1、采購報(bào)價(jià)作業(yè)流程圖序號 流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1報(bào)價(jià)單分發(fā)存檔采購單價(jià)審計(jì)確定供應(yīng)商制作原材料比議價(jià)表價(jià)格評估傳報(bào)價(jià)單給供應(yīng)商采購員供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購部制定統(tǒng)一報(bào)價(jià)單傳給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商依統(tǒng)一格式的報(bào)價(jià)單填寫，并執(zhí)行報(bào)價(jià)作業(yè)。2采購員供應(yīng)商報(bào)價(jià)單原材料比議價(jià)表采購員依據(jù)已落實(shí)合理的供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格，制作原材料比議價(jià)表，同時(shí)在原材料比議價(jià)表及報(bào)價(jià)單的采購員一欄簽字,3采購部經(jīng)理 采購員報(bào)價(jià)單原材料比議價(jià)表購銷合同采購部經(jīng)理按照原材料比議價(jià)表和報(bào)價(jià)單、購銷合同對單價(jià)、交貨方式、稅票、品質(zhì)、供貨能力等進(jìn)行評估，4采購經(jīng)理，總經(jīng)理報(bào)價(jià)單原材料比議價(jià)表購銷合同采購經(jīng)理須在1個(gè)工作日內(nèi)評估完成，確定供應(yīng)商，

2、并在原材料比議價(jià)表及報(bào)價(jià)單、購銷合同審核欄內(nèi)簽字并交采購文員送總經(jīng)理處確認(rèn)。5采購文員生產(chǎn)日報(bào)表、生產(chǎn)線停線報(bào)告采購文員須在當(dāng)天將經(jīng)審批有效的報(bào)價(jià)單復(fù)印三份，一份存檔，一份交供應(yīng)商保留，一份交財(cái)務(wù)部作市場單價(jià)調(diào)查并將原件給財(cái)務(wù)部作供應(yīng)商付款憑證。6財(cái)務(wù)審計(jì)采購經(jīng)理采購單價(jià)評估表財(cái)務(wù)部依報(bào)價(jià)單作市場調(diào)查，每月填寫采購單價(jià)評估表，出具上年度采購單價(jià)審計(jì)總結(jié)。采購經(jīng)理出具改善措施。7資料存檔采購員 采購文員報(bào)價(jià)單原材料比議價(jià)表購銷合同采購員將已簽核有效的原材料比議價(jià)表、報(bào)價(jià)單、購銷合同或供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料等，統(tǒng)一交采購文員存檔，并將審批后的對應(yīng)資料及單價(jià)錄入電腦檔案中采購報(bào)價(jià)作業(yè)流程10目 的：規(guī)范公司

3、所有外購物資的報(bào)價(jià)審批程序，落實(shí)對供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格的比較、審核及監(jiān)控功能，使各供應(yīng)商合理報(bào)價(jià)、定價(jià)，以維護(hù)公司利益，規(guī)范公司報(bào)價(jià)作業(yè)。20范 圍：公司所有外購、外協(xié)物資的報(bào)價(jià)作業(yè)。3.0定 義：31 特殊和重要物料：指單位價(jià)值超出500元以上的物料、合金刀具、化工、五金配件類、委外加工物品（包含外協(xié)加工、外協(xié)材料、委外維修）等。40職 責(zé)：41采購員：對所負(fù)責(zé)采購之物品報(bào)價(jià)進(jìn)行評估、初審、報(bào)批，以及與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判等相關(guān)事宜，并將評估后價(jià)格交采購文員登錄造冊。42采購部經(jīng)理：對所有外購物料、物品報(bào)價(jià)單的審核、單價(jià)評估以及進(jìn)行價(jià)格談判等相關(guān)事宜。43 總經(jīng)理：對公司所有采購物資、外協(xié)加工的報(bào)價(jià)

