1、醫(yī)院201X年一季度業(yè)務量負增長有關科室績效改良建議經過對醫(yī)院201x年一季度局部科室業(yè)務量負增長的成因分析，現就各有關科室的績效改良工作提出以下建議。一、聽力康復科一技術層面1.科室執(zhí)行收入：201年1季度科室執(zhí)行收入62261.8元，較上年期，63494.70元減少1232.9元，下降1.94%。降幅較大的費用為治療費：201X年1季度10860.5元，占比17.44%，2021年1季度52152.5元，占比82.14%，較上年同期減少41292元，下降79.18%。但檢查費、手術費、材料費等較上年同期均有所上升。從以上收入構造來看，科室執(zhí)行收入下降主要是治療費一項的大幅下降所引致，因此，

2、科室急需抑制和扭轉該項費用急劇下滑情況。2.科室出院病人數：201x年1季度科室出院6人次，2021年1季度出院21人次，減少15人次。因此，科室要加大病人收住力度，盡快抑制和扭轉出院人數的大幅下滑情況。3.科室支出賬務支出含折舊不含藥品支出：201x年1季度科室支出219,214.83元，上年同期支出251,910.36元，減少32,695.53元，降幅12.98%。期間有職工退休，科室支出降幅合理。4.科室藥占比、材料占比：耳鼻喉科201x年1季度藥占比12.29%，201X年目標管理藥占比12%； 201x年1季度材料占比18.43%，201x年目標管理材料占比35%。科室藥占比略超根本

3、可以忽略，材料占比處于合理可控區(qū)間。二策略層面1.結合國家分級診療政策和科室診療水平實際，確立科室業(yè)務開展方向，著力拓展語言康復與聽力康復業(yè)務，提升效勞附加值。2.積極爭取省上及國家的有關工程，通過工程帶動盤活科室康復醫(yī)療業(yè)務開展?jié)撃堋?.招錄引進語言康復訓練師和聽力康復訓練師，有效支持科室語言康復與聽力康復業(yè)務開展。4.優(yōu)化科室人才構成，做好人才梯隊建立。5.依托醫(yī)院宣傳部門加強科室業(yè)務對外宣傳工作，啟動內部營銷工作，內外聯動，提升知名度，全方位促進科室業(yè)務開展。6.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。二、疼痛康復科一技術層面1.科室執(zhí)行收入：201X年1季度科

4、室執(zhí)行收入269,824.30元，較上年同期328,313.4元減少58,489.10元，下降17.82%。降幅較大的費用有：1床位費：201X年1季度15156元，占比4.15%，2021年1季度16940元，占比3.56%，較上年同期減少1784元，下降10.53%；2治療費：201X年1季度214,635.10元，占比,58.78%，2021年1季度324,052元，占比68.11%，較上年同期減少109,416.90元，下降33.77%。3麻醉費：201X年1季度24,393.80元，占比6.68%，2021年1季度39,560元，占比8.31%，較上年同期減少15,166.2元，下降

5、38.34%。從以上收入構造來看，科室執(zhí)行收入下降主要是床位費、治療費、麻醉費三大項費用不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭轉以上三大項費用分別下滑情況。2.科室出院病人數：201X年1季度科室出院57人次，2021年1季度出院108人次，減少51人次。因此，科室要加大病人收住力度，盡快抑制和扭轉出院人數大幅下滑情況。3.科室支出賬務支出含折舊不含藥品支出： 201X年1季度科室支出230763.11元，上年同期支出269397.49元，減少38634.38元，降幅14.34%。期間有職工退聘，科室支出降幅合理。4.科室藥占比、材料占比：201X年1季度科室藥占比21.83%，201X年

