1、浙江新農化工股份有限公司安全標準化內部審核檢查表JLG16-03-03審核員接待人員受審核部門審核地點審核時間檢查依據檢查項目、證據及方法審核記錄結論1.1法律、法規和標準的識別和獲取1、識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及政府其他要求的制度2、法律、法規清單3、定期更新記錄4、文件發放記錄5、培訓記錄6、現場詢問接收部門對相關內容的了解情況1.2法律、法規和標準符合性評價1、符合性評價報告、記錄2、不符合項整改記錄2.1方針目標1、公司的安全生產方針和年度安全生產目標文件2、本部門安全生產責任書和安全生產工作計劃3、安全生產目標責任書考核與獎罰記錄4、詢問各級人員對安全生產方針和安全生

2、產目標是否了解2.2負責人1、查安全生產責任制制度2、查安全生產標準化實施方案和記錄3、安全文化建設方方案4、查主要負責人安全承諾書，確保承諾實施的資料支持5、安委會會議記錄6、領導帶班制度及帶班記錄、考核記錄7、詢問主要負責人對安全生產職責，安全管理工作情況、對安全生產基礎和基層工作情況和做法、安全文件內容了解情況、安全承諾支持情況、領導帶班制度情況8、詢問各級人員對安全文化內容掌握情況、對主要負責人安全承諾了解情況、2.3職責1、查安全生產責任制文件及內容2、詢問各級人員自己的崗位職責2.4 組織機構1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件2.注冊安全工程師配備或委托文件3.

3、安全生產管理人員的學歷、工作經歷4.管理部門設置文件5.治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件6、建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件7、詢問相關人員是否了解安全生產管理網絡構成2.5 安全生產投入1、安全生產費用管理制度2、安全生產費用臺帳。3、詢問財務部對安全生產費用使用情況4、查安環部、財務部安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合5、查行政人事部對工傷保險繳納情況6、查風險抵押金或安全責任保險考核記錄3.1范圍與評價方法1、風險評價管理制度2、詢問負責人組織開展風險評價工作的情況3、查風險評價記錄4、風險評價準則和相關取值標準的內容5、詢問從業人員是否

4、了解風險評價制度的有關內容6、詢問有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況3.2風險評價1、設備、設施清單2、風險評價報告3、風險評價有關會議記錄或紀要4、詢問有關企業負責人及從業人員是否參與風險評價工作3.3風險控制1、中度風險清單及風險控制措施2、風險管理培訓教育計劃和培訓記錄3、查中度風險控制措施現場落實情況4、從業人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施3.4隱患排查與治理1、查隱患治理制度2、查隱患治理臺賬3、查隱患治理記錄4、查重大隱患治理工作“五到位”落實情況和整改計劃5、查重大隱患項目檔案6、查重大隱患項目防范措施和書面報告3.5 重大危險源1、查重大危險源管理制度的

5、建立和執行情況2、查安全評價報告或安全評估報告3、查重大危險源檔案4、安全監控報警設施臺賬5、現場檢查監控報警系統記錄、毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置、毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統6、查定期重大危險源安全評估報告7、查重大危險源的設備、設施定期檢查記錄和設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證，以及現場檢查有效性和完整性3.6變更1、變更管理制度；2、變更管理記錄3、變更的風險分析記錄、控制措施、驗收報告4、查看變更實施現場3.7風險信息更新1、許可作業風險分析記錄2、查年度風險控制效果評審記錄3.8供應商1、查供應商管理制度2、查合格供應商名錄、檔案3、查供應商選用、

6、續用、評價記錄4、查與采購有關的風險信息4.1安全生產規章制度1、查規章制度和安全操作規程清單2、查安全生產規章制度簽發文件3、問詢接收部門人員對制度了解掌握情況4.2操作規程1、崗位操作規程；2、文件發放記錄。3、操作規程簽發文件。4、抽查崗位是否有有效的崗位操作規程4.3修訂1、查管理制度評審和修訂制度2、查評審和修訂記錄3、查發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄4、查部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本5.1培訓教育管理1、查公司安全培訓、教育制度2、查部門安全培訓、教育需求記錄3、查部門安全培訓教育計劃4、查部門安全培訓、教育記錄5、查安全費用

7、臺賬中培訓費用情況6、查行政人事部的從業人員安全培訓教育檔案7、查安全培訓變更記錄8、詢問受培訓人員對培訓效果的了解情況5.2從業人員崗位標準1、載明企業從業人員崗位標準的文件2、從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案5.3管理人員培訓查安環部安全資格證書臺賬5.4從業人員培訓教育1、對從業人員培訓教育記錄、檔案及考核合格材料2、抽查新上崗的從業人員接受三級培訓教育情況3、查安環部特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬4、查安環部特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃5、抽查危險化學品運輸有關人員資格證6、查新行政人事部對工藝培訓記錄、培訓內容、考核內容5.5其他人員培訓教育1、查安環部對外來參

8、觀、學習等人員培訓記錄2、抽查外來施工單位入廠證持證情況和受教育情況5.6日常安全教育1、查部門安全活動記錄和月度安全活動計劃2、詢問參與人員班組活動內容掌握情況6.1生產設施建設1、查安全、職業衛生“三同時”報告、批復2、查設計、監理、施工單位資質，施工過程檢查記錄3、新工藝的小試、中試試驗報告。6.2安全設施1、安全設施臺賬（按照AQ2007-225建立13本安全設施臺賬）2、安全設施管理制度、維護保養記錄、維修記錄、拆主和停用材料。3、檢查現場安全設施是否有拆除、挪用或停用現象。4、監控系統和測量設備臺賬，定期維護保養和校準記錄6.3特種設備1、特種設備管理制度2、特種設備臺賬、定期檢驗