4、以及專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)價(jià)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4、4 財(cái)務(wù)部：對公司所有采購物資、外協(xié)加工的報(bào)價(jià)單進(jìn)行稽核評估并依據(jù)審批有效的報(bào)價(jià)單進(jìn)行核算、計(jì)價(jià)。5作業(yè)流程：51 報(bào)價(jià)作業(yè)511 報(bào)價(jià)審批規(guī)定是指已同公司確立正式采購合作關(guān)系的供應(yīng)商，或預(yù)選多家備用而尚未確定業(yè)務(wù)合作關(guān)系的供應(yīng)商之報(bào)價(jià)審批程序。512采購部須統(tǒng)一制定長盈報(bào)價(jià)單的格式傳給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商依統(tǒng)一格式的報(bào)價(jià)單填寫，并執(zhí)行報(bào)價(jià)作業(yè)。513 當(dāng)采購員確定需要開發(fā)新供應(yīng)商或原供應(yīng)商單價(jià)變更時(shí)，采購員應(yīng)提供樣品或圖紙給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商給予報(bào)價(jià)，并要求供應(yīng)商相關(guān)權(quán)限人員簽名并加蓋業(yè)務(wù)章。若屬無樣品或圖紙?zhí)峁┑奈锪稀⑽锲窌r(shí)，可先通知供應(yīng)商送樣，然后由采購員

5、依樣品與使用部門或技術(shù)部門確認(rèn)。樣品確認(rèn)依【采購作業(yè)流程】執(zhí)行。514 選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，采購員應(yīng)依據(jù)“貨比三家”的原則通過多渠道報(bào)價(jià)、比價(jià)，至少選擇三家以上價(jià)格及品質(zhì)均合理的新供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，同時(shí)應(yīng)考慮供貨品質(zhì)、運(yùn)輸費(fèi)用及發(fā)票等因素，若屬簽訂購銷合同的供應(yīng)商則參考購銷合同條款，若屬未簽訂購銷合同的供應(yīng)商，則先同供應(yīng)商簽訂購銷合同，具體作業(yè)依【采購作業(yè)流程】執(zhí)行。（若無法選擇三家以上供應(yīng)商時(shí)，須向采購經(jīng)理作詳細(xì)說明，由采購經(jīng)理負(fù)責(zé),確定重點(diǎn)開發(fā)對象）。515采購員獲取已落實(shí)合理的價(jià)格后，制作原材料比議價(jià)表，同時(shí)在原材料比議價(jià)表及報(bào)價(jià)單的采購員一欄簽字,然后附上供應(yīng)商購銷合同交采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。采

6、購部經(jīng)理按照原材料比議價(jià)表和報(bào)價(jià)單、購銷合同對單價(jià)、交貨方式、稅票、品質(zhì)、供貨能力等進(jìn)行評估，必要時(shí)可依據(jù)物料的類別進(jìn)行市場單價(jià)調(diào)查和價(jià)格評估。采購經(jīng)理須在1個(gè)工作日內(nèi)評估完成，確定供應(yīng)商，并在原材料比議價(jià)表及報(bào)價(jià)單、購銷合同審核欄內(nèi)簽字并交采購文員送總經(jīng)理處確認(rèn)。關(guān)于特殊和重要物料、以及專項(xiàng)費(fèi)用性支出的報(bào)價(jià)單必須經(jīng)總經(jīng)理親自核準(zhǔn)后才能生效。采購文員須在當(dāng)天將經(jīng)審批有效的報(bào)價(jià)單復(fù)印三份，一份存檔，一份交供應(yīng)商保留，一份交財(cái)務(wù)部作市場單價(jià)調(diào)查并將原件給財(cái)務(wù)部作供應(yīng)商付款憑證。516 屬于一次性、現(xiàn)金購買的物料或無法簽訂購銷合同的供應(yīng)商則無須以購銷合同作業(yè)。517 在實(shí)際作業(yè)過程中，由于特殊原因致

