1、曹縣同福堂醫藥連鎖配送中心管理制度第一章 總 則配送中心是公司配送各種物資及物資管理的重要場所。 它的主要任務是： 保 管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，降低費用，加 速資金周轉。為了保障配送中心貨品保管安全、 提高倉庫工作效率和物流對接規范， 制定 本管理制度，確保本公司的物資儲運安全。第二章 適用范圍一、針對配送中心倉庫。二、使用于配送中心所有員工。第三章 崗位設置與職責一、配送中心包括采購部、倉儲部、財務部等；設經理、采購員、倉庫管理 員、財務人員、看庫工等崗位； 2016 年固定編制 8 人，節假繁忙時節可增編 2 名鐘點工。二、配送中心經理負責中心的全面管理，

2、 公司物資采購計劃匯總及實施、 供 應商的開發與管理、物資的儲備與保管、配送與運輸、安全與防范、部門之間的 協調等工作，保證按時、按量供應質優、價美的物品給各分店部門。三、采購員負責按申購計劃及時采購各種物資， 并對所有采購物資的質量及 其安全性、可靠性負責，及時了解和反饋市場行情，做到保質、比價、擇優、安全、及時四、倉庫管理員負責物料的收單、收料、檢驗、入庫、發料、退料、儲存、防護等工作，對所收發、保管的物品數量和質量負責，執行5S規范，做到分區儲貨、存量合理、賬物相符、日清日結。五、倉庫看管工負責夜間倉庫安全六、財務部作為業務監督部門，負責定期盤點、核查配送中心的貨物流轉與 儲存情況，并主

3、導資金收付的處理第三章作業行為規范一、嚴格遵守公司和部門各項規章制度：1、自覺遵守公司的員工手冊及本部門的規章制度，服從領導，強調守時和效率，主動工作，服務好一線部門。2、倉庫人員申購匯總收單要全面及時、分門別類、做好與各部門的溝通，根據庫存量對申購單進行分解處理，擬定合理的采購與配送計劃，并將采購計劃 及時上報。3、采購人員根據采購計劃及時采購，堅持貨比三家、質量保證、安全可靠、價格合理的采購原則；對長期定量的采購項目，尋找具備相應資質的供應商合作。4、非配送中心員工不得進入倉庫，因工作需要的經請示中心經理同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。5、所有

4、人員進出倉庫時必須自覺配合倉管員的檢查。6、嚴禁在倉庫和配貨區內吸煙，嚴禁在庫區內吃東西，違者依照員工手 冊相關條款處罰。7、嚴禁員工向供應商索要任何回扣、贈品、商品。8、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。二、嚴格執行倉庫的貨物保管制度：1、嚴格按照“ 5S ”（整理、整頓、清掃、安全、清潔）的標準要求，規范 倉庫貨物管理。2、倉管員、看庫工必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、分區、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置配套（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方 法。3、倉管員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品類、品牌、型號、規格等分區歸

5、類， 整潔擺放，在貨架、貨板上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖 張貼于倉庫入口處。5、同品的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發貨時要按照“先進先出”的 順序原則出庫。6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管， 定時對貨物進行清潔和整理，注意冷庫、中藥庫、陰涼庫等關鍵部位。7、保證倉庫環境衛生、過道暢通、空氣清新，并做好防火、防潮、防盜等 安全防范的工作，學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等 安全情況。8、倉管員按照財務部的要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每 天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。9、倉管員、看庫工不得挪用、轉送倉庫

6、內的任何物品，其他人員需要到倉歡迎下載3庫借用貨物的，必須經過本中心負責人在借條上批準后才能讓其借走。10、倉庫、配貨區、包裝耗材及其它貴重物品的專柜、專庫鎖匙由中心負責人和倉管員專人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。三、嚴格執行貨物進出倉庫規程：1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程， 確保倉庫區域貨物的貯存安全2、采購人員協同倉管員按出庫單、派車單等對單作業，逐一配貨。3、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與采購員、送貨員做好貨物清點 交接工作，并在入庫單、送貨單上簽字確認，中心經理核查。4、倉管員在接到出庫通知時，按照出庫單與配送員做好貨物清點交接工作, 并要求司機/配

7、送員在出庫單上簽字確認；配送到分店等的配送單據，必須有分 店等收貨負責人的確認簽收單交回倉庫。5、倉管員、配送員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。第四章物品的申購、采購、驗收及退換一、申購下單：1、各分店出品部所需貨品于當天晚上下班前分類做出次日的申購計劃表，店長批準；將申購單分類錄入電腦系統并確認上傳成功后， 發微信知會配送中心。2、固定資產類設備的申購，統一由各申購單位向公司經理書面申購， 再由 總經理審批后交采購部采購。3、特殊情況需臨時追加采購的，各店申購人員要在每天上午9:00之前向采 購部補單申購，以免造成采購與配送的延誤和混亂； 各單位要盡力減少計劃外申購，若經常追加的要追究申

