1、操作規(guī)程R-13000總頁數(shù)2正文2附件0文件控制部門:項目管理部不合格品(項）管理規(guī)程批準(zhǔn)人劉巖審核人崔戈擬制人何昭春批準(zhǔn)日期1999512生效日期1999512關(guān)聯(lián)文件系統(tǒng)問題報告單實施規(guī)程（R-19001）沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號發(fā)行日更改對象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制099512新發(fā)行劉巖崔戈何昭春1. 目的本規(guī)程規(guī)定了不合格品(項）的處理程序，其目的是防止不合格品(項）被使用和出廠。2. 適用范圍適用于對由下述檢查，測試過程發(fā)現(xiàn)的不合格品(項）的管理：（1） 單體測試（當(dāng)項目到單體測試為止）（2） 組合測試（3） 綜合測試（4） 驗收會檢查（最終檢查）3. 職責(zé)（1） 開發(fā)部門

2、是對不合格品進(jìn)行控制的責(zé)任部門。（2） 與產(chǎn)品相關(guān)的開發(fā)部門負(fù)責(zé)對不合格項進(jìn)行調(diào)查，分析不合格原因，決定處理方法。（3） 發(fā)現(xiàn)的不合格品(項），按以下的程序決定評審處理方法，進(jìn)行管理。其它部門對不合格品(項）處理負(fù)責(zé)時須盡快與其聯(lián)絡(luò)。4. 程序4.1 處理方式的確定對產(chǎn)品負(fù)責(zé)的部門，調(diào)查，分析不合格的原因，決定處理方法并進(jìn)行記錄。處理方法主要有以下幾種：（1） 修正不合格項；（2） 向顧客提出替代方案，在雙方協(xié)商基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)范更改；（3） 回避策略；（4） 原樣使用（實施時回避不合格問題）。注: (3)和(4)，必要時，須向顧客提出處理內(nèi)容，取得顧客同意后進(jìn)行處理。4.2控制程序4.2.1 不

3、合格品的確認(rèn)（1） 開發(fā)部門在設(shè)計審查中依照系統(tǒng)開發(fā)計劃書、測試規(guī)范書測試產(chǎn)品，其不合格品要在測試成績書中明確表示。（2） 在產(chǎn)品的各個測試階段明確有無不合格品，應(yīng)規(guī)定在那些地方需要控制不合格品，并予以記錄。（3） 當(dāng)產(chǎn)品在開發(fā)和維護(hù)過程中發(fā)生缺陷時，對這類缺陷的調(diào)查和解決應(yīng)加以控制和記錄，并傳遞給負(fù)責(zé)人。（4） 在檢查和測試中發(fā)現(xiàn)不合格品后，開發(fā)部門應(yīng)將不合格現(xiàn)象、不合格原因分析等記錄在系統(tǒng)問題報告單中（見系統(tǒng)問題報告單實施規(guī)程 R-19001），應(yīng)說明問題出現(xiàn)的情況，檢查測試的狀態(tài)。4.2.2 不合格品的評審與處置（1） 原因分析原則上對重要或影響范圍大的問題點(diǎn)要進(jìn)行原因分析，努力防止問題再發(fā)生。（2） 問題的統(tǒng)一管理為了把握不合格品(項）的標(biāo)識，不合格事項的發(fā)生以及修正狀況，用軟件不合格管理表的方式進(jìn)行管理。軟件不合格管理表格式參照更改管理標(biāo)準(zhǔn)（S-04003）。（3） 修正后的再檢查在修正不合格品(項）后，依據(jù)測試規(guī)范書對修正可能影響范圍內(nèi)的測試項目進(jìn)行再檢查，并保留履歷。4.2.3驗收會檢查（最終檢查）發(fā)現(xiàn)的不合格事項，要進(jìn)行修正，再檢查。是否再次舉行驗收會，要對結(jié)果進(jìn)行審查后確定。（根據(jù)質(zhì)量確認(rèn)者的指示）。4.2.4如果合同要求可以使用不合格品，需要向顧客提出讓步申請，應(yīng)取得顧客同意