1、特萊姆森500套工程 質(zhì)量保證體系 2015年1月質(zhì)量保證體系1總則1.1 一般規(guī)定1）本項目工程在西部區(qū)域項目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)之下全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。2）根據(jù)中華人民共和國建筑法和建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的有關(guān)規(guī)定，項目部法人單位對工程的施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；項目經(jīng)理對施工質(zhì)量負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，項目副總(主管生產(chǎn))、總工程師負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3）項目部負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，上報的質(zhì)量管理體系、施工組織設(shè)計、施工專項方案和質(zhì)量管理體系文件，由西部區(qū)域?qū)徍撕髨蠓止緦徟髮嵤?）項目部接受分公司組織成立的質(zhì)量管理委員會、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督和指導(dǎo),加強(qiáng)質(zhì)量管理。5）項目部依據(jù)合同和分公司質(zhì)量管理體系的要求，建立健

2、全項目部質(zhì)量保證體系，管理組織機(jī)構(gòu)，明確各級、各崗位人員的質(zhì)量管理職責(zé),加強(qiáng)工程質(zhì)量目標(biāo)管理、過程控制及工程質(zhì)量驗收，遵守工程質(zhì)量事故報告和處理程序，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量獎懲規(guī)定，提高本項目質(zhì)量管理水平。1.2 項目概況特萊姆森500套項目位于TLEMCEN BOUJLIDA地區(qū)，用地南北長約500米，東西寬約1000米，呈不規(guī)則形，總用地面積約57537?；胤秶鷥?nèi)地勢起伏較大，南高北低，南端為600米，北末端為567米。基地范圍內(nèi)沒有建構(gòu)筑物，多為亂石植被?；鼐啾边叧鞘锌焖俾芳s300米，東側(cè)為半集體和個人住房劃分土地，西側(cè)為建筑物，南側(cè)為小學(xué)幼兒園預(yù)留土地。1.3 質(zhì)量方針明晰責(zé)任主體；加強(qiáng)科學(xué)

3、管理；嚴(yán)格過程控制；不斷創(chuàng)新改進(jìn)；保證顧客滿意。1.4 質(zhì)量方針闡述明晰責(zé)任:明晰責(zé)任主體，強(qiáng)化質(zhì)量意識，加大項目部質(zhì)量管理工作力度?？茖W(xué)管理:量化質(zhì)量目標(biāo)、注重決策分析、合理分配資源、加強(qiáng)成本管理、強(qiáng)化信息管理、突出流程控制、樹立標(biāo)準(zhǔn)樣板。過程控制:管理過程階段化,階段控制指標(biāo)化，以里程碑標(biāo)志各階段;實現(xiàn)階段指標(biāo),以階段指標(biāo)作為優(yōu)化過程控制的手段，通過階段的過程控制實現(xiàn)整體控制。創(chuàng)新改進(jìn):以開放的態(tài)度接受、運用一切有利提高管理質(zhì)量的新材料、新工藝、新設(shè)備和新技術(shù)，不斷改進(jìn)管理措施、修正質(zhì)量目標(biāo)、優(yōu)化過程控制的控制點和里程碑。2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)本項目質(zhì)量管理在西部區(qū)域經(jīng)理

4、部一級管理之下對施工質(zhì)量的管理實行二級管理,項目經(jīng)理是本標(biāo)段工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，項目部法人單位對工程實體的質(zhì)量負(fù)責(zé)和對質(zhì)量保證體系的實施。2.2 質(zhì)量管理職責(zé)1）接受西部區(qū)域經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，對本標(biāo)段的工程質(zhì)量監(jiān)督、控制、驗收與管理負(fù)全部責(zé)任。2）項目部項目經(jīng)理是本標(biāo)段工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，項目副總（主管生產(chǎn)）、總工程師負(fù)直接管理責(zé)任，項目部項目經(jīng)理對工程的施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。3）根據(jù)分公司質(zhì)量管理制度編制本體系，落實各級、各崗位人員的質(zhì)量責(zé)任。4）組織施工過程管理，建立過程控制的相關(guān)規(guī)章制度。5）組織工程質(zhì)量驗收，填寫相關(guān)表單，保證質(zhì)量記錄的真實性、完整性和可追溯性。6）負(fù)責(zé)外部條件的協(xié)調(diào)，組織