8、購人的責任。4、特殊產品、新產品或系統無品名的材料可用電話微信下單；電腦系統故障時全部改為電話微信下單。二、采購：1、采購部負責公司貨品的采購工作，其它部門無權直接進行常規采購。2、采購部接到接受申購指令后，必須分輕重緩急，按規定時間及時分單給 各分管采購員或已簽約供應商及時購進， 否則影響申購部門正常運作的，責任由 采購部負責；無論是采購員自購，還是讓供貨商供貨，務必遵循“貨比三家、價比三家”的原則，充分利用買方優勢，力求物美價廉。3、暢銷品類的采購作業在總數量方面按申購單土 20%以內進行，嚴禁超量, 以免造成積貨；品種可以根據市場的變化靈活處理，但保持類型相近；藥品質量 一定要求新鮮適銷

9、，對質量不合格的，采購人員要負直接責任。4、配送中心經理負責接收各分店下單、 總倉分單工作及與所有供應商的往 來業務，可授權倉管員負責部分日常作業； 采購員負責本市原材料及零星采購任 務；外地采購任務由中心經理布置，其接貨工作由配送員負責；采購員要注意 存量警示、銷量警示“，不要無視庫存情況。三、收貨與檢驗：1、所有貨物均須在配送中心（或指定分店）集中驗收，驗收后檢驗人員要 及時在送貨單（或市場小票）上簽字確認，回交配送中心。具體安排如下：貨物來源品質驗收員審核員物流提貨倉管員/配送員采購員供應商送貨倉管員采購員3、原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢，進行入庫信息的統計，點數 入庫、填數入賬

10、。4、倉管員必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，發 現異常情況要追查原因，及時處理（有缺料的，有破損的不能登帳入庫；如已登 帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數量）。7、中心經理、倉管員、各分店店長是各類物品的質量檢驗員，行使對相應 申購物品的質量檢驗權力，承擔相應責任；特殊原因需由其他人員檢驗收貨的， 由相關責任人授權并承擔責任。四、退換貨：1、中心總倉、各申購使用單位對貨不對板、質量不符的物品均可退換貨。2、屬于貨不對板、質量不好或嚴重超量而影響正常銷售或使用的藥材及物 品，要即時通報配送中心經理，再進行換貨或退貨處理3、由各部門檢驗人員書面注明退換貨理由，連同所列物

11、品退回配送中心， 配送中心再與相關供應商或采購人員交涉，及時妥善處理。4、退換貨品應盡量保持收貨時的原狀，不要出現人為損壞現象，以便配送 中心的后續處理。5、屬于本部門內部管理不善造成的不合格貨品，或由于延誤時間造成變質 的貨品不予退換，且要追究當事人的責任。4、倉管員對退倉貨品必須當日次分揀歸類，即殘次品、即期品、正品等， 登記入賬，及時退換處理。第五章物品配送一、所有物品以配送中心為主要集結地， 按計劃分車次循環配送，配送員定 時送達到各店后，再由各店長、店務助理等檢驗人員確認貨品的品質與數量。二、配送貨品包裝分門別類做好標識，對單裝車，分區擺放，單隨貨走；送貨單必須有品名、規格、單價、數

12、量等項目。三、配送員/司機要主導卸貨，驗貨完畢之后，收回已經被確認的送貨單一聯，裝入專用文件袋帶回；所有單據收貨送貨人員均須簽字確認，以備考核。四、配送車輛配備周轉箱、戒刀、封箱膠帶、行車記錄本等工具，以方便驗 收作業，工具由配送員保管，遺失賠償。五、原則中心采購人員、簽約供應商不得直接押貨到店，接觸各店驗收人員。第六章單據傳遞一、各單位常規表單由財務部統一編制，以公司“藥天下管理系統”為常 規傳遞通道，匯總至配送中心及財務部；系統出現故障時，改為紙質；固定資產 采購采用紙質表單。二、所有有關財物的單據，必須有經手人確認簽字。所有單據流程由財 務部規定相關流程。三、數據與單據關系到貨款支付和成

13、本核算，各分店一定要有專人負責 管理，并做好成本登記，以便內部核算，同時要及時提交財務部記賬。第七章盤點管理、盤點時間：分為定期和不定期1、定期盤點：每月最后一天，由財務部主導，配送中心人員配合。2、不定期盤點：由倉儲部牽頭，協同配送中心不定時對某品牌、某單品進 行抽查。3、 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理，處理時限不超過24小時。4、盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，不按盤點作業流 程作業等要追究相關責任人責任。5、盤點初盤、復盤責任人均需簽名確認，并對結果負責。二、帳物不符處理：庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，追蹤溯源，再根據責任輕重進行處 理，處理分為按規定扣分罰款、承擔直接經濟損失、報案等。三、物品報廢處理：1、對即期品、過期品要按照規范標準迅速處理，報中心經理審定。2、對確認的報廢