1、原輔料進貨查驗記錄1頁序號原輔料名稱規格數量生產日期/比保質期供貨商名稱地址備注：1.記錄要真實、完整、標準；2.供貨商資質、產品合格證實供貨商不能提供的,須由企業進行檢驗、進貨票據等相關憑證另建冊存檔,與記錄逐一對應；3.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明保證質期的,保存期限不得少于二年食品添加劑進貨查驗記錄2頁序號食品添加劑名稱規格數量生產日期聿比保質期供貨商名稱地址備注：1.記錄要真實、完整、標準；2.供貨商資質、產品合格證實供貨商不能提供的,須由企業進行檢驗、進貨票據等相關憑證另建冊存檔,與記錄逐一對應；3.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明保證

2、質期的,保存期限不得少于二年.食品相關產品進貨查驗記錄3頁序號食品相關產品名稱規格數量生產日期保質期供貨商名稱地址備注：1.記錄要真實、完整、標準；2.供貨商資質、產品合格證實供貨商不能提供的,須由企業進行檢驗、進貨票據等相關憑證另建冊存檔,與記錄逐一對應；3.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明保證質期的,保存期限不得少于二年表二原料驗收記錄年月編號：QR-016-A進貨日期食品原料名稱生產日期/批號保質期規格數量(kg)供貨者名稱及聯系方式供貨者許可證編p進貨票據編p該批次檢驗報告編號一個月一個月一個月一個月一個月一個月一個月一個月一個月一個月一個月一個月表三原輔料貯存、

3、保管及領用記錄1序號原輔料名稱生產廠家生產日期批號規格貯存要求入庫數量入庫日期保管備注：1.原輔料庫房應專人治理,標示明顯,衛生清潔,貯存條件符合相關要求；2.定期檢查原輔料貯存狀況,及時清理變質或過保質期的原輔料；3.領用出庫順序應遵循先進先出原那么,領用數量與生產投料數量相符食品添加劑貯存、保管及領用記錄2序號食品添加劑名稱生產廠家生廣日期批號規格貯存要求入庫數量入庫日期保管備注：1.食品添加劑應專門貯存、專人治理,標示明顯,衛生清潔,貯存條件符合相關要求；2.定期檢查食品添加劑貯存狀況,及時清理變質或過保質期的食品添加劑；3.領用出庫順序應遵循先進先出原那么,領用數量與生產投料數量相符.

4、食品相關產品貯存、保管及領用記錄3頁序號食品相關產品名稱生產廠家生產日期批號規格貯存要求入庫數量入庫日期保管備注：1.食品相關產品應專人治理,衛生清潔,貯存條件符合相關要求；2.定期檢查食品相關產品貯存狀況,及時清理變質或過保質期的食品相關產品；3.領用出庫順序應遵循先進先出原那么,領用數量與生產投料數量相符.食品貯存記錄4名稱生產日期保質期是否保質期有無變質或其它不符合食品平安的情況檢查表四產品投料及生產記錄頁生產日期生產產品名稱規格生產數量使用原輔料、食品添加劑名稱原輔料、食品添加劑生產日期或批號原輔料、食品添加劑領用數量原輔料、食品添加劑投入數量Ft備注：1.記錄應當真實、準確；2.嚴格

5、根據生產工藝、參數和產品配方進行投料；3.食品添加劑使用應符合GB2760相關要求,嚴禁超范圍、超限量使用食品添加劑.表五生產過程關鍵限制點記錄頁日期時間關鍵限制點名稱工藝要求及限制參數實際結果質量限制運行情況異常情況處置舉措備注：1.根據產品特性、食品平安標準要求,合理確定企業生產過程中的關鍵環節限制點,如生產工序、設備治理、貯存、包裝等關鍵環節,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度限制、車間潔凈度限制等；2.制定關鍵限制點的操作限制程序或作業指導書,并根據要求組織實施,如實做好記錄表六清潔消毒記錄日期清潔消毒萬式、方法/頻次清潔消毒的區域、設備或器具名稱毒設蓄劑名稱使用數量僵%、量濃波長等表七洗

6、滌劑、消毒劑保管、使用記錄序號洗滌劑、消毒劑名稱生產廠家后效期限數量存放位置保管人領用E期備注：1.洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包材等分隔放置,專人保管；2.按規定劑量、濃度和操作程序使用,清潔消毒前后的設備和工器具應分開放置,防止交叉污染.表八半成品檢驗表九食品企業包裝材料使用記錄序號產品名稱包裝材料名稱/編號生產廠家生產日期、生產批次檢驗證書編號檢驗結表十成品檢驗報告單報告日期：年月日產品名稱規格/等級執行標準生產日期批量生產批次抽樣量檢驗日期檢驗類型檢驗工程標準要求檢驗結果判定原始記錄編號自行檢驗委托檢驗綜合判定審核:檢驗員:產品留樣記錄序號留樣編號樣品名稱生產巳期批號