5、對全部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行檢查和驗證。7）負(fù)責(zé)工程竣工資料的收集、整理、移交工作。8）組織工程保修工作。2.3 質(zhì)量管理崗位責(zé)任制2.3.1 項目經(jīng)理質(zhì)量崗位責(zé)任制1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量管理方針政策、法律法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。2）項目經(jīng)理是本標(biāo)段工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對標(biāo)段工程的施工質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3）接受西部區(qū)域經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，簽訂質(zhì)量承諾書，對工程質(zhì)量監(jiān)督、控制、驗收與管理負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)建立各級人員的質(zhì)量管理責(zé)任制和崗位責(zé)職，定期督促檢查責(zé)任落實情況,每半年考核一次。5）堅持實行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”動態(tài)質(zhì)量管理。6）執(zhí)行“抓規(guī)范管理、樹企業(yè)信譽”的方針，組織編制質(zhì)量管

6、理目標(biāo)，建立有效的質(zhì)量管理體系。7）定期向分公司匯報質(zhì)量管理工作的進(jìn)展情況，接受分公司檢查與監(jiān)督。2.3.2 項目副經(jīng)理（主管生產(chǎn)）質(zhì)量崗位責(zé)任制1）項目副經(jīng)理對本標(biāo)段工程質(zhì)量保證體系組織、落實、實施及現(xiàn)場質(zhì)量管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2）按照合同要求、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件、本體系策劃和實施工程質(zhì)量管理工作。3）施工過程與質(zhì)量風(fēng)險識別、現(xiàn)場質(zhì)量管理、施工過程質(zhì)量控制、施工質(zhì)量驗收、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。4）根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)建立施工質(zhì)量管理制度。5）對施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識、控制標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)交底。6）制定完善的物資管理制定,確保進(jìn)場物資滿足施工質(zhì)量要求。7）負(fù)責(zé)執(zhí)行分公司質(zhì)量管理獎罰條例規(guī)定。8）

7、負(fù)責(zé)地塊的單位工程結(jié)構(gòu)驗收及竣工驗收工作。2.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量崗位責(zé)任制1）對分部、分項工程的施工質(zhì)量負(fù)總責(zé)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針政策、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及分公司制訂的質(zhì)量管理獎懲條例、技術(shù)管理規(guī)章制度。 2）負(fù)責(zé)分部、分項工程技術(shù)人員的質(zhì)量管理與技術(shù)培訓(xùn)。組織工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)施工驗收規(guī)范，分項工程工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)實施。 3）負(fù)責(zé)制訂分部、分項技術(shù)質(zhì)量管理工作。組織編制施工組織設(shè)計、施工方案，如季節(jié)性施工措施中應(yīng)有保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)實施。 4）組織對分部、分項工程的技術(shù)、質(zhì)量交底，組織對編制新工藝、新技術(shù)質(zhì)量保證措施的實施，組織質(zhì)量大檢查，組織實施“

8、三檢制”、“樣板制”。5）組織分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定，單位工程質(zhì)量檢驗評定，基礎(chǔ)驗收，結(jié)構(gòu)驗收，參加竣工驗收；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的技術(shù)處理，重大質(zhì)量事故提出技術(shù)處理意見報有關(guān)部門審定。發(fā)生質(zhì)量事故及時向有關(guān)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，參加工程質(zhì)量事故的分析處理，填寫質(zhì)量事故報告送有關(guān)部門。6）協(xié)助物資部把好材料質(zhì)量關(guān)（包括訂貨封樣和材料進(jìn)廠驗收）； 7）組織工程技術(shù)人員和工人嚴(yán)格按國家規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計圖紙及按施工組織設(shè)計施工。做好對各分部、分項工程施工技術(shù)交底，審查、指導(dǎo)工長做好技術(shù)、質(zhì)量交底記錄，并在施工中檢查落實。 8）對本分部、分項工程技術(shù)資料及時、齊全、正確負(fù)責(zé)。及時做好隱蔽工程的記錄，參

