產品外協業務管理制度一、總則（一）目的為規范公司產品外協業務的管理，確保外協產品的質量、進度和成本符合公司要求，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品外協業務的管理，包括但不限于零部件加工、產品組裝、包裝等外協工序。（三）基本原則1.質量第一原則：外協產品的質量必須符合公司規定的質量標準和技術要求，確保產品質量穩定可靠。2.成本控制原則：在保證產品質量的前提下，合理控制外協成本，降低公司運營成本。3.進度保障原則：外協業務應按照公司制定的生產計劃和交貨期要求，按時完成任務，確保產品順利交付。4.合作共贏原則：與外協供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。二、外協供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門負責收集潛在外協供應商信息，建立供應商數據庫。根據公司產品外協需求，從數據庫中篩選出符合基本條件的供應商，進行初步評估。2.實地考察對于初步評估合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備、生產能力、交貨能力等方面。3.資質審核采購部門收集供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、質量認證證書等相關資質文件，進行審核。確保供應商具備合法經營資格和相應的生產能力。4.樣品測試要求供應商提供樣品，由質量部門按照公司產品質量標準進行測試。測試合格的樣品作為后續批量生產的質量參考依據。5.綜合評估采購部門、質量部門、技術部門等相關人員根據實地考察、資質審核和樣品測試結果，對供應商進行綜合評估。評估內容包括質量、價格、交貨期、服務等方面，按照評估得分進行排序，選擇得分較高的供應商作為合格供應商。（二）供應商準入1.簽訂合作協議經綜合評估合格的供應商，由采購部門與其簽訂合作協議。合作協議明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.供應商備案采購部門將與供應商簽訂的合作協議及相關資料提交至公司備案，建立供應商檔案。供應商檔案包括供應商基本信息、評估報告、合作協議、交貨記錄、質量反饋等內容，以便查詢和管理。（三）供應商考核1.考核指標質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量問題投訴率等。交貨指標：包括按時交貨率、交貨周期等。價格指標：包括產品價格合理性、價格波動情況等。服務指標：包括售后服務響應速度、解決問題能力等。2.考核周期采購部門每月對供應商進行一次考核，統計各項考核指標完成情況。每季度對供應商進行一次綜合考核評估，根據考核結果進行相應調整。3.考核結果應用對于考核優秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、優先付款等。對于考核不合格的供應商，采購部門發出整改通知，要求其限期整改。連續兩次考核不合格的供應商，采購部門有權終止合作協議，并從合格供應商名單中剔除。三、外協業務流程（一）需求提出1.生產部門根據公司生產計劃和訂單需求，確定產品外協需求。2.填寫《產品外協需求申請表》，詳細說明外協產品的名稱、規格、數量、質量要求、交貨期等信息。3.將《產品外協需求申請表》提交至采購部門審核。（二）采購審核1.采購部門收到《產品外協需求申請表》后，對需求的合理性、必要性進行審核。2.審核內容包括產品生產計劃、庫存情況、外協成本等方面。3.如審核通過，采購部門根據需求選擇合適的外協供應商，并向其發送《產品外協詢價單》。4.如審核不通過，采購部門將《產品外協需求申請表》退回生產部門，并說明原因。（三）供應商報價1.外協供應商收到《產品外協詢價單》后，根據詢價單要求進行報價。2.報價內容包括產品價格、交貨期、付款方式、質量保證等條款。3.供應商將報價單反饋至采購部門。（四）采購評審1.采購部門收到供應商報價單后，組織相關人員進行采購評審。2.評審人員包括采購部門、質量部門、技術部門、財務部門等。3.評審內容包括價格合理性、質量保證能力、交貨期可靠性、付款方式等方面。4.根據評審結果，采購部門選擇最優供應商，并與其進行商務談判。（五）合同簽訂1.采購部門與選定的外協供應商進行商務談判，達成一致意見后，簽訂《產品外協加工合同》。2.合同內容應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。3.合同簽訂后，采購部門將合同副本分別提交至生產部門、質量部門、財務部門等相關部門備案。