9、報告、檢修記錄3、特種設備檔案4、查現場特種設備日常維護保養狀態、檢驗合格標志5、特種設備事故隱患臺賬和報廢的特種設備注銷手續6.4工藝安全1、查員工工藝安全培訓記錄2、詢問員工對本崗位工藝安全信息掌握程度3、查現場各類設備設施的完整性4、查工藝風險評價記錄5、裝置開車停方案6、停車操作記錄和系統氣密、置換及動設備空試記錄7、生產裝置開車前安全條件確認檢查表8、開車前隱患排查與整改記錄9、緊急操作規程，并詢問操作人工了解情況9、查現場緊急停車泄壓、排放系統處置系統10、工藝操作記錄及交接班記錄11、詢問操作人員如何處理工藝參數的異常情況6.5關鍵裝置及重點部位1、關鍵裝置、重點部位管理制度2、

10、關鍵裝置、重點部位臺賬3、關鍵裝置、重點部位負責人檢查記錄和應急演練記錄4、負責人對所負責的關鍵裝置、重點部位進行的安全監督指導情況5、抽查崗位操作人員及機電儀人員對預案的掌握程度6.6檢維修1、設備檢維修管理制度2、檢維修記錄3、年度綜合檢維修計劃4、檢維修方案5、檢維修風險分析記錄6、檢維修人員安全培訓教育記錄7、對檢維修作業現場進行安全檢查的記錄8、檢維修交付生產手續等9、查現場檢維修作業人員配備勞動保護用品情況10、查現場檢維修作業現場的安全管理6.7拆除和報廢1、生產設施拆除和報廢管理制度2、設施拆除和報廢審批手續3、拆除作業風險分析記錄4、拆除計劃或拆除方案5、分析、驗收合格證明6

11、、拆除、清洗作業現場安全管理7.1作業許可1、8大危險性作業安全管理制度或操作規程2、作業許可證7.2警示標志1、安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所2、查裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等危險場所安全標志設置情況3、查現場重大危險源現場安全警示標志和告知牌4、查廠區道路限速、限高、禁行等標志5、查檢維修、施工、吊裝等作業現場管理情況7.3作業環節1、相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況2、查現場違章指揮、違章作業和違反勞動紀律（“三違”）現象3、查現場作業人員是否持作業許可證作業4、詢問監護人員救護技能和應急處理能力5、有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定6、機動車輛進

12、入生產裝置區、罐區手續7.4承包商1、承包商管理制度2、承包商管理檔案、監督檢查記錄3、安全協議書4、現場安全交底、施工方案和應急預案等資料5、詢問現場抽查承包商施工人員的安全教育情況8.1職業危害項目申報1、職業病危害因素識別記錄2、職業病危害因素申報表及批復資料3、查現場存在的職業危害因素與申報內容符合情況8.2作業場所職業危害管理1、職業危害防治計劃和實施方案2、職業衛生檔案3、從業人員健康監護檔案4、查現場職業衛生檢測報告是否有超標數據5、查作業現場職業危害管理情況6、查作業場所區域有毒和無毒、高毒和低毒劃分情況7、查現場報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區的設置

13、及完整性8、職業危害監測制度9、職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃10、現場設置檢測結果告知牌，詢問作業人員是否知道檢測結果11、健康查體報告12、詢問從事接觸職業危害及禁忌作業的有關人員健康檢查情況及是否有職業禁忌人員8.3勞動防護用品1、個體防護用品臺賬2、查現場從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定3、查現場從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具4、查現場防護器具配備是否正確、齊全5、查現場防護器具專柜存放地點是否安全、方便6、查防護器具定期校驗、維護，并記錄和鉛封7、查職業衛生防護設施臺賬8、查個體防護用品發放臺賬9.1危險化學品檔案1、查化學品普查表2、查危險化

14、學品檔案9.2化學品分類1、查化學品鑒別分類報告2、查化驗室化學試劑分類清單9.3化學品安全技術說明書和安全標簽1、查化學品“一書一簽”臺賬2、查化學品包裝上是否有中文化學品安全標簽3、采購的危險化學品名錄9.4化學事故應急咨詢服務電話1、溶劑回收產品的“一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話9.5危險化學品登記1、危險化學品登記證及資料9.6危害告知1、查勞動合同及宣傳、培訓教育記錄是否有相關危險化學品告知內容2、查現場公告欄、告知牌等9.7儲存和運輸1、危險化學品安全管理制度2、危險化學品出入庫記錄3、危險化學品倉庫巡查檢查記錄4、查現場危險化學品專用倉庫安全設施和安全管理情況5、查儲罐液位動

15、態監控系統6、查危險化學品輸送管道安全設施臺賬7、查危險化學品運輸、裝卸安全管理制度8、查裝車前后安全檢查記錄9、詢問有關人員對危險化學品運輸、裝卸的安全管理要求10、查危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件10.1應急指揮與救援系統1、應急救援預案2、詢問應急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責10.2應急救援設施1、應急救援器材臺賬2、消防設施、器材臺賬3、應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄4、查應急救援器材、消防設施及器材數量及完整性5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性6、詢問作業人員是否清楚內部、外部報警電話7、查企業是否設置了報警電話8、查報警電話是否置于各崗位顯著位置9、試打報警電話是否通訊暢通10、防護救護器材管理臺賬11、防護救護器材檢查維護記錄12、作業人員是否熟悉防護救護器材的使用并演示10.3應急救援預案與演練1、應急救援預案培訓記錄2、應急救援預案演練記錄3、應急救援預案演練評價報告4、詢問有關人員是否熟悉應急救援預案內容及參加演練情況5、應急救援預案評審修訂規定6、應急救援預案評審記錄7、應急救援預案備案回執10.4搶險與救護1、事故臺賬和調查報告2、事