9、加隱蔽工程檢查驗收和工程結(jié)構(gòu)驗收，參加分項工程質(zhì)量檢驗評定，組織分部工程質(zhì)量檢驗評定。9）負(fù)責(zé)一般質(zhì)量問題的調(diào)查處理，并報有關(guān)部門批準(zhǔn)。對重大質(zhì)量事故提出調(diào)查和技術(shù)上處理的事故報告，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故有逐級上報的責(zé)任。 10）負(fù)責(zé)實施分部、分項工程質(zhì)量保修工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須如實向上級部門書面報告，如隱瞞不報，擅自處理，對造成后果負(fù)全部責(zé)任。 11）編制分部、分項工程施工進(jìn)度及質(zhì)量驗收計劃。2.3.4 項目工長（施工員）質(zhì)量崗位責(zé)任制 1）工長（施工員）應(yīng)按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計（方案）組織施工。對單位工程或承擔(dān)的分部工程施工質(zhì)量負(fù)直接管理責(zé)任。 2）給施工班組（包括外聯(lián)隊伍

10、）下達(dá)任務(wù)時，進(jìn)行書面的技術(shù)、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，負(fù)責(zé)交底資料簽字，在施工中負(fù)有檢查、督促執(zhí)行的責(zé)任。 3）對工程使用的材料、成品、半成品、構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料有上報處理的責(zé)任，負(fù)責(zé)組織施工班組的工序自檢、互檢、交接檢。參加工長組織的分項工程質(zhì)量檢驗評定，對檢查評定資料的真實性負(fù)責(zé)。 4）參加隱蔽工程檢查、驗收，工程結(jié)構(gòu)驗收，單位工程竣工驗收。積極配合監(jiān)理URBAT做好質(zhì)量檢查工作。 5）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故立即向技術(shù)責(zé)任人和有關(guān)人員報告，隱瞞不報，擅自處理，處理失當(dāng)造成的后果由自己負(fù)責(zé)。2.3.5 質(zhì)檢員質(zhì)量崗位責(zé)任制 1）嚴(yán)格按國家質(zhì)量政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計施工圖紙和施工組織

11、設(shè)計，對工程進(jìn)行質(zhì)量檢查監(jiān)督。 2）貫徹執(zhí)行以預(yù)防為主的質(zhì)量工作方針，認(rèn)真把好每道工序的質(zhì)量關(guān)。認(rèn)真按質(zhì)量管理規(guī)定和檢查工作程序?qū)こ踢M(jìn)行檢查、核定，不合格的項目，不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序。對分部、分項工程核定的質(zhì)量等級及現(xiàn)場質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 3）參加隱蔽工程檢查驗收，工程結(jié)構(gòu)驗收，單位工程竣工驗收。工程質(zhì)量回訪作好分管工程的檢查工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。 4）負(fù)責(zé)對分部、分項工程報驗.5）把好材料進(jìn)場的質(zhì)量關(guān),對進(jìn)場材料督促檢查.6）對新材料、新技術(shù)、新工藝在操作質(zhì)量上負(fù)監(jiān)督責(zé)任.參加新材料、新技術(shù)、新工藝樣板工程質(zhì)量檢查驗收. 2.3.6 技術(shù)資料員質(zhì)量崗位責(zé)任制 1）認(rèn)真

12、熟悉圖紙，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時辦理工程技術(shù)洽商。 2）工程使用的各種材料、成品、半成品、構(gòu)件的加工計劃，必須符合國家規(guī)范，滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求。 3）根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況，及時填寫各種技術(shù)資料記錄，辦理資料簽證手續(xù)，按施工驗收規(guī)范及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)搜集、檢查、整理各種原始施工技術(shù)資料和質(zhì)量保證資料。2.3.7 材料員質(zhì)量崗位責(zé)任制 1）及時提供可靠、齊全的材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證，做到材質(zhì)證明隨時進(jìn)場。 2）采購訂貨前認(rèn)真做好材料、產(chǎn)品、器材、構(gòu)件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并堅持實行“封樣”制度。 3）按訂貨合同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和樣品負(fù)責(zé)進(jìn)場材料、成品、半成品、構(gòu)件、器材的質(zhì)量驗收，對入庫保管的材

13、料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.3.8 測量員質(zhì)量崗位責(zé)任制 1）熟悉施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料，制定放線定位施測方案。經(jīng)常檢查，保養(yǎng)工具、儀器，使設(shè)備處于精良工作狀態(tài)，對工程測量成果負(fù)責(zé)。 2）負(fù)責(zé)測量成果資料簽證、整理、保管、入檔。3）認(rèn)真執(zhí)行測量復(fù)核制，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，不得擅自處理。4）與有關(guān)單位密切配合，向工長進(jìn)行交線、交底。 2.3.9 試驗員質(zhì)量崗位責(zé)任制 嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行試驗，對試驗和檢測數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。對提供的混凝土、砂漿、防水等材料的配合比的可靠性負(fù)責(zé)。對各種原材料、試件取樣負(fù)責(zé)，對混凝土、砂漿、試塊制作、管理負(fù)責(zé)。對復(fù)檢材料、試塊達(dá)不到規(guī)定指標(biāo)和設(shè)計要求的，試驗員必須立即向項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)