7、使某種物料需要作當(dāng)次的臨時(shí)單價(jià)調(diào)整，但又不作為正常采購報(bào)價(jià)依據(jù)，原有報(bào)價(jià)單又須繼續(xù)保留作下次正常采購作業(yè)依據(jù)等情況時(shí)，采購部可針對特殊情況使用“一次性報(bào)價(jià)單”進(jìn)行報(bào)價(jià)審批作業(yè)，此報(bào)價(jià)單財(cái)務(wù)部、采購部、供應(yīng)商等只能作當(dāng)次使用。（采購部須在報(bào)價(jià)單上注明在×××批貨物上使用）。518 輔助材料（不含油漆類、汽體類等材料）、易耗件以及維修類材料因其使用頻率較低且供應(yīng)商變更可能性大，可直接依供應(yīng)商之報(bào)價(jià)單逐級審批。519零星、現(xiàn)金購買或外出采購之物料因使用頻率低、品種多、沒有固定供應(yīng)商，其相應(yīng)的報(bào)價(jià)資料或報(bào)價(jià)單經(jīng)采購員初評后由采購員將相應(yīng)的物料請購單、來料檢驗(yàn)入庫單、送貨單

8、及賣方名片等直接交采購經(jīng)理確認(rèn)后由總經(jīng)理審批，無須填寫原材料比議價(jià)表。其單價(jià)的合理性與真實(shí)性由財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行定期或不定期的核查與確認(rèn)，維護(hù)公司利益。5110 財(cái)務(wù)部收到經(jīng)審批有效的報(bào)價(jià)單后，應(yīng)作市場單價(jià)調(diào)查，監(jiān)督對應(yīng)物料的單價(jià)合理性。并于每月2日填寫采購單價(jià)評估表，每季度最后一天出具季度采購單價(jià)審計(jì)總結(jié)，每年1月5號出具上年度采購單價(jià)審計(jì)總結(jié)。月度、季度和年度總結(jié)分別抄送采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理各一份。5111 采購部經(jīng)理依據(jù)采購單價(jià)評估表出具改善措施至財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5112 采購部經(jīng)理依據(jù)財(cái)務(wù)部月度、季度和年度總結(jié)分別在次月5號前出具季度改善總結(jié)和下年1月10日前出具年度改

9、善總結(jié)給財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理各一份。52資料存檔；521 采購員辦理審批業(yè)務(wù)后，將已簽核有效的原材料比議價(jià)表、報(bào)價(jià)單、購銷合同或供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料等，及時(shí)統(tǒng)一交采購文員存檔，并將審批后的對應(yīng)資料及單價(jià)錄入電腦檔案中，以便體現(xiàn)現(xiàn)行交易單價(jià)的時(shí)效性及材料訂購時(shí)單價(jià)的正確性。53 作業(yè)聲明；531 各部門所使用的物料或其它用品的報(bào)價(jià)審批均由長盈公司采購部統(tǒng)一實(shí)施。 采購員外出直接采購物資的報(bào)價(jià)審批按518條款執(zhí)行。532 委外加工、外協(xié)報(bào)價(jià)作業(yè)，按此報(bào)價(jià)作業(yè)相同方式運(yùn)作。533 單價(jià)的確認(rèn)及嚴(yán)肅性的維護(hù)：所有材料單價(jià)的確認(rèn)與審批必須依本程序規(guī)定的相關(guān)責(zé)權(quán)人確認(rèn)后方可生效，任何單位或個(gè)人未經(jīng)公司授權(quán)均不得以任何形式參與或影響報(bào)價(jià)之正常程序（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的除外），否則采購部將嚴(yán)格禁止采購，財(cái)務(wù)部將不得給予付款作業(yè)。60相關(guān)文件；61【采購作業(yè)流程】6. 2【供應(yīng)商管理辦法】70記錄和表格；71原材料比議價(jià)表 7. 2報(bào)價(jià)單 7. 3一次性報(bào)價(jià)單7. 4購銷合同7. 5采購單價(jià)評估表80處罰規(guī)定；