7、保質期留樣時間留樣數量樣品貯存要求樣品保存期限樣品消除時間樣品處置方式責任人備注：1.企業留樣產品的包裝、規格等應與出廠銷售的產品相一致直接入口食品,留樣產品的批號應與實際生產相符不適用于食品添加劑生產企業；2.一般情況下,產品保質期少于2年的,留樣產品保存期限不得少于產品的保質期；產品保質期超過2年的,留樣產品保存期限不得少于2年；3.留樣數量根據企業產品執行標準要求或企業留樣制度執行.表十二產品銷售記錄第頁銷售產品名稱規格生產日保質檢驗合格單銷售購貨者信息交付t己錄日期期或批號期證號或出廠檢驗報告編號價一兀數量名稱地址聯系方式方式人備注：1.記錄應當真實、準確、完整,保證實現對產品銷售環節

8、的有效追溯；2.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月,沒有明保證質期的,保存期限不得少于二年.表十三產品運輸及交付記錄第頁序號產品名稱規格生產日期或批號保質期儲存條件庫存數量出庫時間出庫數量交付/運輸方式及要求出庫人接收人表十四防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用及檢查記錄序號防護舉措投放場所投放時間投放人檢查時間檢查人檢查情況備注：相關內容要嚴格根據?食品生產通用衛生標準?GB14881規定執行.表十五溫濕度監測記錄表檢測頻率：每日兩次,上午：10:00-11:00,下午：15:00-16:00日期t己錄人溫度度0C相對濕度時間制冷(V)溫度度0C相對濕度時間制冷(V)表十六生產設備、設施維

9、護保養記錄頁序號設備、設施名稱設備編號保養周期上次保養時間本次保養時間維修、保養工程維修、保養情況及結果操作者驗收人表十七車間衛生檢查表部門檢查日期序號工段區分檢查內容是否符合是,否X檢查人確認人備注12345表格十八生產過程微生物監控記錄取樣日期監控點監控頻率注息事項菌落總數大腸菌群檢驗員備注人5%總人數；每2天與食品或器皿、器皿直接接觸操作人員手部,人員要有代表性.機1dm2;每2天與食品外表直接接觸的機器機器傳送帶或托盤料每兩大裸露于空氣中的半成品或初級品環每周內包裝間或生產過程中食品/半成品裸露的空間表十九廢棄物處理記錄序號廢棄物類型數量成分含量運輸方式送達地點處置方式處置結果t己錄人

10、記錄時間序號產品名稱生產舊期鬻規格不合格情況召回時間召回地點/方式召回數量處置舉措處置記錄編號責任人備注：1.企業要嚴格根據?食品召回治理方法?相關要求,制定召回方案、發布召回公告,根據召回等級和程序召回不平安食品；2.企業應當將食品召回和處理情況向所在地縣級人民政府食品藥品監督治理部門報告；3.企業需要對召回的食品進行無害化處理、銷毀的,應當提前報告時間、地點,食品藥品監督治理部門認為必要的,可以實施現場監督；4.食品召回記錄要與召回方案和召回公告相一致,處置記錄編號與不合格食品處置記錄編號相符.表二不合格食品處置記錄產品名稱規格校馴報口“中部門生產日期批號處置數量不合格食品及工程口原料口輔

11、料口半成品口成品負責人：年月日不合格原因分析負責人：年月日處置意見負責人：年月日處置結果負責人：年月日第頁序號姓名崗位在對應職務后卸打“培訓時間培訓地點培訓內容測試成績人食品安全治理人員檢驗員職工備注:建檔時間：第頁姓名性另照片工作崗位員工號出生年月從業時間家庭病史健康證號檢查時間檢查單位檢查工程檢查結果采取舉措備注備注：1.患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品平安疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作,從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查,取得健康證實前方可上崗工作；2.嚴格根據?食品生產通用衛生標準?GB14881項要求,增強食品加工人員健康治理和個人衛生檢查

12、,對有可能影響食品平安的工作人員及時調整崗位.要有培訓方案、方案、原始簽到表、試卷與之相對應.表二十五食品平安狀況自查記錄自查時間：年月日序號自查內容自查工程結果評價主要問題處置舉措企業生產負責人1廠區無揚塵、無積水,廠區、車間衛生整潔.是口否2區、車間與行毒、行害場所及其他污染源保持規芒的距南C是口否3生產環境衛士間應保持清潔,應設置洗手設施,未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通.是口否4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施,滿足正常使用.是口否5條件通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行.是口否6-日司內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、片成品、成品、包裝材料等分隔放置

13、,并有相應的更用記錄.是口否7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄,生產場所無蟲害跡象.是口否8進貨查驗查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證實文件乙供貨者無法提供有效合格證實文件的食品原料,有檢驗記錄.是口否9結果進貨查驗記錄及證實材料真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月,沒有明是口否保證質期的,保存期限/、少于二年.10建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄.是口否11生產過程限制有食品平安自查制度文件,定期對食品平安狀況進行自查并記錄和處置.是口否12使用的原輔料、食品添加劑、食品