14、人匯報，不得拖延。2.3.10 班組質(zhì)量管理崗位責(zé)任制1）產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命,搞好質(zhì)量管理是企業(yè)一項極為重要的工作.班組質(zhì)量管理是企業(yè)質(zhì)量管理工作中重要環(huán)節(jié),搞好班組質(zhì)量管理工作對提高產(chǎn)品質(zhì)量具很重要的意義。2）班組長要經(jīng)常對班組成員進(jìn)行市場競爭教育、質(zhì)量意識教育和遵守質(zhì)量管理規(guī)章制度的教育。培養(yǎng)職工牢固樹立質(zhì)量重要性的意識,樹立為用戶服務(wù)的思想,樹立下道工序就是用戶的觀念。3）班組長每月月初召開一次班組產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量會,查找班組質(zhì)量管理問題,提出改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量與工作質(zhì)量的措施。4）班組生產(chǎn)工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝,嚴(yán)肅工藝記錄,對因不執(zhí)行工藝造成質(zhì)量事故或廢品損失,要按“三不放過

15、”原則認(rèn)真處理。5）班組要認(rèn)真搞好產(chǎn)品標(biāo)識管理,對生產(chǎn)中使用的原材料、在制品、半成品、加工產(chǎn)品以及分部組裝產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。6）按規(guī)定程序和有關(guān)要求對采購品、在制品和成品進(jìn)行檢、試驗。7）班組生產(chǎn)中要正確使用、維修、管理班組及個人所用的計量器具,避免因使用計量器具不當(dāng)造成錯檢、錯判,避免因使用和維護(hù)不當(dāng)造成計量器具失準(zhǔn)、損壞。8）班組要按規(guī)定要求填寫產(chǎn)品質(zhì)量記錄,質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。9）加強(qiáng)對不合格品控制,對不合格應(yīng)按規(guī)定進(jìn)一步標(biāo)識,不得隱瞞和私自放行不合格產(chǎn)品。10）班組質(zhì)量管理責(zé)任制的具體考核辦法按標(biāo)準(zhǔn)化班組評價標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法細(xì)則進(jìn)行。2.3.13 工人質(zhì)量責(zé)任制 1）工人

16、對自己的操作工序質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。 2）不使用材質(zhì)不明和不合格的材料，不違章操作，對不合格的材料有拒絕使用和向上級報告的責(zé)任。 3）認(rèn)真做好自檢，積極參加互檢，虛心聽取工長和質(zhì)檢人員的意見，對工長和質(zhì)檢員提出的問題及時進(jìn)行整改。3 質(zhì)量目標(biāo)1）建立健全質(zhì)量管理體系,實施有效率100%2）施工質(zhì)量全部滿足設(shè)計及合同的相關(guān)要求3）施工過程表單實施率100%4）單位工程竣工交驗合格率100%5）質(zhì)量通病復(fù)發(fā)率為零6）竣工資料一次交驗合格率100%7）質(zhì)量人員培訓(xùn)上崗率100%8）質(zhì)量投訴解決率100%9）提供的物資全部滿足本項目執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程10）所有設(shè)計文件和質(zhì)量管理文件傳達(dá)貫徹及時、有效1

17、1）重大質(zhì)量事故發(fā)生率為零4 質(zhì)量管理制度項目部認(rèn)真貫徹執(zhí)行分公司質(zhì)量方針。教育職工嚴(yán)格遵守各項技術(shù)質(zhì)量管理制度和施工規(guī)范。按操作規(guī)程，精心組織，精心施工。項目部管理人員必須從開工到竣工對工程進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。1）開工前的技術(shù)交底制度分項工程開工前，必須由主管工程師向全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，講清該工程的設(shè)計要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定位方法、幾何尺寸、施工方法和注意事項等，使全體人員在徹底明了施工對象的情況下投入施工。 2）“五不施工”、“三不交接”制度 堅持“五不施工” 、“三不交接”制度?！拔宀皇┕ぁ奔矗何催M(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工；測量樁和資料未經(jīng)