6、目標管理藥占比30%； 201X年1季度材料占比12.95%，201X年目標管理材料占比15%。科室藥占比、材料占比處于合理可控區(qū)間。二策略層面1.結合國家分級診療政策和科室診療水平實際，確立科室業(yè)務開展方向，著力開展特色疼痛康復工程，開展差異化疼痛康復效勞，提升效勞附加值。2.招錄引進科室急需人才，為科室特色業(yè)務開展提供人才保障和智力支撐。3.優(yōu)化科室人才構成，做好人才梯隊建立。4.挑選科室骨干，外派到知名機構培訓深造，提升核心業(yè)務的科技含量和診療水平。5.依托醫(yī)院宣傳部門加強科室業(yè)務對外宣傳工作，啟動內部營銷工作，內外聯動，提升知名度，全方位促進科室業(yè)務開展。6.強化科室本錢控制，降低包含

7、人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。三、骨科外科一技術層面：1.科室執(zhí)行收入：201X年1季度執(zhí)行收入238351.9元，較上年同期414782.4元，減少,176,430.50元，下降42.54%。降幅較大的費用有:1床位費：201X年1季度24215元，占比10.16%，2021年1季度48408元，占比11.67%，較上年同期減少24193元，下降49.98%。2治療費：201X年1季度33753.5元，占比14.16%，2021年1季度36015.7元，占比8.68%，較上年同期減少2262.2元，下降6.28%；3手術費：201X年1季度9415元，占比3.95%，2021年1季

8、度30670.7元，占比7.39%，較上年同期減少21255.7元，下降69.30%；4康復治療費：201X年1季度151，756.10元，占比,63.67%，2021年1季度260,270.9元，占比62.75%，較上年同期減少108,514.8元，下降41.69%。從以上收入構造來看，科室執(zhí)行收入下降主要是床位費、治療費、手術費和康復治療費四大項費用不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭轉以上四大項費用分別下滑情況。2.科室出院病人數：201X年1季度科室出院45人次，2021年1季度出院83人次，減少38人次。因此，科室要加大病人尤其是工程類病人收住力度，盡快抑制和扭轉出院人數的大幅

9、下滑情況。3.科室支出賬務支出含折舊不含藥品支出：201X年1季度科室支出279,573.22元，上年同期支出375,712.03元，減少96,138.81元，降幅25.59%。病床床位數核減，編制人員減少，科室支出降幅合理。4.藥占比、材料占比： 201X年1季度科室藥占比12.84%，201X年目標管理藥占比20%； 201X年1季度材料占比2.36%，201X年目標管理材料占比5%。科室藥占比、材料占比處于合理可控區(qū)間。二策略層面1.積極爭取矯治、工傷類工程，以工程帶動科室業(yè)務開展，促進業(yè)務量增長。2.合理配置人才，對科內有無證醫(yī)生實行嚴格考核，催促取得執(zhí)業(yè)資格，必要時可對超過一定期限仍

10、未取得執(zhí)業(yè)資格人員實行待崗制度。3.結合國家分級診療政策和科室診療水平實際，確立科室核心業(yè)務開展方向，集中精力開展骨關節(jié)康復業(yè)務，提升效勞附加值。4.挑選科室骨干，外派到知名機構培訓深造，提升核心業(yè)務的科技含量和診療水平。5.依托醫(yī)院宣傳部門加強科室業(yè)務對外宣傳工作，啟動內部營銷工作，內外聯動，提升知名度，全方位促進科室業(yè)務開展。6.加大科室成員患者效勞滿意度的考核力度，改善效勞態(tài)度，提升效勞水平。7.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。四、手術麻醉科一技術層面1.科室執(zhí)行收入：201X年1季度執(zhí)行收入580,479.6元，較上年同期819,207元，減少238,

11、727.4元，下降29.14%。降幅較大的費用有:1手術費：201X年1季度455,339.6元，占比78.44%，2021年1季度643,743.1元，占比78.58%，較上年同期減少,188,403.5元，下降29.27%；2麻醉費：201X年1季度97,162元，占比16.74%，2021年1季度130,245.8元，占比15.9%，較上年同期減少33,083.8元，降幅25.4%。從以上收入構造來看，科室執(zhí)行收入下降主要是手術費和麻醉費兩大項費用的不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭轉以上兩大項費用的分別下滑情況。2.科室支出賬務支出含折舊不含藥品支出：201X年1季度科室支出2