14、相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一致.是口否13建立和保存生產投料記錄,包括投料種類、品名、生產日期或#匕號、使用數量等.是口否14未發現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生廣食品.是口否15未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況.是口否16生產或使用的新食品原料,限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范圍內.是口否17未發現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品.是口否18生產記錄中的生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程一致.是口否19逑立和保存生產加工過程關鍵限制點的限制情況記錄.是口否20生產現場未發現人流、物流交叉

15、污染.是口否21未發現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染.口是否22有溫、濕度等生產環境監測要求的,定期進行監測舁記錄.口是否23生產設備、設施定期維護保養并做好記錄.口是否24未發現標注虛假生產日期或批號的情況.口是否25工作人員穿戴工彳乍衣帽,生產車間內木發現與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品,員工洗手消毒后進入生產車間.口是否26產品檢驗結果企業自檢的,應具備與所檢工程適應的檢驗室和檢驗水平？有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期在定.口是否27不能自檢的,應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗.口是否28有與生產產品相適應的食品平安標準文本,根據食品平安標準規定進行檢驗.口是否2

16、9建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整.口是否30按規定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況.口是否31貯存原輔料的貯存有專人治理,貯存條件符合要求.口是否32及交付控制食品添加劑應當專門貯存,明顯標示,專人治理.口是否33不合格品應在劃定區域存放.口是否34根密產品特點建立和執行相適應的貯存、運輸及交行臺制新皮箱記泉.口是否35倉庫溫濕度應符合要求.口是否36生產的產品在許可范圍內.口是否37有銷售臺賬,臺賬記錄真實、完整.口是否38銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證實、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容.口是否39不合格品治

17、理和食品召回建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數量應與記錄一致.口是否40穿施不平安食品的召回,有召回方案、公告等相應記錄.口是否41召回食品有處置記錄.口是否42未發現使用召回食品重新加工食品情況對因標簽存在瑕疵實施召回的除外.口是否43從業人員治理有食品平安治理人員、檢驗人員、負責人.口是否44有食品平安治理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄.口是否45未發現聘用禁止從事食品平安治理的人員.口是否46企業負責人在企業內部制度制定、過程限制、平安培訓、平安檢查以及食品平安事件或事故調查等環節履行了崗位責任并有記錄.口是否47建立從業人員健康治理制度,直接接觸食品人員有健康證實,

18、符合相關規定.口是否48有從業人員食品平安知識培訓制度,并有相關培訓記錄.口是否49食品平安事故處置有定期排查食品平安風險隱患的記錄.口是否50有根據食品平安應急預案定期演練,落實食品平安防范舉措的記錄.口是否51發生食品平安事故的,有處置食品平安事故記錄.口是否52食品添加劑生原料和生產工藝符合產品標準規定.口是否53復配食品添加劑配方發生變化的,按規定才踣.口是否54日治理食品添力貯存條4范圍、111-7/1口劑廠品標簽載明“食品添加劑,并標明牛、生產者名稱和地址、食品添加劑的使用習量和使用方法.,/l/tL1/tL>1t.、,乙|4-ir.、乙-、|是口否“12t44備注:1.除序

19、號7、14、15、16項以及8項中關于“食品相關產品的自查局部？其他工程均適用于食品添加劑生產者；如果自查工程存在合理缺項,該項無需勾選“是或否；2.勾選“否項后,要注明主要問題,并記錄整改舉措,有發生食品平安事故潛在風險的,應當立即停止食品生產活動,并向所在地縣級人民政府食品藥品監督治理部門報告；3.各企業可根據自身產品特點、生產實際及自查制度?食品生產通用衛生標準?4.自身產品特點、生產實際及自查制度,根據?食品生產通用衛生標準?GB14881對自查內容進行細化、補充和完善;口門責令停產停業企業根據自身實際定期組織自查,但因長時間停產再次復產、監督抽檢不合格、發生食品妾全事故、人之后均要組

20、織自查,并按規定形成自查報.表二十六排查食品平安風險隱患記錄頁序號排查時間食品平安風險隱患整改舉措整改完成時間企業生產負責人備注：各企業要參照食品生產許可審查通那么和細那么,根據產品種類、執行標準、生產流程及關鍵限制環節以及容易出現的質量問題,合理確定食品平安風險隱患點,并增強針對性排查和整改.表二十七食品平安追溯體系客戶：投訴號收到日期“戶聯系方式U訴處理人員“訴具體內容“訴處理過程記錄人：時間：“訴處理結果記錄人：時間：*注記錄人：時間：演練時間演練地點演練內容參加人員指揮者：演練過程記錄演練效果評價存在問題整改舉措備注：應急演練內容應根據企業制定的食品平安應急預案和食品平安事故處置方案組織實施,落實食品平安防范舉措,及時消除事故隱患.表三十出廠檢驗報告企業名稱:產品名稱規格生廠F期/批號抽樣基數樣品數量抽樣日期抽樣地點抽樣人檢驗日期產品執行標準檢驗依據檢驗內容檢驗工程標準要求檢驗結果單項判定檢驗結論：檢3業報口專用早批準日期:日檢驗員：審復