18、換手復(fù)合不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；工程不經(jīng)檢查者不施工?！叭唤唤印奔礋o自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。 3）嚴(yán)格的隱蔽工程檢查簽證制度 凡屬隱蔽工程項目，首先由施工隊、項目部質(zhì)檢人員逐級進(jìn)行自檢，自檢合格后，請監(jiān)理檢查，檢查結(jié)果不合格則重新處理后再檢。上道工序不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，確保各道工序的工程質(zhì)量。 4）嚴(yán)格“三檢”制度必須實行專業(yè)檢查和班組自查相結(jié)合的辦法.堅持施工班組自檢、互檢、工序交接檢的“三檢制”。施工班組自檢合格后報請專業(yè)工長。由專業(yè)工長會同下道工序?qū)I(yè)工長，施工班組進(jìn)行互檢及工序交接檢?；z及工序交接檢必須有書面的記錄并簽

19、字齊全。交接檢完成后由專業(yè)工長提出書面申請通知項目專職質(zhì)量員或技術(shù)員進(jìn)行分項質(zhì)量檢查。分項質(zhì)量檢查必須有記錄并簽字齊全。 5）實行“掛牌制”堅持施工現(xiàn)場“掛牌制”，質(zhì)量責(zé)任具體落實到操作人員，對經(jīng)檢驗確定其產(chǎn)品不合格的施工人員應(yīng)有處理措施。不合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行返工。 6）實行“樣板制”堅持“樣板制”，裝飾工程施工前，先做樣板。樣板經(jīng)質(zhì)量部、項目部驗收后，再報請監(jiān)理及業(yè)主簽字認(rèn)可，最后項目部方可組織大面積施工。7）測量計算資料換手復(fù)核制度 測量資料須經(jīng)換手復(fù)核，最后交項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報監(jiān)理相關(guān)人員批準(zhǔn)?，F(xiàn)場測量基線、水準(zhǔn)點及有關(guān)標(biāo)志均進(jìn)行定期復(fù)測檢驗。 8）嚴(yán)格的“跟蹤檢測”制度 檢測工作將按

20、“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式進(jìn)行。 9）嚴(yán)格的原材料、成品和半成品驗收制度 嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān),不合格的材料不準(zhǔn)使用,不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料化驗、試驗，材料沒有檢驗證明,不得進(jìn)行隱蔽工程施工。要由質(zhì)檢工程師組織進(jìn)行驗收。參加驗收的人員包括質(zhì)量、技術(shù)、物資部門及施工隊有關(guān)人員。 10）嚴(yán)格資料管理制度建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，項目部專職資料員認(rèn)真按照工程竣工驗收資料要求，要根據(jù)工程進(jìn)行的進(jìn)度及時做好施工記錄，自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程保證資料分類整理保管好，隨時接受分公司檢查。并做好圖紙管理工作，辦理接收和發(fā)放手續(xù)，對

21、作廢的圖紙,由設(shè)計部確認(rèn)、批準(zhǔn),造冊登記后作銷毀處理.若需留作參考時,加蓋“作廢”標(biāo)示章,并隔離存放.凡有“作廢”的圖紙專職資料員負(fù)責(zé)回收，處理或保管，并發(fā)出“作廢”通知。11)對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責(zé)任。對發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。a 根據(jù)本項目部制定質(zhì)量保證體系文件中的方針、目標(biāo)對項目分部未執(zhí)行實施；未制定各項規(guī)章制度或制定不全；未對質(zhì)量人員培訓(xùn)上崗；在工程進(jìn)度、施工質(zhì)量未制定計劃或制定未完成；未按設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定施工的，受到上級部門處罰的項目分部及相關(guān)人員進(jìn)行處罰。b對項目生產(chǎn)部:未執(zhí)行項目部各