12、01,709.46元，上年同期支出194,941.98元，增長6767.48元，增長3.47%。人員工資待遇的正常上調，科室支出降幅根本合理。3.科室藥占比、材料占比：201X年1季度科室藥占比25.18%，201X年目標管理藥占比25%； 201X年1季度材料占比3.66%，201X年目標管理材料占比3%。科室藥占比、材料占比均有小幅略超，需稍作控制。4.手術量：201X年1季度手術室手術量311例，較上年同期471例，減少160例眼科減少140例。因此，科室要積極配合、支持手術科室開展手術，增大手術量。二策略層面1.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。2.優(yōu)化

13、科室人才構成，做好人才梯隊建立。3.加強與手術科室的溝通、協(xié)調與配合，提升業(yè)務合力。五、婦產科一技術層面1.科室執(zhí)行收入：201X年1季度科室執(zhí)行收入370,438元，較上年同期409,341.60元，減少38,903.6元，下降9.5%。降幅較大的費用有：1床位費：201X年1季度5978元，占比1.61%，2021年1季度10800元，占比2.64%，較上年同期減少4822元，下降44.65%；2治療費：201X年1季度294467元，占比79.49%，2021年1季度343802.2元，占比83.99%,較上年同期減少49335.2元，下降14.35%；3護理費：201X年1季度1325

14、9.9元，占比3.58%，2021年1季度22295.8元，占比5.45%，較上年同期減少9035.9元，下降40.53%。從以上收入構造來看，科室執(zhí)行收入下降主要是床位費、治療費和護理費三大項費用的不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭轉以上三大項費用的分別下滑情況。2.科室出院病人數：201X年1季度出院96人次，2021年1季度出院131人次，減少35人次。因此，科室要加大病人收住力度，盡快抑制和扭轉出院人數以較大幅度下滑的情況。3.科室支出賬務支出含折舊不含藥品支出：婦產科201X年1季度支出335,288.16元，上年同期支出312,995.47元，增長22292.69元，增長7

15、.12%。原因主要在于折舊政策年限的調整引致科室支出的增長，當然也包括科室人員工資待遇的正常上調因素。4.科室藥占比、材料占比：201X年1季度科室藥占比15.65%，201X年目標管理藥占比16%； 201X年1季度材料占比5.63%，201X年目標管理材料占比5%。科室藥占比處于合理區(qū)間，但逼近上限；材料占比有小幅略超，需稍作控制。二策略層面1.結合國家分級診療政策和科室診療水平實際，確立科室業(yè)務開展方向，著力開展婦科特色工程及延生業(yè)務新業(yè)務、新工程，提升效勞附加值。2.改善科室內部環(huán)境，完善輔助設施設備，提升患者的滿意度和平安感，盡力降低患者轉診率。3.挑選科室骨干，外派到知名機構培訓深

16、造新生兒的產前診斷業(yè)務四維彩超，助力科室業(yè)務開展。4.依托醫(yī)院宣傳部門加強科室業(yè)務對外宣傳工作，啟動內部營銷工作，內外聯動，提升知名度，全方位促進科室業(yè)務開展。5.招錄引進科室急需資深的助產士。6.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。六、老年病康復科一技術層面1.科室執(zhí)行收入：201X年1季度科室執(zhí)行收入337,601.30元，較上年同期419,820.25元減少82,218.95元，下降19.58%。降幅較大的費用有：1床位費：201X年1季度80,068元，占比23.72%，2021年1季度83306元，占比19.84%，較上年同期減少3238元，下降3.89

