1、公司質量治理體系運行報告一質量治理體系文件化的治理：1、本公司的質量治理體系是按GB/T19001-2021的標準要求進行編制的質量體系文件.公司治理體系文件在2021年2月15日制定并實施,經內部審核,未提出更改要求.為公司體系的維系運行起到了重要作用.2、公司文件的編制原那么為：依據GB/T19001-2021標準要求,結合公司的實際狀況,集體參與的方法編制而成,體系文件有質量手冊1個、程序文件11個,符合體系全員參與的要求.在后期維系運行的過程中,各相關部門沒有提出異議,說明公司的質量治理體系文件是適宜的.3、文件的治理工作：通過內部審核內審發現,在標識、貯存、保存以及文件的有效性均取得

2、了一定的效果,為體系的實施起著重要的指導性作用,因此,公司的質量治理體系文件符合體系規定的文件化的要求.二治理責任1、在本過程中,最高治理者堅持以顧客為關注焦點,結合公司的實際情況,制定了質量治理體系的質量方針和質量目標,制定了質量目標的治理程序,規定了目標的考核機制,但是從目前的動態來看,此項工作落實的不好,望相關部門做好各自的質量目標的統計工作,以驗證質量目標的可行性.為治理評審評估提供輸入依據.2、公司體系規定了體系的所有參與者的責任和權限,并結合公司的綜合治理進行統一治理.為使體系正常運行,在內部溝通中運用各種會議制度、工作群、V網等手段進行信息溝通,在信息暢通取得階段性的效果.3、為

3、保證公司質量治理體系的持續適宜性、充分性和有效性,公司規定了治理評審過程是到達此要求的重要手段,公司定于2021年4月30日進行管評,由總經理親自主持,以后體系運行中,結合公司的實際狀況,可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審,從而達到管評的同效.三資源治理過程1、為保證質量治理體系的正常運行,公司對根底設施、人力資源、工作環境等方面的投入,保證了體系的正常運行.通過內審發現目前公司的根底設施設備能夠滿足公司經營和經營范圍的產品的要求.3、人力資源的保證是公司體系得以實施的關鍵.目前公司的治理層人員結構為大專5人、本科11人其中包括8名船舶公司兼職人員,公司的人員結構根本滿足質量體系要求,但

4、隨著公司業務的拓展,人力資源有待進一步充實.5、公司的支持性效勞如運輸、通訊、信息系統,根本上可以滿足體系運行的要求.四產品/效勞提供實現過程本過程是整個質量治理體系運行的關鍵.他對于產品籌劃、顧客要求、產品的設計和開發、采購、產品效勞的提供和確認、產品標識、產品防護、監視設備的治理都作了詳細的描述和規定,現就實施情況解讀：1、效勞提供過程的籌劃：公司完善了質量方針、質量目標、組織架構、編制質量手冊、程序化文件/記錄,規定了各過程的相互作用和相互關系,以及根底設施的配置,符合GB/T19001-2021標準的要求,能滿足產品實現的體系要求.2、與顧客有關的過程：公司體系制定了程序化的限制流程,

5、同時公司也制定了合同評審制度,公司合同嚴格執行程序要求.在顧客溝通中開發已建立溝通機制,如來電來函的治理以及顧客檔案的治理等,收到一定的效果.3、采購限制過程：采購過程應做好對供方的評價、選擇、采購信息和驗證以及供方的評估等工作,從而降低采購風險,提升采購質量包括過程質量和產品質量.目前對供方的評價、選擇以及供方名錄已有效初步建立,但是評價供方的資質上應增強限制,對供方的檔案治理應加大力度,檔案治理是動態治理,因此其符合性和有效性是關鍵點.供方的業績評估應做好,他是保證與供方/組織雙贏的基礎保證,也是降低采購風險和提升采購產品質量的雙贏策略之一.5、產品的標識和防護過程：產品標識關注的是預防產

6、品間的混淆和誤用,必要時依據產品標識實現追溯的要求；產品防護的目的,保證產品符合要求.目標是使顧客滿意并增強顧客滿意程度,內審發現產品流轉過程中的標識能滿足要求.五測量、分析和改良本過程是對其他各條款如何實施,為什么實施,由誰實施,采用什么方法工具等匯總的安排.此環節是PDCA中兩個環節的關鍵點.1、顧客滿意：指顧客對其要求已被滿足的程度要求.本過程是公司重點限制過程,公司采用問卷調查、顧客走訪、效勞跟蹤、顧客投訴等方式進行監視.目前公司未出現顧客投訴.顧客滿意是我們持續關注的焦點.2、內部公司于2021年4月15日進行內部審核,在整個審核過程中共發現1項不符合項,為一般不符合項.責任部門為開