22、項規(guī)章制度；未根據(jù)分公司要求制定工程進(jìn)度、施工質(zhì)量驗收計劃或制定未達(dá)標(biāo)；未按設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定施工；未按質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收順序進(jìn)行下道工序施工；未按設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定交底的等，相關(guān)人員進(jìn)行處罰。c對項目技術(shù)部:未執(zhí)行項目部各項規(guī)章制度；未本項目按照原則編制分部分項專項施工方案；未按設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定施工糾偏的；末根據(jù)分公司要求制定工程進(jìn)度、施工質(zhì)量驗收計劃上報或上報不全的等，相關(guān)人員進(jìn)行處罰。d對項目質(zhì)量科未執(zhí)行項目部各規(guī)章制度,未按規(guī)范規(guī)定及質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)全數(shù)檢查.未經(jīng)驗收合格上報的等.相關(guān)人員進(jìn)行處罰。e對施工班組長:未執(zhí)行項目部各規(guī)章制度的，未按糾偏或糾偏不及時影響下道工序的等，相關(guān)人員進(jìn)

23、行處罰。f對施工人員:未按設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定施工，設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定施工糾偏或糾偏不及時影響下道工序的等，相關(guān)人員進(jìn)行處罰。 5 物資采購管理1）物資采購有項目部自行采購和北新天潤統(tǒng)一聯(lián)合采購兩種采購方式。2）項目部自行采購的，應(yīng)制定完善的物資采購、檢驗制度及程序，報分公司物資部備案。3）專用設(shè)備和特殊要求材料由采購單位物資主管部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量、工程部門（必要時約請設(shè)計人員、雇主或代表參加）對供方生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)檢體系、生產(chǎn)保供能力等進(jìn)行考察。4）對于有特殊要求的設(shè)備材料，應(yīng)委托有相應(yīng)資格和能力的單位進(jìn)行第三方的檢驗工作實施監(jiān)督和控制。5）項目部應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置倉庫管理人員，負(fù)責(zé)倉庫作業(yè)活動

24、和倉庫管理工作。6施工過程管理6.1一般規(guī)定1）項目部項目經(jīng)理是標(biāo)段工程質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，對工程的施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2）技術(shù)部應(yīng)按照合同要求、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件、本體系策劃和實施工程質(zhì)量管理工作。3）生產(chǎn)部應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)分解到各工序，最終實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4）施工質(zhì)量管理工作包括施工過程與質(zhì)量風(fēng)險識別、現(xiàn)場質(zhì)量管理、施工過程質(zhì)量控制、施工質(zhì)量驗收、單位（子單位）工程質(zhì)量驗收、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量信息傳遞等。6.2 施工現(xiàn)場管理1）項目部應(yīng)建立施工質(zhì)量管理制度并遵照執(zhí)行。主要包括：工程報檢制度、工程質(zhì)量責(zé)任制度、材料進(jìn)場檢驗制度、質(zhì)量樣板制度、過程檢驗制度、成品保護(hù)制度、工程質(zhì)量檢查

25、與驗收制度、培訓(xùn)上崗制度、工程質(zhì)量事故報告及調(diào)查制度、圖紙管理制度、施工組織設(shè)計管理制度以及質(zhì)量例會制度。2）項目部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場施工管理和文明施工，保證施工質(zhì)量。3）項目部對施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識、控制標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)交底。4）項目部需組織各工序的現(xiàn)場交驗，填寫交接檢查意見并簽字確認(rèn)形成紀(jì)錄，以備分公司進(jìn)行抽驗。未按照規(guī)定進(jìn)行工序驗收，不得進(jìn)入下道工序。5）關(guān)鍵工序、特殊工序（如房屋基礎(chǔ)工程、構(gòu)造柱、梁、模板工程、路面工程等），或者應(yīng)用了新技術(shù)、新工藝、新材料的工程必須先做試驗樣板工程或工序，樣板工程須經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主參加驗收，簽字后相關(guān)正式工程方可全面施工。6.3 現(xiàn)場物資管理1）物資部對自行采購物資的質(zhì)

26、量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對聯(lián)合采購的物資進(jìn)行質(zhì)量驗收。2）凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，由專業(yè)工程質(zhì)量員根據(jù)驗收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行檢查，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)查認(rèn)可。3）使用的各類原材料、半成品、構(gòu)配件等產(chǎn)品和各類生產(chǎn)設(shè)備器具，項目部要按照規(guī)定進(jìn)行到場驗收和檢驗，并按照相關(guān)程序報批。4）未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗后確定為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等，不得投入使用，杜絕使用不合格產(chǎn)品，并對不合格的去向進(jìn)行記錄。5）項目部按施工規(guī)范的有關(guān)要求對所有進(jìn)場原材料進(jìn)行取樣試驗和送檢試驗，問題材料報有關(guān)采購部門處理。6）項目部應(yīng)制定完善的現(xiàn)場物資管理制度，確保進(jìn)場物資滿足施工質(zhì)量要求。6.4 檢查與驗收1）技術(shù)部負(fù)責(zé)分部、分項、

