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文檔簡介

1、分 發 號： 編號：EST/QP4.2（2）2010受 控 狀 態： 版本：C質量管理體系程序文件記錄控制程序 編制_審核_批準_2011-04-10發布 2011-04-10實施愛思特水務科技有限公司質量管理體系程序文件版 本： CEST/QP4.2（2）2010標題：記錄控制程序共 3 頁修改狀態： 01. 目的對記錄進行控制和管理，為證實產品質量符合要求和質量管理體系的持續有效運行提供客觀證據，為實施質量改進提供依據。2. 適用范圍適用于本公司產品和質量管理體系中所規定的各種質量記錄。3. 職責3.1 質量管理部負責各種質量記錄的歸口管理。3.2 各部門按要求做好本部門的質量記錄的表樣設

2、計、申請和保管控制。3.3 記錄人員應認真填寫質量記錄的各項內容。4. 程序4.1 流程圖4.2 程序說明名稱節點程序相關文件、記錄記錄設計B2各部門按過程需求設定記錄，在考慮可操作、便于填寫和可追溯性基礎上規定表樣格式，并報質量管理部。記錄編號C3質管部統一編號，作為記錄標識標注在記錄表式的右上角。編號方法按文件控制程序執行。文件控制程序記錄填寫B5要求：1) 記錄必須由操作者或活動的實施單位填寫，必要時由主管確認簽字；2) 所有記錄應在活動進行同時或完成之時填寫，以力求準確；3) 記錄填寫應字跡清晰，內容完整、正確，手續齊全，填寫人簽名；4) 記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫；5

3、) 記錄不允許隨意更改，必要時可采用劃改。控制范圍C6C7質管部確定質量記錄的控制范圍，編制記錄清單明確記錄的收集和保管部門、保存期以及記錄的編號。記錄清單收集編目B6B7各部門指定專人收集記錄，一般可按月、季度或項目收集整理、裝訂成冊，并根據編號和記錄時間編制目錄，以便檢索。貯存保護B8各部門記錄由專人保管，保存在專用柜或適宜的地方，采取防火、防蟲蛀、防鼠咬、防潮、防光等措施，以防止變質、損壞，并應注意防潮、防壓、防光和磁等。記錄查閱B91）合同有規定，顧客或其代表經總經理同意后，可在商定期內查閱相關記錄。2） 公司人員查閱應得到該記錄所在部門領導的同意。3）記錄僅供查閱，不外借。檢查B10對保存文件進行定期檢查，超期記錄進行評價是否再保存，不需保存的申請銷毀，如未批準繼續保存。保存期限、處置C10C11質量管理體系記錄保存期為三年；產品質量記錄中工序流轉記錄一年，其余三年；設備、儀表、人員培訓檔案應長期保存。對長期保存的質量記錄歸檔到公司檔案室。超過保存期或無參考價值的記錄，由部門填寫記錄清單送綜合部統一處理。記錄處置記錄5. 相關文件EST/QP

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