7、發部.體系文件的建立和改良、領導治理責任中的組織籌劃質量方針/目標、公司的資源保證使體系得以有效實施.從整個審核過程中發現各級治理人員質量意識有較大提升,全員參與的意識別已在逐漸形成具體的內審狀態已形成審校報告和審核小結.3、過程的監視和測量：在公司過程的限制中,采用以過程限制保證質量的提升；以內審來審核體系的符合性；以檢驗限制產品質量的穩定；以數字分析來查詢質量不穩定的原因并改良；以治理評審來衡量公司質量治理體系的適宜性、充分性和有效性；以資源保證滿足企業體系需求.4、產品監視和測量/不合格品限制：公司在對產品質量限制,突出了“狠抓兩頭、限制過程、保證改良的質量治理原那么.主抓進貨檢驗和成品

8、檢驗的限制,在進貨檢驗中配合供給部做好采購風險的限制和采購質量的限制,保證從源頭限制產品質量；成品的檢驗加大了放行的力度.通過內部審核內審尚未發現顧客投訴現象.5、數據分析過程：其目的是證實體系的適宜性和有效性,為改良提供依據.目前公司體系運行中的統計技術運用與體系規定有距離,今后應加大此項工作的開展,為體系和產品質量的改良提供量化的依據.6、持續改良限制：具范圍包括質量治理體系、過程和產品三個方面.公司主要是對過程、產品的持續改良.加大糾正舉措和預防舉措是體系標本兼施的方針,是過程增值的要求,也是體系有效運行的條件,是治理評審的一項重要內容,改良是企業永恒的目標.六公司質量治理體系的分析和改

9、良1、公司的質量治理體系總體正在循序漸進的開展,全員參與的意識正在逐步增強,顧客為中央的理念在提升,工作現場的治理正在逐漸駛向標準化治理的軌道.目前公司的體系運行到達階段性的預期效果.目前,公司質量治理體系在在一下方面需要完善和提升：一是質量目標的考核；二是資源的保證包括人力資源；三是供方評價.以上報告提交治理評審會議評審,將作為治理評審的輸入,治理評審的輸出將作為公司內部審核內審的輸入來考量公司質量治理體系的待合性,以及是否能接收第三方審核的證據.治理者代表：潘亮2021/4/30開發部質量治理體系運行報告一、質量目標達成情況部門質量目標目標值實際值達成情況未達成原因改良舉措備注開發部產品成

10、品一次交付合格率100%100%達標合同履約率100%100%達標顧客信息處理率100%100%達標顧客投訴率00達標米購產品合格率100%100%達標對A類供方考察率100%100%達標從1月-3月的統計結果可以看出：公司質量目標顧客滿意率、“顧客投訴率均已達標.二、本部門質量治理體系工作報告一以顧客為中央1、市場及客戶：開發部本著以顧客為中央的原那么,積極開拓市場,營造良好的市場環境,拓展公司產品的推廣渠道.以交流會、面談、溝通、書信往來、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶的良好溝通,及時了解市場變化情況及客戶需求,廣泛收集客戶信息.2021年1月至今通過網絡、,收集二十余個工程信息,

11、出差20人次,通道跟蹤銷售信息,深入分析市場客戶需求參與10個投標.2、顧客需求確定：在與客戶交流過程中,把顧客要求擺在首位,并已全部做到要求明確,記錄清楚,對每一個信息跟蹤、分析、確認.公司2011年的維系工作已逐步標準,已按要求登記客戶需求.3、產品相關要求的評審：2021年1月至今,開發部已接到2個訂單,由開發部發出到各部門的合同評審4份,合同評審率100%.4、交貨期限制：開發部對供方生產過程安排專人跟蹤,及時了解生產過程進度及在生產過程中發生的異常情況及時處理,保證交期按客戶要求完成.同時對異常情況進行了解,及時反應給相關部門,協調解決.5、售后效勞：收集整理客戶意見,及時提供售后效

12、勞.及時與客戶溝通,協調各部門解決.6、客戶退貨：自質量體系推行以來,暫無退貨.7、顧客滿意度調查：開發部按體系要求,針對不同產品規格,已將?用盧意見報告、?顧客滿意度調查表?通過郵件分發給業務員,由業務員帶給顧客,由顧客填寫評價表.我們將相關信息核實后,整理分析,反應給相關部門,并建立檔案.8、持續改良：營銷部在維持現有工作業績的根底上,深入學習了解體系文件要求,在工作流程方面遵循體系要求,在工作方法方面不斷創新,尋求新的市場及客戶治理模式,提供讓客戶滿意的產品和售后效勞.二采購過程1、根據公司質量治理體系的要求,我部已建立并完善了?供給部部門責任?、?崗位責任?、?采購人員行為標準?等相關

