注銷進行簽字審批；（3）部門

4、工作人員申請本部門負責的權限，需要部門權限負責人簽批，簽批后報公司總經理審核批示，最后由信息部系統管理員設置；（4）部門工作人員申請其他部門負責權限（如門店經理申請對其他門店庫存狀態的信息查詢權限），需要本部門權限負責人簽批后，提交至總經理審批，最后報總經理審批，最后交由信息部系統管理員設置。2、公司權限負責人（1）負責簽批部門間的權限的授予；（2）負責對信息系統用戶帳號及密碼安全進行不定期抽查；（3）建議公司權限負責人是總經理。3、系統管理員（1）負責根據ERP用戶新增變更注銷請示單在系統中設置用戶權限；（2）負責維護本單位用戶和權限清單；（3）遵守職業道德，接受部門權限負責人和單位權限負責

5、人的抽查。三、用戶帳號及密碼管理1、密碼設置及更改：（1）第一次登錄供應鏈系統時，用戶必須改變事先由管理員分配的密碼；（2）為避免帳號被盜用，密碼長度不小于六位；（3）每30天或更短時間內需要重新設定密碼；（4）對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。2、帳號與密碼保管：（1）密碼不可告知他人，用戶帳號不可轉借他人使用；（2）如操作用戶臨時不在崗，而有緊急且重要的業務需要用其權限進行處理時，上級可以將該用戶的權限臨時授予其他用戶，填寫請示單，系統管理員按照表格要求的時間更改權限，操作用戶回崗時，取消授予其他用戶的臨時授權；（3）供應鏈用戶因離崗或轉崗，所擁有的系統用戶權限需相應變更

6、時，需在將有本部門權限負責人簽字并有總經理批示確認的請示單提交到系統管理員處；人力行政部的管理員對離崗或轉崗的帳號進行注銷并簽字；人力行政部門在進行帳號與密碼進行處理后方可辦理離崗或轉崗手續。3、責任承擔：帳號的注冊所有者應對該帳號在系統中所做的操作及結果負全部責任。四、用戶申請變更注銷流程1、用戶新增變更流程：（1）由用戶本人提出申請（填寫請示單）（2）申請人所屬部門權限負責人核準，并報總經理審核批示；（3）如果涉及其他部門負責的權限，需要其他部門權限負責人簽批并報總經理審核批示；（4）供應鏈系統管理員根據經總經理審批請示單在系統中進行權限設置；維護用戶及權限清單；并通知申請人及其部門權限負責人；（5）申請人應在收到通知的當天修改初始口令。2、用戶注銷流程：當用戶由于工作變動、調動或離職等原因需要對用戶的訪問權限進行修改或注銷時：（1）用戶填寫請示單并提