27、各棟號工程的組織驗收工作，并上報監(jiān)理。2）接受分公司不定期抽查項目部對工程實體質(zhì)量、工程質(zhì)量資料的管理和控制情況以及對質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理制度的落實情況。3）工程管理部應(yīng)及時對在施工作業(yè)面和完成工序進(jìn)行檢查，確保每道工序處于受控狀態(tài)。及時收集已完工工序的有關(guān)工程資料（包含各種檢查驗收紀(jì)錄、施工圖片、錄像資料等），審查后進(jìn)行階段性歸檔。4）技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工過程中的各種質(zhì)量表單的真實性和可靠性負(fù)責(zé)。5）地塊工程整體的竣工驗收，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審報監(jiān)理及業(yè)主組織驗收。6）技術(shù)部負(fù)責(zé)完善驗工程檢查驗收資料。7 工程試驗管理1）技術(shù)部根據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)取樣及送樣,委托LHCO試驗室嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行試驗、檢測.

28、對本項目負(fù)責(zé). 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)試驗資料收集、整理、歸檔、匯總.8 質(zhì)量保證措施8.1 技術(shù)與采購界面1）采購技術(shù)文件根據(jù)設(shè)計院、工程部有關(guān)文件由技術(shù)部向采購部門提供。2）技術(shù)評審工作由相關(guān)采購部門組織，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人分公司專業(yè)設(shè)計人員參加評審。3）供貨產(chǎn)商的圖紙（包括先期確認(rèn)圖及最終確認(rèn)圖等）由采購人員負(fù)責(zé)催交，技術(shù)負(fù)責(zé)人審報設(shè)計人員負(fù)責(zé)審查、確認(rèn)；對主要的關(guān)鍵設(shè)備必要時召開制造廠協(xié)調(diào)會議，技術(shù)部負(fù)責(zé)落實技術(shù)問題.8.2 技術(shù)與施工、試運行界面1）技術(shù)部接受設(shè)計院負(fù)責(zé)的組織施工設(shè)計交底工作。負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計,施工方案及技術(shù)交底工作.2）技術(shù)部發(fā)現(xiàn)有關(guān)設(shè)計問題及時向設(shè)計院提出，請求拿出處理意

29、見參加質(zhì)量事故處理。3）經(jīng)營管理部及時對設(shè)計變更/工程洽商辦理簽證手續(xù)，均應(yīng)按設(shè)計院的變更/工程洽商管理程序辦理。經(jīng)營部應(yīng)對設(shè)計變更/工程洽商的有關(guān)文件、資料分別歸檔保存。8.3 采購與施工、試運行界面1）對于分公司統(tǒng)一采購的物資，物資部根據(jù)項目部制定的采購及需求計劃上報分公司物資部,保證所購物資滿足工程的各項需求。2）采購物資部對自行采購設(shè)備材料運抵現(xiàn)場的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤與控制，以滿足施工的要求。3）現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的因設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題，物資部應(yīng)及時找出原因，采取相應(yīng)措施。4）試運行過程中出現(xiàn)的與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題，物資部應(yīng)及時與供貨商聯(lián)系，找出原因，采取相應(yīng)措施。5）技術(shù)部及時對試運行中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題進(jìn)行處理，及時排除由于施工的質(zhì)量問題而引起的試運行不利的因素。9 不合格處理9.1一般規(guī)定1）分公司定期對項目部的質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行綜合檢查，并對審查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項的整改情況進(jìn)行跟蹤驗證。2）技術(shù)部對出現(xiàn)的不合格項進(jìn)行分析，及時采取適宜的糾正預(yù)防措施，避免類似問題反復(fù)出現(xiàn)，并及時上報糾正措施的實施效果。3）專職質(zhì)量員主持召開質(zhì)量分析會，對經(jīng)常出現(xiàn)的不合格的原因進(jìn)行分析，制定處理方案、時限，生產(chǎn)部實施負(fù)責(zé)。9.2 不合格品的控制9.2.1不合格的分類1）一般不合格品：指按照有關(guān)要