13、制度和標準,并已在實際工作中貫徹執行.2、建立并逐步完善了?合格供給商名錄?并對其中的重點供方進行了評審.3、根據質量治理體系的要求,建立健全了進貨檢驗及驗收、合同管理、供方業績評定等相關舉措和治理表格.4、根據公司生產經營的實際情況,按質量體系要求建立了新的采購供給工作流程并報審.5、根據質量體系的要求,逐步完善本部門工作.持續改良的治理措施和相關表格.7、培訓：開發部根據本部門工作需要,在質量責任意識、進貨品質限制、質量體系相關文件和貫標要求等方面對部門人員進行了培訓.開發部在2021年一季度質量治理體系的維護中,嚴格按體系要求限制銷售和采購過程,并取得初步效果.我們相信在公司領導的大力支

14、持下,各部門的積極配合下,做好公司的采購限制及采購物資的質量保證.公司的質量治理體系將更加完善.三審核結果今年內部審核內審,審核組對開發部開出1項不符合項.通過內審審核發現：開發部在供方治理方面的工作還需改良.目前該不符合項已整改完畢.五、存在問題1、在體系實施的過程中,應對合同的全程限制建立信息化治理.2、按體系操作意識仍需提升和增強.開發部2021/4/30綜管部質量治理體系運行報告一、質量目標達成情況部門質量目標目標值實際值達成情況未達成原因改良舉措備注綜合管理部現行有效的文件限制率為100%100%100%達標培訓方案完成率100%100%100%達標錯漏檢率小于1%0.1%達標目前公

15、司體系文件使用的版本為2021版本的質量體系治理文件,2021年2月編制實施的體系文件.二、文件限制：1、公司目前有質量手冊1本、程序文件11個,相關文件的編寫均有審核批準人簽字,文件發放均蓋有受控章和填寫?文件發放回收記錄?2、綜管部有專人負責對公司文件的治理,包括：文件的分類、保管、標識、貯存、歸檔等治理工作.3、綜管部所有下發各類的文件包括通知、體系文件等均按公司規定在?文件發放限制記錄?上登記發放回收記錄；4、綜管部外來文件也實行嚴格治理,利用?外來文件一覽表?進行登記發放；三、記錄的限制：目前體系公司共有25個表單投入使用,能夠滿足公司體系運行要求.辦公室對這25個表單實行統一治理.

16、以后將實行動態治理,保證體系表單的有效性.四、內部溝通工作：通過工作群、V網平臺進行溝通,行政例會、辦公會議等形式,到達有效溝通的效果.五、治理評審：為保證公司質量治理體系的持續適宜性、充分性和有效性,公司規定了治理評審程序是到達此要求的重要手段,公司定于2021年4月30日進行管評,由總經理親自主持,以后體系運行中,結合公司的實際狀況,可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審,從而達到管評的同效.六、支持性效勞：目前公司共有2臺機、5臺電腦、1臺復印機、2臺打印機,根本上可以滿足體系運行的要求.七、人力資源崗位水平的識別：針對公司的實際情況,首先自查內部文件治理工作,先后建立人力資源治理工作

17、流程2個,使人力資源治理的各項工作流程和相關記錄更加標準.對重要治理崗位工作人員,要求有一定的水平,人力資源部牽頭制定了?崗位水平要求?文件,對從總經理至一線操作工人員的崗位水平做了要求.目前公司的治理層人員結構為大專5人、本科11人其中包括8名船舶公司兼職人員,公司的人員結構根本滿足質量體系要求,但隨著公司業務的拓展,人力資源有待進一步充實.八、公司的人力資源配備情況：1、培訓情況完善了培訓的方案、實施、記錄、監督、總結等員工培訓工作體系,強化了員工培訓工作的流程,并加以落實.針對專業性強的特點,培訓工作主要采取分層次、分階段、分專業的方式,一方面,部門經理及以上治理人員的培訓由綜管部組織實

18、施,另一方面,一般員工的培訓工作主要以所在部門為主,人力資源部協助完成.制定了公司的年度培訓方案,根據年度培訓方案,并認真組織實施,從對培訓效果的調查看,參培員工大多反映效果比擬好,一定程度提升了員工的操作技能、治理水平和業務水平,對提升員工綜合素質起到了積極作用,到達了預期的培訓效果.經過已經實施的培訓工程效果驗證,包括筆試和口試,接受培訓的人員100%合格,到達預期培訓效果,滿足部門質量目標的要求,培訓資料已經建立檔案保存.九、員工檔案治理檔案治理是公司了解人員情況的窗口.在原東港勞務公司員工檔案的根底上,我們更要結合實際情況,積極完善員工檔案,使員工檔案治理工作有序進行,同時,盡快完善系統,到達記錄的一致和統一性.十、產品檢驗：2021年1月1日至3月31日,共檢驗采購產品3件,合格3件,合格率100%1一、內部審核:公司于20