17、%；2治療費： 201X年1季度157,502.30元，占比46.65%，2021年1季度209,145.25元，占比49.82%，較上年同期減少51642.95元，下降24.69%；3檢驗費：201X年1季度11,971.50元，占比3.55%，2021年1季度49470.70元，占比11.78%，較上年同期減少37,499.20元，下降75.80%。從以上收入構造來看，科室執(zhí)行收入下降主要是床位費、治療費、和檢驗費三大項費用不同幅度下降所引致，因此，科室急需抑制和扭轉以上三大項費用分別下滑情況。2.科室出院病人數：201X年1季度科室出院163人次，2021年1季度出院181人次，減少18

18、人次。期間科室床位數有下調，加之科室管床醫(yī)生人數減少，出院病人數有所下滑，因此，科室要提高床位使用率，增大床位周轉次數，加大病人收住量，盡快抑制和扭轉出院人數出現較大幅度下滑的情況。3.科室支出賬務支出含折舊不含藥品支出：201X年1季度科室支出371,412.86元，上年同期支出402,196.36元，減少30,783.50元，下降7.65%。期間有職工調出及退聘，科室支出降低。4.科室藥占比、材料占比：201X年1季度科室藥占比47.57%，201X年目標管理藥占比46%； 201X年1季度材料占比7.77%，201X年目標管理材料占比15%。科室藥占比有小幅略超，關注調整；材料占比處于合

19、理區(qū)間。二策略層面1.結合國家分級診療政策和科室診療水平實際，確立科室業(yè)務開展方向，著力拓展慢病康復等業(yè)務，提升效勞附加值。2 .優(yōu)化科室人才構成，做好人才梯隊建立。3.招錄引進科室急需人才，為科室核心業(yè)務開展提供人才保障和智力支撐。4. .依托醫(yī)院宣傳部門加強科室業(yè)務對外宣傳工作，啟動內部營銷工作，內外聯動，提升知名度，全方位促進科室業(yè)務開展。5.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。七、口腔科一技術層面1.科室執(zhí)行收入：201X年1季度科室執(zhí)行收入812,796.9元，較上年同期817,415.5元，減少4618.6元，下降0.57%。從科室整體執(zhí)行收入而言，有

20、微幅下滑，警示略加關注。2.科室接診人次：201X年1季度科室接診562人次，較上年同期592人次，減少30人次。科室接診人次有一定幅度下滑，警示多加關注。二策略層面1.結合科室診療水平實際，確立科室業(yè)務開展方向，逐步開展種植牙等中高端口腔業(yè)務，提升效勞附加值。2.合理配置科室人才，對科內有無證醫(yī)生實行嚴格考核，催促取得執(zhí)業(yè)資格，必要時可對超過一定期限仍未取得執(zhí)業(yè)資格人員實行待崗制度。3.進一步提升業(yè)務能力和效勞水平，增強患者滿意度。4.依托醫(yī)院宣傳部門加強科室業(yè)務對外宣傳工作，啟動內部營銷工作，內外聯動，提升知名度，全方位促進科室業(yè)務開展。5.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢

21、，實行精細化管理。八、心電圖室一技術層面201X年1季度科室檢查費32717.30元，較上年同期35062.10元，減少2344.80元，下降6.69%。從科室整體執(zhí)行收入而言，有一定幅度下滑，警示多加關注。二策略層面1.結合科室業(yè)務實際，積極開展心電新業(yè)務、新工程，提升效勞附加值。2.強化科室本錢控制，降低包含人力本錢在內的各類本錢，實行精細化管理。3.加強與開單科室的溝通、協(xié)調與配合，提升業(yè)務合力。九、胃鏡室一技術層面201X年1季度科室執(zhí)行收入5,600.50元，較上年同期6854元，減少1253.5元，下降18.29%。從科室整體執(zhí)行收入而言，有較大幅度下滑，警示密切關注。二策略層面1.結合科室業(yè)務實際