（六）生產安排1.生產部門根據《產品外協加工合同》要求，制定外協生產計劃。2.外協生產計劃應明確產品生產進度、質量控制要求、檢驗標準等內容。3.生產部門將外協生產計劃下達至外協供應商，并要求其按照計劃組織生產。（七）質量控制1.質量部門制定外協產品質量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法、檢驗頻次等內容。2.外協供應商在生產過程中應按照質量部門要求進行自檢，確保產品質量符合標準。3.質量部門定期對外協產品進行抽檢，如發現質量問題，及時通知外協供應商進行整改。4.外協產品完工后，外協供應商應提交《產品檢驗報告》，質量部門根據檢驗報告進行最終檢驗。5.最終檢驗合格的產品，質量部門出具《產品質量合格證明》；檢驗不合格的產品，外協供應商應按照要求進行返工或報廢處理。（八）交貨驗收1.外協供應商按照《產品外協加工合同》約定的交貨期，將產品送至公司指定地點。2.采購部門組織相關人員進行交貨驗收，驗收內容包括產品數量、規格、質量、外觀等方面。3.如驗收合格，采購部門簽署《產品驗收單》；如驗收不合格，采購部門應及時通知外協供應商進行處理，并按照合同約定追究其違約責任。（九）付款結算1.財務部門根據《產品外協加工合同》約定的付款方式和驗收情況，對外協供應商進行付款結算。2.付款結算時，財務部門應審核相關憑證，確保付款金額準確無誤。3.財務部門將付款情況反饋至采購部門和生產部門。四、外協產品質量管理（一）質量標準制定1.技術部門根據公司產品質量要求和生產工藝，制定外協產品質量標準。2.質量標準應明確產品的各項技術指標、檢驗方法、驗收規則等內容。3.質量標準制定后，應及時傳達給外協供應商，并要求其嚴格按照標準進行生產。（二）質量控制措施1.質量部門對外協產品生產過程進行質量監督，定期檢查供應商的生產工藝、設備運行、人員操作等情況。2.要求外協供應商建立質量管理體系，加強內部質量控制，確保產品質量穩定可靠。3.質量部門對外協產品進行定期抽檢和不定期巡檢，發現質量問題及時通知供應商整改。4.對于質量問題嚴重的供應商，質量部門有權暫停其供貨，直至問題解決。（三）質量檢驗流程1.外協供應商在產品生產過程中應進行自檢，自檢合格后填寫《產品自檢報告》。2.產品完工后，外協供應商應提交《產品檢驗報告》，連同產品一起送至公司。3.質量部門收到產品和檢驗報告后，按照質量標準進行檢驗。4.檢驗合格的產品，質量部門出具《產品質量合格證明》；檢驗不合格的產品，質量部門出具《產品質量不合格報告》，并要求供應商進行返工或報廢處理。（四）質量問題處理1.對于外協產品出現的質量問題，質量部門應及時通知采購部門和生產部門。2.采購部門與外協供應商溝通，了解質量問題原因，并要求其采取措施進行整改。3.生產部門根據質量問題對生產進度的影響，調整生產計劃，確保產品按時交付。4.質量部門對質量問題進行跟蹤，直至問題徹底解決。5.對于因質量問題給公司造成損失的，公司有權按照合同約定要求外協供應商賠償。五、外協業務成本管理（一）成本預算1.采購部門在簽訂《產品外協加工合同》前，根據產品外協需求和市場價格情況，編制外協業務成本預算。2.成本預算內容包括產品價格、運輸費用、檢驗費用、包裝費用、稅費等方面。3.成本預算經財務部門審核后，作為合同簽訂和成本控制的依據。（二）成本控制1.采購部門在與外協供應商談判過程中，應嚴格控制產品價格，確保成本在預算范圍內。2.財務部門對外協業務成本進行核算和監控，及時發現成本偏差并采取措施進行調整。3.生產部門合理安排生產計劃，提高生產效率，降低外協業務的間接成本。4.質量部門加強對外協產品質量控制，減少因質量問題導致的返工、報廢等成本增加。（三）成本核算1.財務部門按照會計核算制度，對外協業務成本進行核算。2.成本核算內容包括原材料成本、加工成本、運輸成本、檢驗成本、包裝成本等方面。3.每月末，財務部門編制外協業務成本報表，向公司管理層匯報成本情況。六、外協業務風險管理（一）風險識別1.采購部門、生產部門、質量部門等相關人員定期對外協業務進行風險識別。2.風險識別內容包括供應商違約風險、質量風險、交貨期風險、價格波動風險、法律法規風險等方面。3.對于識別出的風險，應進行詳細記錄，并分析其可能產生的影響。（二）風險評估1.根據風險識別結果，對風險進行評估。2.風險評估指標包括風險發生的可能性、影響程度等方面。3.按照風險評估結果，將風險分為高、中、低三個等級。（三）風險應對1.對于高風險，應制定詳細的應對措施，如更換供應商、增加備用供應商、加強質量控制、簽訂補充協議等。2.對于中風險，應采取適當的應對措施，如加強溝通協調、定期監督檢查等。3.對于低風